物业公司年终绩效考核及汇报报告

年终绩效考核综合报告

日期：2021年1月24日物业年度考核小组

2021年物业公司在整体物业行业面临招工难、提薪难、效劳提升难等多重困难的压力下，公司以小区定额绩效考核制为抓手，确定经济目标和经营指标，与26个工程签定了绩效考核责任书。小区定额绩效考核制既由总公司采用控制经济支出总量，负责执行各个效劳中心年度经济指标，各个效劳中心在确保各项工作质量的前提下，通过分级量化各效劳中心各个环节经济指标，以小区为经营单位实行绩效考核，进一步提升员工工作积极性，让员工获得更多的绩效奖励，打破传统等靠看和公司大包大揽的习惯，实现突破和创新。2021年12月11日至2021年1月17日，总公司考核组对各责任单位分别就物业效劳质量、员工队伍建设、经济运行情况等进行了全面、细致的考核，从年终绩效考核结果来看，一年来，各责任单位综合运行状况良好，效劳工作有条不紊，在总经理的带着下，以集团公司战略开展规划为指引，保持了公司稳定、健康、持续开展的目标，并在保持物业效劳质量、员工队伍建设等方面都取得了一定的成绩，特别是工程独立经济运行〔增收或将亏〕方面有比较大的突破，2021“小区定额绩效考核制〞取得了明显的成果。现就年终绩效考核情况向大会做如实的汇报:一、公司工程接管情况一、公司工程接管情况2021年，公司共计接管工程38个，其中外地工程19个，共设立绩效考核单位〔效劳中心/分公司〕26个，交付工程31个〔总计交付面积270万，其中嘉兴地区新增交付工程三个〕，全年新接管合作工程3个〔空军疗养院、临平绅士郡园、嘉兴秀艺园〕，退管工程3个〔德福科技、空军疗养院、高尔夫艺墅〕区域已交付交付+前期前期设立服务中心/分公司杭州地区2416717226非杭州地区865二、收缴率完成情况序号项目住宅商铺车位1金都花园99.37%100.00%93.75%2金都新城98.53%93.18%82.79%3富丽苑97.54%95.45%/4科技新村100.00%100.00%100.00%5新金都99.21%89.33%75.46%6西江月97.91%68.00%100.00%7金都檀宫72.79%/84.51%8杰地大厦100.00%/100.00%9金都华庭99.01%97.14%97.91%10金都华府97.60%100.00%95.15%11金都雅苑94.44%100.00%82.56%12梧桐苑98.86%100.00%95.65%13清宸公寓100.00%100.00%100.00%二、收缴率完成情况序号项目住宅商铺车位14富春山居92.91%//15金都铭苑93.33%57.89%93.30%16蓝湾国际96.36%100.00%88.44%17金都汉宫93.59%100.00%99.13%18金都杭城90.50%55.17%64.65%19金都夏宫89.09%/89.09%20阳光田园76.99%/88.16%21城市芯宇83.54%/70.96%22金都景苑99.19%98.15%/23金都佳苑96.34%92.00%96.83%24九月洋房92.17%96.15%98.82%25云间绿大地98.38%100.00%87.79%合计（公司平均收缴率）93.43%85.93%81.72%二、收缴率完成情况二、收缴率完成情况1、总体来说，公司平均收缴率较2021年〔94.4%〕相比下降0.97个百分点，但从各工程来说根本上都略有上升或保持持平，薄弱点是金都檀宫工程，较2021年〔84.51%〕下降了约12个百分点，车位收缴率较2021年〔85%〕相比也下降了3个百分点，还究其原因，一是檀宫工程物业效劳质量有待于提高，二是当地业主缴费意识差，收缴困难。