【中天天津】资料作业指导书（2018版）

施工资料标准化作业指导书目 录TOC\o"1-2"\h\z\u章 1章 4445章 557章 i施工资料标准化作业指导书 ii 施工资料标准化作业指导书第一章 资料室设施配置要求1、依据集团《项目标准化参考标准》及天津公司《定型化设施配送指导手册》，要求资料室进行标准化配置。1、资料柜；尺寸（185*90*39cm）、银灰色2、资料盒：尺寸（32*24*5.5cm）、浅蓝色3、文件夹：尺寸（31*24*2cm）、浅蓝色4、竣工资料档案盒：尺寸（30.5*22*4cm）、浅黄色1施工资料标准化作业指导书5（8*3.6cm90/枚6、竣工图章：尺寸（5*8cm）依据DB/T29-86-20117、受控章：尺寸（2*4.5cm采用蓝色印泥）8、项目章：刻项目章与办公室陈系2、资料室各项标识：1）现场资料室内档案柜、抽屉要求标识齐全，参考样本如下：真心缔造美好家园柜签、抽屉标签样式(内容自行更改)粘贴位置2 施工资料标准化作业指导书3）过程管理蓝色档案盒脊背标识，所有标识均采用彩色打印；土建施工资料***项目部/ZT/MS210-2013ZT/MS211-2013采购管理程环境职业安全健康运行控制程序/ZT/MS210-2013ZT/MS211-2013采购管理程环境职业安全健康运行控制程序序贯标资料盒签序3施工资料标准化作业指导书第二章 资料节点整理要求一、基本要求1、建筑工程施工资料应具有真实性、有效性、完整性、齐全性、可塑性，并与工程进度同步，杜绝拖沓滞后，闭门造车现象和应付突击式的心理；更不得伪造、抽撤和损毁。二、整理顺序及要求（津资、记录相关内容资料封面卷内目录（汇总）相关内容资料封面目录汇总资料封面（红色纸打印）4 施工资料标准化作业指导书三、各施工阶段节点整编要求桩基资料组卷复印装订 基础资料汇总组卷第三章 施工资料编制的相关要求一、项目建设前期文件的收集及整理1、工程立项文件及管理文件2、设计基础材料文件（1）工程设计前进行地质勘察，勘察单位出具地质勘察报告，要求结论明确；（2）设计单位出具设计方案，建发局对设计方案进行批复；5施工资料标准化作业指导书附前期资料目录：序号文件名称备注1项目立项文件及批复2建设用地选址意见书3建设用地钉桩通知书4国有土地使用证及附图5建设用地规划许可证6建设工程规划许可证7施工图设计文件审查意见书、合格证、回复8工程变更后的图纸审查意见书9消防设计审核意见书10节能设计审核意见书11人防工程施工图审核意见书12专业分包深化设计图纸审查报告幕墙、钢结构等13岩土工程勘察报告14环境影响评估报告及批复15工程施工中标通知书16施工总承包单位资质及人员岗位证书岗位证书需汇总17建筑工程施工许可证18质量监督登记表或告知书19安全监督登记表或告知书20质量安全终身责任制及承诺书21开工报告22各项管理制度汇编23岗位责任制汇编24取样人员授权委托书25见证人员授权委托书26标准养护委托证明文件委托试验室养护27建设工程沉降观测资质及方案28环境监测意见书（竣工后）6 施工资料标准化作业指导书二、检验试验及结构实体检测相关要求（1）公司提供检验试验、结构实体检测方案样本编制检试验方案、结构实体检测方案试验员定期收集整理报告（2）常见问题：序号常见问题备注1检试验方案、结构实体检测方案的编制对现场试验无实操性，照抄规范2试验员随意性较强，未参照方案执行3未及时建立试验台账7施工资料标准化作业指导书2、检试验方案编制要点（1）公司出给两项方案的样本，项目部技术负责人和试验员根据图纸统计出各项需复试材料的规格型号及数量，统计复试组数，严禁照抄规范；（2）各项计划要求列表清晰，试验员熟知；3、分类建立试验台账及相关委托证明材料5序号台账表格材料种类备注1通用试验台账B-1防水、砌体、装饰等材料2钢筋试样试验台账B-2钢筋原材料3钢筋连接试验台账B-3钢筋接头连接4混凝土试验台账B-4混凝土试块5砂浆试件台账B-5砂浆试块8 施工资料标准化作业指导书台账分类明确，标识清晰 台账记录清晰，方便查找9施工资料标准化作业指导书4、标养室设置的相关规定1、试块架：沿着标养间四周布置2、水箱加湿器3、空调4、温湿度传感器10 施工资料标准化作业指导书5、自动温湿度控制仪6、管理制度牌及岗位职责7、振动台8、塌落度筒9、试模存放架10、温湿度记录11施工资料标准化作业指导书5备后5项，管理过程中常见问题有：序号常见问题备注1试块架锈蚀严重或变形严重2试块标识补全（部位、成型日期、标号）3温湿度达不到标养要求（20±2℃，湿度≥95%）4配置不全，堆放杂物较多12 施工资料标准化作业指导书（3）委托试验室进行养护的项目，需出具标准养护委托证明文件，格式如下：（4）关于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中对600度天试块的几点注意事项：序号常见问题备注1600度天试块留置要求：同一强度等级不宜少于10组，且不少于3组，每连续两个楼层取样不少于1组，每2000方不少于1组2关于砼600度天试块温度累计的调整：温度值在560-640之间3原来不超过60天的规定删掉了，冬施过后累计达到600度后再进行送检三、原材料及构配件相关要求1、原材料相关质量证明材料的收集管理（1）13施工资料标准化作业指导书（2）常见问题：序号常见问题备注1型式检验报告过期、厂家出厂检验报告代替型式检验报告检验报告有效期2年2合格证基本信息填写不全（产品名称、规格型号、进场数量等）3合格证报验进场数量、进场验收记录报验数量、复试报告代表批量不一致4型式检验报告、厂家资质未进行抄件处理盖抄件章2、相关材料材质的处理及信息填写（1）关于辅材的质量证明文件，例如模板、钢管、扣件检验报告、合格证应及时收集，并及时做好抄件处理。1、型式检验报告抄件处理2、厂家资质证明文件抄件处理14 施工资料标准化作业指导书3、合格证信息补填齐全4、节能产品及技术备案证书5、电气材料的3C认证6、给水材料卫生许可批件（2）干混砂浆及砼应收集的材料序号干混砂浆备注1型式检验报告、质量证明书、合格证、配合比通知单、厂家28天补报2原材料复试报告、砂浆试块报告混凝土3284试块报告、砼强度评定15施工资料标准化作业指导书（3）各项材料汇总时，要在汇总表“备注”栏注明页次，方便查找其中某个批次的材质，格式如下：16 施工资料标准化作业指导书四、建筑材料备案1、需要进行监督备案公示的材料及相关流程（1）根据天津市津建设材〔2016〕299号文件的规定，凡在天津市改建扩建的工程使用各类建筑材料、建筑构配件（以下统称“建设工程材料”）进行监督备案公示管理，需公示材料如下：序号公示产品大类序号公示产品大类主要产品类别1建设工程钢材钢结构工程用钢（含钢材、钢铸件、锚具、销轴、焊接材料、连接用紧固标准件、防护涂装材料等）（2水泥矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥等3预拌混凝土预拌混凝土4预拌砂浆预拌砂浆5墙体材料和节能保温材料砖、砌块、板材、涂料等外墙保温材料、屋面保温材料、地面保温材料、散热器等6防水材料防水卷材、防水涂料、其它防水材料等7建筑外窗建筑外窗、型材、玻璃等8建筑幕墙幕墙型材、玻璃、面板、密封胶、结构胶等9建筑管线给水管、排水管、穿线管、电线电缆等管件10混凝土预制构件装配式预制构件、预制混凝土衬砌管片等11四新技术产品各种四新技术产品12市政公路材料沥青混凝土、给排水管道等桥梁支座、钢索、锚具、伸缩缝等17施工资料标准化作业指导书向公司资料员索取项目部账号备案材料进场登录天津市建材监管信息系统建材信息录入平台项目部凭相关证明领取材料公示凭证18 施工资料标准化作业指导书2、备案材料录入相关流程（1）登录网址29/epr_m01/index.aspx（2）录入流程：1、登录点击“建材管理”2、点击“建材使用登记”3、点击“新建”4、选中该项目，点击“确定”5、相关信息的录入6、供货商、建材服务中心确认完成（3）录入并各方确认完成后，凭“领取建材信息公示凭证证明”去建材服务中心领取建材备案凭证。19施工资料标准化作业指导书（4）领取地址及电话。23190（（、桩基20 施工资料标准化作业指导书2、桩基隐蔽验收记录填写相关要求（1）灌注桩隐蔽验收记录要求各项内容填写齐全，填写范例如下：21施工资料标准化作业指导书（2）预制桩隐蔽验收记录要求各项内容填写齐全，填写范例如下：22 施工资料标准化作业指导书3、桩基验收记录：桩基验收记录要求各项内容及数据填写详细，不能泛泛而谈填“符合设计及规范要求”，填写范例如下：23施工资料标准化作业指导书六、工程测量资料1、工程定位测量记录及技术复核24 施工资料标准化作业指导书（3）常见问题：序号常见问题备注1甲方给的引测点未在图里标出，引测点不足三个2无制图人、审图人签字，无指北针、附图无图名3建筑物轴线不详细不清楚4二次结构测量放线无技术复核记录25施工资料标准化作业指导书2、建筑物沉降观测（1）根据《天津市加强建筑工程变形观测控制的规定》建质安管【1999】529号文件的相关规定（部分节选）：26 施工资料标准化作业指导书（2）项目部自测观测点的布置及观测要求：①沉降观测记录后要求付建筑物外轮廓线布点图（单线图），且每隔8-12米设一个观测点；②观测点应设置在外檐墙上，正负零以上100-150mm处；④最后一次沉降速率小于0.01mm/d时判定沉降稳定，可停止观测。