2、相对来说，收缴率偏低的工程〔金都檀宫、金都夏宫、阳光田园〕的共同特点都是工程未整体交付完成，业主入住率偏低。3、城市芯宇收缴率偏低主要是房产遗留问题引起业主抱怨，但较2021年〔69.37%〕相比，城市芯宇已有所提升。4、一般来讲，商铺收缴率完成数应为100%，目前未完成的责任单位有7个，大局部原因都是商铺漏水纠纷，且有的年数较长，应分别梳理，尽快解决。总结：2021年，要提高或保持2021年的收缴率水平，公司应重点从两个方面加强，一是重点扶持芜湖公司物业效劳工作的正常开展，二是拓展多元化的园区效劳体系，建立以物业效劳中心为根本点的园区效劳辐射圈，改善金都檀宫、金都夏宫、阳光田园等工程的入住环境，包括园区硬件环境、居住便利环境以及人文气氛环境。二、收缴率完成情况三、员工流动率三、员工流动率序号小区人员流动率序号小区人员流动率序号小区人员流动率1金都花园5.80%8清宸公寓30.00%15阳光田园44.00%2金都新城5.70%9城市芯宇23.80%16衢州公司4.30%3新金都16.00%10金都雅苑17.00%17芜湖公司29.00%4科技新村2.00%11金都夏宫25.00%18嘉兴公司22.70%5金都华府40.30%12西花庭57.00%19武汉公司24.00%6金都华庭20.00%13富春山居22.30%20厦门公司54.50%7杰地大厦28.20%14金都铭苑18.00%21北京公司36.00%1、老小区人员都比较稳定，流动率大的主要是销售配合的前期工程，如西花庭、厦门海尚国际，都超过了50%，主要原因是工程对人员的要求和效劳标准相对较高，入职员工接受能力差，稳定性就差。2、2021年流动率过大的工程〔檀宫、夏宫、城市芯宇〕等得到了控制，2021年在各责任单位进行人力资源优化的状态下，仅有7个工程〔红色标注〕超过了2021年的流动率，且公司整体人员流动情况较2021年改变明显〔2021年超2021年的为17个工程〕，直接说明2021年初基层员工薪金的提升取得了一定的成效。三、员工流动率总结：2021年，公司应充分利用各工程2021年终绩效提取的工程开展基金，持续完善员工薪酬福利体系的建设，从招聘把关，100%做好新员工入职岗前培训和不间断的在岗培训，稳中有升加强人才队伍建设，同时积极考虑工程外拓开展因素，培养储藏人才。三、员工流动率四、2021年业主满意率四、2021年业主满意率2021年11月，公司委托第三方机构全国权威机构中国指数学院杭州分院进行2021年度业主意见征询工作，本次满意度测评采用5级李克特〔Likertscale)量表评价体系，5分为最高分，1分为最低分。从客户效劳、上门维修、公共设施管理、安保管理、清洁管理、绿化管理、交通秩序、物业投诉、小区文化活动、物业收费效劳共10个方面，对25个工程开展业主入户深访，以获取客观的建议和意见。四、2021年业主满意率经过中指院调查分析，金都物业25个工程的物业整体满意度得分78分，略高于2021全国物业满意度平均水平，在行业内处于中等偏上水平；与标杆企业相比，〔滨江和绿城〕差距甚大，均低于这两家企业10分以上，与金都华府同期成为国家示范住宅工程的滨江·金色家园在2021年城市居民居住满意度普查中满意度为100%，远高于金都华府，更是差距的表达。从细项分析得出：四、2021年业主满意率缺乏：