（3）第三方观测应收集的资料序号常见问题备注1观测单位资质2沉降观测方案3观测仪器检定证书4沉降观测报告随时更新5观测布点图6竣工沉降观测分析报告（4）常见问题：序号常见问题备注1无观测点分布图或分布点设置不足2观测点标高未精确到三位小数，且沉降量不是整数记录3施工方沉降观测与第三方数据出入较大4第三方沉降观测记录收集不及时，其他资料收集不全5最终最大沉降量超出设计允许沉降量27施工资料标准化作业指导书（5）沉降观测记录填写及附图案例：签字须手签28 施工资料标准化作业指导书3、建筑物垂直度及层高测量（1）单位工程主要阳角均设观测点，施工过程中随着楼层增高，每增加一层观测一次，记录垂直度的偏差（一般填写偏差不超过4mm）和层高偏差，并填写本表；填写范例如下：注明具体偏向结论明确结论明确签字须手签29施工资料标准化作业指导书七、隐蔽工程填写的要求1、隐蔽工程填写的要点（1）隐蔽验收应该记录的内容：①验收部位：具体楼号，层数部位轴线位置②验收依据：施工图图号、设计说明、设计变更文件等④施工后的成型的质量检查情况，结论意见要明确；⑤并附有相关的现场施工图、构造做法图或相应的照片。2、防水隐蔽验收记录（1）防水隐蔽验收记录要详细的注明材料名称、规格型号、复试情况；并且要分层隐蔽进行，共分为基层处理、附加层、防水层、保护层四层进行隐蔽报验，并附有每道隐蔽验收附图；防水基层 防水附加层30 施工资料标准化作业指导书

防水层 保护层序号常见问题备注1未分层分工序进行报验，泛泛而谈2材料的相关信息记录不详细不全面3每道工序未进行详细的记录，材料施工的方法、施工的质量未进行详细描述4每道工序验收结论不明确，未附图31施工资料标准化作业指导书分部位、分层记录防水构造32 施工资料标准化作业指导书3、砌体工程隐蔽验收记录（1）同时住宅工程隐蔽验收及检验批每三层报验一次，植筋隐蔽填写范例如下：33施工资料标准化作业指导书34 施工资料标准化作业指导书序号常见问题备注1植筋隐蔽和墙体砌筑隐蔽未分开记录报验2记录不符合砌体工程规范相关条文，对现场工序及施工的详细过程不了解，记录泛泛而谈，不能准确的说明现场实际施工内容3验收结论不明确，无相应附图4、外墙保温验收记录关于****工程墙体节能分包及供货说明序号施工部位或材料名称分包单位备注11-5#楼外墙天津市****外墙保温有限公司26-10#楼外墙天津市****保温工程有限公司310-12#楼外墙天津市****外墙外保温有限公司4************序号部位及材料名称供货单位备注11-5#楼岩棉板、模塑石墨聚苯天津市***节能保温科技有限公司21-5#楼玻纤网格布天津市****保温材料科技有限公司36-10#楼岩棉板、模塑石墨聚苯天津市***节能保温科技有限公司多种材料时，只需要按供货单位分开填写即可。35施工资料标准化作业指导书齐每步有相应附图36 施工资料标准化作业指导书37施工资料标准化作业指导书1、保温基层隐蔽验收2、保温板施工完成3、抗裂砂浆施工完成4、细部：防火隔离带、热桥部位等38 施工资料标准化作业指导书八、施工日志1、施工日志填写说明2）施工部位：分楼号（1#楼）、分部（主体）、分项（钢筋）、分层（二层）、分轴线或者分段；3）分工种记录出勤人数、机械台班情况。（2）施工内容及完成情况：（3）处理问题：施工或管理的过程中发现的问题，解决的方法或途径，最终的结果。（4）安全文明施工情况：（5）各项检查：（6）材料进场及复试情况：（7）其他内容：（8）填写注意：39施工资料标准化作业指导书（1）（2）施工日志记录及分工流程如下：技术负责人、资料员按施工日志填写说明及填写样本对管理人员进行交底及下发样本按楼号做好分工，有分工表每个月定期检查及在项目微信群里通报资料员每周定期收集整理40 施工资料标准化作业指导书施工日志（填写参考样本）日 期年 月 日星 期气温℃（最高/最低）风 力天气情况记录人当日施工部位1、基础： 3、砌体： 5、屋面： 2、主体： 4、抹灰： 6、装饰： 劳动力投入（人工、施工机械）1、钢筋工： 人 4、砌筑工： 人2、木工： 人 5、其他工种： 人3、混凝土工人 6施工机（钢筋调直机弯箍机等台施工内容及完成情况（可量化）1、测量放线： 完成%2、打桩： 完成%3、挖土： 完成%4、钢筋（加工、安装） 完成%5、模板（支设、拆除： 完成%6、砼（浇筑、养护： 完成%7、砌筑： 完成%8、外墙、屋面、门窗等：处理问题1、质量问题：2、安全问题：安全文明施工情况1、材料堆放苫盖： 人 材料 3、裸土覆盖： 人 材料2、地面硬化： 人 材料 4、道路洒水清扫： 人各项检查（监理、甲方、公司日常巡查、行业部门、检查、验收）1、监理验收： 部位，验收合格同意进行下道工序（不合格原因及改措施、结果） 2、分部验收： 部门 部位（合格/不合格及原因） 3公司半年度专项检查日常巡查行业部（区站总队检（质量安全明施工，果或建议 4、甲方飞检： 人第 次，得分 分材料进场及复试情况（材料进场、复试、试块送检等）1、浇筑 标号（砼、砂浆） m3；留置试块标养 组、600度天 组、拆组、抗渗 组、临界 组；2进场 （钢筋防水材料焊剂套筒等数量 （吨进场检验合格（是否）试验室复试；3、 部位（钢筋电渣压力焊/直螺纹连接/试块 组等）送试验室复试。其他内容（例会、培训、交底、变更）1、项目例会（生产例会：2、监理例会：3、技术交底：由 组织对 班组开展 技术交底；4项目培（参加公司内部培训 （组织参加 培训备注（停工原因、项目部活动）1、雾霾天气：2、其他原因：41施工资料标准化作业指导书施工日志 42 施工资料标准化作业指导书九、分部及竣工验收相应要求1、分部验收及竣工需准备的表单（90注：基槽验收时应提供基坑（槽）工程施工验收记录（津资K4-17）、桩基工程验收记录（津资K-21）及各项桩基资料。c..勘察单位工程质量检验报告（合格证）（建设表3）43施工资料标准化作业指导书2、其它验收及相关检测44 施工资料标准化作业指导书3、分部及竣工验收资料的填写及汇总日期必填10项分部应全48项全部合格，这四项与后面统表二、三、四数据相对应45施工资料标准化作业指导书施工单位资料员、监理单位资料员，两位人员手签字46 施工资料标准化作业指导书施工单位资料员、监理单位资料员，两位人员手签字47施工资料标准化作业指导书6个“0”为“一般”5个“0”仍为“好”80%上时，综合评价为“好”48 施工资料标准化作业指导书（津资49施工资料标准化作业指导书十、创优工程资料验收要求1、创建天津市“海河杯”优质工程时，需在结构封顶，二次结构刚开始阶段进行“海河杯”优质结构评定验收（随时申请随时评定验收），以下为“海河杯”优质结构评定验收表及相应检查要点。序号检查项目序号检查项目分数分配检查要点1施工组织设计10标准，编制人、审核人是否是手签2创优策划10检查创优方案的编制和审核，编制人、审核人是否是手签3专项方案及专家论证10需要进行专家论证的方案是否进行了论证4试验方案、结构实体检测方案10（结构实体检测方案5项目经理部各专业人员配置与资格证10项目经理、安全经理等管理人员配置是否齐全6建立规章制度（项目部内部工作准则）10各项管理制度是否齐全，是否有批准人，盖章7项目部岗位责任制10查看项目经理责任书，该岗位人员是否签字、日期8质量保证体系10项目管理组织机构图9主要分部施工质量验收规范及地方标准10查看项目规范标准配备情况（查工艺标准清单），是否有过期规范，注明现行年份10企业施工工艺标准10是否有企业标准检查结果保证资料基础及桩基装配式结构钢结构综合评价50 施工资料标准化作业指导书地基及桩基工程质量记录评分要求序号检查项目分数分配检查要点1灌注桩材料合格证、复试报告及进场验收记录20混凝土灌注桩检查钢筋、混凝土原材料进场，查看进场验收记录、抄件处理、混凝土厂家28天补报是否及时，钢筋连接复试日期是否连续、代表批量是否符合实际2预制桩合格证、出厂试验报告及进场验收记录20查看预制桩进场验收记录、检验报告、合格证3钻孔灌注桩钻孔、灌注施工记录10随机抽查一根桩查打桩记录与之相关的资料隐蔽工程验收记录10查看该桩的隐蔽工程验收记录数据是否齐全钢筋连接试验报告及工艺评定10验收记录混凝土试件强度试验报告10砼报告汇总及强度评定4预制桩打（压）桩施工记录10查看打桩记录或桩基施工记录10预制桩接桩隐蔽验收记录、重点工程桩头焊缝探伤检测隐蔽工程记录10桩基隐蔽验收记录数据是否齐全预制桩试件强度试验报告10预制桩厂家砼强度报告5施工检测录10各项数据应填写准确（如：桩体质量、混凝土强度，桩身质量检验应与桩基检测报告一致）桩基检测报告及竣工图20（Ⅰ90基竣工图是否盖有竣工章，标上桩位偏移工程质量验收记录10查看桩基子分部、分项、检验批6天然地基验槽、地基处理记录10)钎探施工记录10钎探记录、布点图7灰土、碎石、注浆桩及水泥搅拌桩配合比试验报告20地基处理记录51施工资料标准化作业指导书主体结构工程质量记录评分要求序号检查项目分数分配检查要点1地基、基础备案验收记录10）2场验收记录劲型钢材、钢筋20钢筋原材复试、抄件处理203天、28天报告）预拌砼出厂合格证及强度补报10子含量报告、28预应力锚夹具连接器合复试报告10/3施工试验结构实体、化学植筋拉拔检测报告20试验报告砼试件强度试验报告及评定20600录钢筋连接试验报告及工艺评定报告10验砂浆试件强度试验报告及评定10砂浆报告的汇总及评定4施工记录预应力筋安装、张拉灌浆记录10/隐蔽工程验收记录10钢筋隐蔽验收记录分部）工程质量验收记录10基础、主体分部分项汇总及时52 施工资料标准化作业指导书主体结构工程质量记录评分要求（续）序号检查项目分数分配检查要点5砌体结构材料证件进场验收记录复试报告30328），砂浆报告中是否有配合比各项数据，砌体是否有导热系数的复试要求施工记录植筋、隐蔽工程验收记录20墙体拉结筋网片隐蔽、砌体原材、灰缝隐蔽检验批、分项、分部记录15查看某部位的砌体检验批施工试验砂浆配合比试验报告15砂浆材质单的收集砂浆试件强度评定及砂浆试件强度试验报告20砂浆报告的汇总及评定6地下防水收记录及复试报告40质、分包栏是否填写）施工记录防水施工及验收记录40防水施工效果检查记录20查看地下室防水效果检查记录7施工单位自测记录30施工单位沉降观测记录及布点图第三方观测记录30对照第三方沉降量，相差是否太大建筑物层高检查记录20建筑物垂直度检查记录20分层进行垂直度测量，记录具体偏向53施工资料标准化作业指导书2、“海河杯”优质结构评定验收后，待工程竣工验收后，转年开展“海河杯”评审验收（一般为54 