社区文化生活不到位，活动场地缺乏、活动频次少、丰富度低，甚至局部工程活动内容较侧重商家利益，不纯粹无吸引力，是业主普遍抱怨的内容。代表工程：金都檀宫、金都花园、金都新城；

交通秩序维护中最主要的是停车秩序问题，多数工程都存在停车难、车辆停放秩序差、乱占车位等。代表工程：金都新城、金都檀宫、蓝湾国际；

公共设施维护不到位，尤其是老小区业主对这一问题抱怨较多，包括公共健身器材、场地维护、道路维护等。代表工程：金都檀宫、金都花园、金都新城；

物业管理收费的抱怨主要集中在业主认为享受的物业效劳与目前的物业费水平不匹配。代表工程：金都檀宫、金都新城、蓝湾国际；

物业投诉处理的及时性差、处理效果不尽人意是该项满意度不高的根本原因。代表工程：金都檀宫、金都新城、蓝湾国际；四、2021年业主满意率总结：本次调查结果与2021年杭州职业技术学院的调查结论根本一致，因此公司在物业管理上尚需投入一定的精力加以提升。建议公司将考察学习行业标杆企业优秀工程管理经验作为2021年的管理层素质提升重点工作。文化生活、交通秩序维护、公共设施设备的维修管理、物业管理效劳收费和物业投诉管理效劳5项内容是金都物业管理中的劣势，需要公司及时给出对策、加以提升，是公司2021年的重点督导内容。从缺乏代表工程的分析中可以得出，金都檀宫、金都新城两个工程5个缺乏方面的内容全部涉及，应是公司2021年的重点督导工程。五、定额绩效完成情况

五、定额绩效完成情况

序号小区目标完成情况序号小区目标完成情况1金都花园降亏↓1科技新村超盈↑2金都新城/富丽苑↓2金都华府↑3新金都↓3城市芯宇↓4金都华庭↑4金都夏宫↑5杰地大厦↓5西花庭↓6清宸公寓↑6阳光田园↑7金都雅苑/梧桐苑↓7芜湖分公司↑8富春山居↓8武汉分公司↑9金都铭苑↓9厦门分公司↑10衢州分公司↑10北京分公司↑——11嘉兴公司↑2021年，21个经济目标责任单位，要求金都花园等10个工程控制既定亏损，产生降亏效益，要求科技新村等11个工程完成既定盈利，产生超盈效益。通过年度核算，21个经济目标责任单位共有16个完成既定目标，总体完成率76.2%，剩余5个单位〔红色标注〕没有完成，其中降亏单位3个，超盈单位2个。2021年，公司整体既定亏损比年初目标下降17.4%，完成最好的工程为富春山居，从既定目标亏损到实现大幅度盈利，其他工程的降亏幅度也均在20~50%不等。2021年，公司整体既定盈利比年初目标上升了58.3%，增长点主要集中在有前期管理的工程和嘉兴、厦门、武汉、北京四个外地工程，说明①前期管理的造血功能仍大于后期管理；②外地公司的利润增长比外乡的相对容易实现。五、定额绩效完成情况

总结：2021年的定额绩效考核制取得了阶段性的胜利，2021年应持续深化，从绩效任务书来看，2021年的定额绩效考核制最大的弊端是工程无风险担保，2021年，应重点考虑，完善制度，合理躲避风险。2021年，建议公司重点考虑厦门、武汉、北京外地工程拓展，在实盘经济的支撑下，扩大规模，考虑可持续开展。五、定额绩效完成情况

六、2021年，定额绩效考核制下的亮点成绩六、2021年，定额绩效考核制下的亮点成绩1、工程经济运作思想得到了解放，经营意识全面提高，建设有效益意识的团队①各小区全面提升了经营意识，扩展开源节流思路，特别是第一责任人在节流方面以身作那么，深入到各个环节节约本钱。各个工程总体上收支都控制的比较到位，与往年相比，有很大的提高，从各分项的支出来看，各分项支出都能控制在年初既定的目标框中，通过多收少支，提高经营团队的收益，从而到达自主经营的目的，创收集资，提高效益，提高员工待遇。②各小区加强了团队管理班子的责任意识和经济意识，立足于自有工程，以绩效经济目标为根底，建立以经济指标和其他经营管理指标为根底的内部考核方法，发挥主人翁意识，保障物业效劳提升的同时，加强队伍建设，建设了一支有经济效益为根底的团队，提高了团队的综合能力。六、2021年，定额绩效考核制下的亮点成绩2、最大限度的完善了工程管理架构，全面优化了岗位人力资源①年初，各小区通过完善、整合、优化工程管理架构，科学合理的精简或合并机构，取消了不必要的中间环节，使组织形式扁平化，加重了部门决策权，实现了组织机构的创新，很大程度上提高了管理效率，降低了管理本钱，如德清阳光田园绿化部与保洁部的整合、金都雅苑行政部与客服部的整合、金都华府客服部与工程部等；②各小区全面梳理各部门岗位人员定编与实际需编情况，通过对现有员工的逐一分析，全面评估各岗位人员的工作能力，对工作能力突出的给予肯定，对于不达工作要求和标准的要进行帮助和提升，实在不符合的，给予调岗或辞退，最大化的实现人力资源的优化组合，在坚决符合“三匹配〔即工作任务与人员的数量匹配、效劳质量与人员素质匹配、工作标准与人员技能匹配〕〞的原那么下，提倡减员提薪，将每一个人力资源的环节发挥了极致，取得了人力资源最高的性价比；六、2021年，定额绩效考核制下的亮点成绩3、充分梳理各项主营收入，加强清缴力度，提高收入①各小区通过梳理往年来未欠缴户，欠缴费用明细，掌握清缴费用总体情况的根底下，采取有效鼓励机制〔如欠缴年数、欠缴户欠费性质等〕，全面发发动工，撬动往年坏账、赖帐的清缴，2021年的往年清缴率达80%左右，特别是北京公司清缴金额利润达160万左右，另外金都新城、金都华府、金都雅苑、富春山居也取得了不错的成绩；②老工程仍存在未交付业主的，通过梳理，从物业管理的角度上，自主催促业主交付，特别是富春山居效果显著，提高收入高达35万；七、存在的共性问题