施工资料标准化作业指导书55施工资料标准化作业指导书十一、公司竣工资料归档要求1、竣工资料归档的内容及相关要求：（技术资料组卷3（技术资料组卷）7A4A42、需提供扫描件或电子版的资料2、施工许可证；3、单位工程竣工验收记录（津资统表一）；4、竣工验收备案书（建备表1）；5、建委出具的竣工验收备案书;（1）前期准备阶段资料（2）各分部验收竣工验收及备案文件（卷内目录要求简化，每个单体验收表格做记录汇总表）（3）施工技术管理文件（方案、交底等）（4）土建原材料通用文件（5）土建施工及质量控制文件（6）节能质量控制文件（7）安装原材料通用文件（8）安装施工及质量控制文件（9）消防质量控制文件（10）专业分包质量控制文件（桩基、幕墙、钢结构等）（11）施工日志（12）各专业竣工图56 施工资料标准化作业指导书附件一：前期资料目录4、移交组卷：（1）卷内目录、卷内备考表2202 22012指归档年份；20指天津公司档案编号，所有的工程都不变；026指案卷流水号，该流水号的起始号由公司资料管理员给出。④案卷不宜过厚，统一采用4cm的档案盒；⑤创国优、“海河杯”工程项目向公司提供一套完整的创优资料。57施工资料标准化作业指导书（附件一）

工程名称工程技术资料总目录（工程实景图或效果图（图片大小90c）（开工日期~竣工日期）移 交 人： 接 收 人： 中天建设集团有限公司58 施工资料标准化作业指导书 施工资料标准化作业指导书天津市建设工程档案移交清册工 程 名 称 ： 案 卷 数 量 ： 移交人盖章或签字 ： 接收人盖章或签字： 移交单位盖章： 接收单位盖章： 注：本清册一式两份，接受单位一份，移交单位一份。59移交时间： 年 月 日59施工资料标准化作业指导书第四章 综合管理体系部分程序一、文件控制管理程序1、收、发文登记表收发文格式统一采用集团贯标引用流程表单收文发文序号区分项收文发文1记录方式整理电子版打印手写2分类方式按收文对象分（例：监理、甲方、公司、行业部门、设计院等）班组、项目部管理人员等）3收发对象及文件类型b、建设单位：图纸、工作联系单c、公司：通知文件、下发的作业指导书籍d、设计院：设计变更通知单e、行业部门：通知文件类b、班组：设计变更、图纸c、建设单位：工作联系单4原件及复印件一般为原件（可以复印件）原件或复印件5编号原则受控文件登记受控号，非受控文件登记文件原编号或进行统一编号6登记顺序按不同对象、时间先后顺序进行登记，并分类标识明确（2）日常管理过程中，对图纸和设计变更管理较难，具体编号参照如下：6）-结施-4套蓝图，建施编号为：XDC-建施-02-1~4，同理类推；62序号收文时间来文单位文件名称编号主要内容主办人备注12017.10.20**建筑设计院建筑施工图XDC-建施-01-1~6建筑施工蓝图张亮6份原件22017.10.22**建筑设计院设计变更XDC-建变-01-1~6建筑专业设计变更张亮6份原件序号收文时间来文单位文件名称编号主要内容主办人备注12017.10.20**建筑设计院建筑施工图XDC-建施-01-1~6建筑施工蓝图张亮6份原件22017.10.22**建筑设计院设计变更XDC-建变-01-1~6建筑专业设计变更张亮6份原件32017.10.23**建筑设计院设计变更XDC-结变-01-1~6结构专业设计变更张亮6份原件60 施工资料标准化作业指导书发文登记表（手写）序号发文时间文件名称编号收文单位签收人签收日期备注12017.10.20建筑施工图XDC-建施-01-1~2资料室张亮2017.10.202套原件22017.10.20建筑施工图XDC-建施-01-3技术组张二2017.10.201套原件32017.10.20建筑施工图XDC-建施-01-4预算组陈三2017.10.201套原件42017.10.20建筑施工图XDC-建施-01-5施工组王四2017.10.201套原件52017.10.21建筑施工图XDC-建施-01-6木工班组赵五2017.10.211套原件62017.10.23结构专业设计变更XDC-结变-01-1~2资料室张亮2017.10.232套原件72017.10.23结构专业设计变更XDC-结变-01-3技术组张二2017.10.231套原件82017.10.23结构专业设计变更XDC-结变-01-4~5预算组陈三2017.10.232套原件92017.10.23结构专业设计变更XDC-结变-01-6施工组王四2017.10.231套原件102017.10.24结构专业设计变更XDC-01-1-1木工班组赵五2017.10.241套复印件112017.10.24结构专业设计变更XDC-01-1-2钢筋班组李流2017.10.241套复印件2、收文处理流程（QQQQ61施工资料标准化作业指导书3、受控文件清单（1）文件受控的范围②建设单位或设计单位下发的文件：图纸、工程设计变更联系单、图纸会审记录、洽商④非受控文件：各单位行政文件、通知、函及单位间一般性工作联系单等。（2）编制受控文件清单时注意事项及填写范例：序号常见问题备注1所有的受控文件编号唯一，相同文件多份时编号也不相同2属于受控文件范围内文件进行复印时，复印件也需进行受控3受控文件在收发上有体现时，收发、发文、受控文件清单要交圈受控文件清单序号文件名称受控号或文件编号版本或生效时间发放日期份数执有人备注1结构专业设计变更XDC-结变-01-1~22017.10.232017.10.232张亮2套原件2结构专业设计变更XDC-结变-01-32017.10.232017.10.231张二1套原件3结构专业设计变更XDC-结变-01-4~52017.10.232017.10.232陈三2套原件4结构专业设计变更XDC-结变-01-62017.10.232017.10.231王四1套原件5结构专业设计变更-01-1-12017.10.232017.10.241赵五16结构专业设计变更-01-1-22017.10.232017.10.241李流162 施工资料标准化作业指导书（3）项目部受控文件清单、收发文各建立一本，并侧边标明明细，范例如下：二、能力、意识和管理培训程序1、培训的定义及资料的收集（1）培训包括：项目部管理层、对工人的技术交底、参加公司培训、参加培训取证、参加其他外部培训等；（2）培训实施过程中的相关记录：①培训计划（贯标表单MSB11）（可以以季度或者年度为时间段列出项目的培训计划）；②培训实施情况汇总（贯标表单MSB11）；④关键岗位人员培训记录（贯标表单MSB12）（注：项目部关键岗位人员指项目经理、执行经理、技术负责人、施工负责人、安全员、机械管理专员、质量员等）。注：参加外部培训收到什么资料就留存什么资料。63施工资料标准化作业指导书■单位/部门□项目部： MSB11序号培训层次培训内容培训组织单位培训时间培训地点培训方式/参培人数备注)1机关工程管理人员两提一减高效工法培训标准化培训工程处2017.3.4天津公司会议室内培30/29是2项目部管理人员高处作业新规范培训工程处2017.3.22品尚花园项目部会议室内培20/20是3各项目执行经理、安全员大型机械实操培训工程处2017.3.25宝坻京龙集团有限公司内培30/27是4项目部管理人员效工法工程处2017.3.7香海园会议室内培25/30是注：参加中天内部的培训都属于内培，参加其他行业部门或其他单位组织的培训为外培。关键岗位人员培训记录■单位/部门□项目部： MSB11序号姓名岗位培训组织单位培训时间培训形式培训内容考核备注1卢***质量工程师天津市建筑业协会2012.4.21-24外培海河杯创优培训合格2郭**质量工程师天津市建筑业协会2012.4.21-24外培海河杯创优培训合格3陈**资料管理员集团工程部2012.8.28-29内培综合管理体系培训合格4葛**安全管理员天津市建筑业协会2011.12.16-19外培化研讨合格三、监视和测量设备控制管理程序1、项目部仪器的配备及资料的收集（1）一般项目在开展正常施工及实测时需要用到的仪器见下表：64 施工资料标准化作业指导书一般项目应配备的仪器序号设备名称检定周期序号设备名称检定周期1压力表6个月11万用表12个月2乙炔表6个月12激光垂准仪12个月3氧气表6个月13扭矩扳手12个月4回弹仪6个月14接地电阻测量仪12个月5钢卷尺（5m、30m、50m）12个月15阴角角尺12个月6游标卡尺12个月16工程检查尺12个月7经纬仪12个月17激光测距仪12个月8水准仪12个月18激光扫平仪12个月9全站仪12个月19楼板厚度检测仪12个月10电压表12个月20声级计12个月据项目的实际使用情况进行删减。（2）应收集整理的资料有：①各项仪器的检定证书（从项目开工到竣工过程中，仪器所有的证书都要保留）；②建立各项仪器的台账（贯标表单MSB39）；③列出各项仪器的检定计划（贯标表单MSB40）；3、各项资料应齐全，具体填写及整理范例如下：监视与测量设备台帐■单位/部门□项目部： MSB39序号名称数量型号规格生产厂家精度等级采购/进场日期检定机构/检定日期发放登记分级管理备注领用部门领用人领用日期ABC1激光电子经纬仪1SJSJ-02L-811689——三级2011.3.1天津市建工计量中心站测量组吴**2011.3.3√2水准仪1DS3200——三级2010.6.10天津市建工计量中心站测量组吴**2010.6.15√3力矩扳手1DN300——2010.6.10定兴县质量技术监督检验所测量组蒋**2010.6.15√4钳形万用表1DM6266型——2010.10.10天津市建工计量中心站测量组肖**√5激光垂准仪1DZJ2苏一光2010.6.10天津市建工计量中心站测量组吴**2010.6.15√65施工资料标准化作业指导书测量设备周期检定计划表■单位/部门□项目部： MSB40序号名称编号规格分度值检定周期实际检定日期实际检定数计划检定日期计划检定数检定机构检定证书编号1激光电子经纬仪XDC-计量-01SJSJ-122011.3.412012.3.31天津市建工计量中心站号2水准仪XDC-计量-02DS3200122011.3.232012.3.23天津市建工计量中心站110325号3力矩扳手XDC-计量-03DN300122011.2.1612012.2.151NL110111号4钳形万用表XDC-计量-04DM6266型122011.10.1312012.10.101天津市建工计量中心站110346号5激光垂准仪XDC-计量-08DZJ2122011.10.1112011.10.101天津市建工计量中心站110578号四、协商、沟通与信息交流管理程序1、相关要求及资料的收集（1）相关要求：项目部应定期（每周）召开项目例会，便于项目部内部在实施过程中各项问题的沟通及探讨；（2）召开例会的相关记录：①会议签到单（贯标表单MSB10）（需要体现中标项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等四大负责人签到，并每个固定相应人员签字，保持字迹一致）；②每次开会均有会议纪要（要求体现中标项目经理履职痕迹）；1、做好会议纪要汇总目录2、做好会议纪要，并体现中标项目经理履职痕迹1、做好会议纪要汇总目录2、做好会议纪要，并体现中标项目经理履职痕迹66 施工资料标准化作业指导书桩基工程资料核查验收表项目名称 号楼 层序号管控节点收集资料/不合格分析1桩基公共卷桩基单位资质、管理人员名单桩基单位分包合同开工报告桩基施工方案桩基专项交底桩基施工机具报审砼厂家资质、钢筋厂家资质施工日志2预制桩工程定位测量放线记录28桩体质量原材报告(砼试验报告)桩基施工记录（打桩记录）桩基隐蔽验收记录接桩焊缝探伤检测桩位偏移、桩顶标高复核记录桩基工程施工验收记录桩基检测报告（承载力、完整性）桩基检验批桩基子分部、分项桩基竣工图3灌注桩工程定位测量放线记录砼进场报验、28（一棵桩一组但不超过50方一组）钢筋质量证明书、复试、六大要素的填写钢筋隐蔽验收记录桩施工隐蔽验收记录焊剂质量证明书、进场报验67施工资料标准化作业指导书序号管控节点收集资料/不合格分析3灌注桩钢筋连接工艺检验、复试报告、操作工证砼浇筑申请砼抗压强度试验报告、汇总及强度评定砼抗渗试验报告桩基施工记录（打桩记录、后压浆施工记录）桩基工程施工验收记录桩基检测报告（承载力、完整性）桩位偏移、桩顶标高复核记录桩基检验批（钢筋笼、灌注桩）桩基子分部、分项桩基竣工图4其他记录总体评价检查人签字资料员签字备注：68 施工资料标准化作业指导书基础工程资料核查验收表项目名称 号楼 层序号管控节点收集资料/不合格分析1公共卷测量放线、技术复核各专项施工方案、检试验方案、结构实体检测方案、创优方案（创优项目）技术交底施工日志基槽验收记录2钢筋工程钢筋原材进场报验、材料汇总钢筋质量证明书、铭牌（炉批号是否一致）、质量证明书上的六大要素填写钢筋复试是否合格钢筋调直机无延伸功能确认记录钢筋加工、安装钢筋隐蔽（隐蔽内容齐全、隐蔽时间是否正确）钢筋连接工艺检验、复试报告（是否及时）直螺纹套筒厂家资质、合格证、检测报告3混凝土工程砼浇筑申请、砼材质、厂家补报各项试验台账砼拆模申请、拆模报告、28天报告、抗渗报告600度天试块及温度累计记录混凝土施工养护记录各项报告汇总混凝土强度评定结构实体检测（砼强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度、层间间距）各项检验批4防水工程防水分包单位资质、管理人员上岗证、防水工上岗证、合同防水材料厂家资质、检验报告、合格证、复试报告）、材料汇总防水技术交底防水隐蔽（分基层、附加层、防水层、保护层）69施工资料标准化作业指导书序号管控节点收集资料/不合格分析4防水工程地下室防水效果检查记录防水检验批5砌体工程砌体检验报告、合格证、复试报告砂浆检验报告、合格证、原材复试（干粉或粘接剂型）、28天试块砂浆报告汇总、评定砌体隐蔽（墙拉筋、砌体砌筑等）砌体检验批6其他记录沉降观测单位资质、方案、观测记录施工方沉降观测记录、沉降点布置图基坑位移变形监测垂直度层高测量抽样人抽样委托证明（施工单位试验员）、见证人员见证书（监理单位人员）标养室温湿度记录（送试验室养护需出具标准养护委托书基础分部分项汇总、签字地基、基础分部验收证明书总体评价检查人签字资料员签字备注：70 施工资料标准化作业指导书主体工程资料核查验收表项目名称 号楼 层 序号管控节点收集资料/不合格分析1公共卷测量放线、技术复核各专项施工方案技术交底施工日志2钢筋工程钢筋原材进场报验、材料汇总钢筋质量证明书、铭牌（炉批号是否一致）、质量证明书上的六大要素填写钢筋复试是否合格钢筋加工、安装钢筋隐蔽（隐蔽内容齐全、隐蔽时间是否正确）钢筋连接工艺检验(按规格操作者分别检验)、复试报告（是否及时）直螺纹套筒厂家资质、合格证、检测报告3混凝土工程砼浇筑申请、砼材质、厂家补报各项试验台账砼拆模申请、拆模报告、28天报告、抗渗报告600度天试块及温度累计记录混凝土施工养护记录各项报告汇总混凝土强度评定结构实体检测（砼强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度、层间间距）各项检验批4砌体工程砌体检验报告、合格证、复试报告砂浆检验报告、合格证、原材复试（干粉或粘接剂型）、28天试块砂浆报告汇总、评定砌体隐蔽（墙拉筋、砌体砌筑等）砌体检验批71施工资料标准化作业指导书序号管控节点收集资料/不合格分析5冬季施工冬施方案、专项交底试验台账（砼台账中是否有体现）砼试块报告（临界强度报告）附布点平面图，防冻剂检验报告、搅拌站对防冻剂复试报告砂浆测温记录（测出罐温度、砌筑温度）施工日志（体现冬施内容）6其他记录沉降观测单位资质、方案、观测记录施工方沉降观测记录、沉降点布置图垂直度层高测量主体分部分项汇总、签字主体分部验收证明书（验收结论明确、签字齐全）总体评价检查人签字资料员签字72 施工资料标准化作业指导书幕墙工程资料核查验收表项目名称 号楼 层 序号管控节点收集资料/不合格分析1分包手续分包资质及业绩分包合同签订及安全协议书分包人员证书（管理、操作人员）分包单位人员社保证明开工报告图纸会审记录材料进场报审表2原材管理预埋件（锚固件）幕墙钢材及五金（衬垫）幕墙板材（玻璃、石材、金属板）★保温防火材料★幕墙硅酮胶材料备案证明3测量放线楼层平面放线结构计算书（甲供）4动态同步检验批同步（玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙）分项汇总及时性子分部汇总及时性施工日志及时性、内容5验收记录幕墙预埋件（后置埋件）隐蔽记录构件连接点隐蔽验收记录变形缝及转角处节点做法隐蔽幕墙防火构造隐蔽验收记录幕墙防雷装置隐蔽验收记录幕墙隐蔽工程施工记录结构胶混匀性及拉断试验记录施工工序影像资料73施工资料标准化作业指导书序号管控节点收集资料/不合格分析6施工试验结构胶相容性和剥离粘结性报告玻璃幕墙结构胶邵氏硬度、拉伸粘结强度试验报告石材幕墙结构胶粘结强度及污染性报告后置埋件现场拉拔强度试验报告幕墙抗风压、空气渗透、雨水渗透性能试验报告室内花岗岩放射性复试报告7其他资料总体评价检查人签字资料员签字注：原材管理中凡带★的材料必须提供复试报告，其余材料提供厂家资质、合格证、型检报告及备案即可。74 施工资料标准化作业指导书外墙保温资料核查验收表项目名称 号楼 层 序号管控节点收集资料/不合格分析1分包管理分包资质及业绩分包合同签订及安全协议书分包人员证书（管理、操作人员）分包单位人员社保证明节能审查备案登记证开工报告材料进场报审表2原材管理挤塑聚苯板（EPS、XPS）★玻纤网格布★塑料锚栓抗裂砂浆★抹面砂浆★外墙涂料★胶黏剂材料备案证明3测量放线楼层技术复核标高抄测记录4动态同步检验批同步（界面层涂刷、保温层抹灰、耐碱网格布铺设抗裂砂浆抹灰）分项汇总及时性子分部汇总及时性施工日志及时性5验收记录界面层涂刷隐蔽记录保温板隐蔽验收记录耐碱网格布铺设、抗裂砂浆抹灰隐蔽阴阳角构造隐蔽门窗洞口隐蔽施工记录施工工序影像资料留取6施工试验挤塑聚苯板粘结强度检测报告塑料锚栓拉拔试验报告建筑节能工程围护结构传热系数检测报告（热工性能检测报告）75施工资料标准化作业指导书序号管控节点收集资料/不合格分析6施工试验系统节能性检测报告外墙外保温系统耐候性检测报告外墙节能构造钻芯法检测报告7其他资料总体评价检查人签字资料员签字注：原材管理中凡带★的材料必须提供复试报告，其余材料提供厂家资质、合格证、型检报告及备案即可。76 施工资料标准化作业指导书装饰装修工程资料核查验收表项目名称 号楼 层 序号管控节点收集资料/不合格分析1材料管理预拌砂浆★镀锌钢丝网内外墙腻子★防水涂料★装饰面砖★厨卫瓷砖★门窗五金及配件建筑玻璃★地暖材料★原材料进场报验及备案情况2测量放线楼层技术复核标高抄测记录3动态同步检验批同步（混凝土、抹灰、腻子、门窗、玻璃、隔墙、栏杆、扶手裱糊等）材料汇总及评定施工日志记录完整性分项汇总分部汇总4验收记录抹灰隐蔽门窗锚固件、预埋件隐蔽龙骨吊顶隐蔽地面找平、填充、防潮层隐蔽工序交接检记录卫生间防水隐蔽卫生间蓄水试验记录5施工试验抹灰砂浆试块报告腻子粉复试报告门窗复试报告地暖材料复试报告地面混凝土试块报