七、存在的共性问题

2021年，革新的定额绩效考核制取得了一定的成绩，但考核组同样发现，各效劳中心还存在着开展和进步的问题，还有不少地方需要改进和提高，特别是在物业效劳质量的保障和提升上，现在把各效劳中心的共性问题做些梳理，供大家借鉴。1、员工培训a、员工培训开展形式单一，主要集中在工程部长或班组长的讲授上，2021年建议可适中选择外部人员〔公司其他工程或部门、社会有关机构〕进来培训，和走出去学习其他优秀的工程。b、新员工入职培训意识低，入职率普遍缺乏100%，年度培训方案未考虑新员工培训，实际操作中对新员工未能实施随时到岗随时培训，致使新员工不能迅速。c、员工培训评估记录应进一步完善，在培训课件、时间记录、效果评估、按方案实施方面加以改善，特别是消防演习、困梯演练等应急预案的培训，应结合实际效用。2、拜〔回〕访a、主任和客服人员的定期拜访的真实性有待于进一步加强，本次督查中仍旧发现很多签字都是代签，甚至很多主任无拜访记录，建议拜访一定要到位，但不能代签，属于伪造侵权，应该防止。b、公司已调整好有效的拜回访的记录格式〔已印刷，各单位可到总公司仓库领用〕，即能回访到业主又能防止签字带来的为难，各效劳中心可应用。同时各第一责任人应坚持以身作那么，杜绝“假、伪、应付〞的台帐记录现象。c、2021年效劳中心应制定年度拜访记录，落实到月度，提高拜访质量和拜访覆盖率，防止重复拜访。七、存在的共性问题

3、特种设施设备管理a、外审期间抽查发现个别工程的电梯已过年检要求的时间，但仍未办理年检手续，2021年除工程加强自身管理外，公司应采取“不信任〞监督原那么，逐月排查各工程年检情况，以确保电梯运行平安得到特种行业管理机构的认可，降低风险。b、外审期间抽查发现个别工程水箱清洗人员健康证未达100%，年度绩效考核抽查发现个别工程水箱清洗后水质检验未达标，应加以整改，2021年，除各工程举一反三，按质量管理体系和环境管理体系完善水箱清洗操作规程外，公司应加以引导，合理修订?水池〔箱〕清洗规程?，指导各小区开展水箱清洗工作。c、外审期间抽查发现个别工程锅炉进水未有检测，且无锅炉管理相关要求和规定，2021年，公司应与时俱进，建立完善“锅炉〞等新特殊设备的管理及操作规程，提高此类设备操作平安，保障业主使用正常。七、存在的共性问题

八、2021年公司开展提升努力的几个方面从考核的总体情况下看，年底绩效考核结果与半年度考核结果根本一致，公司在经济效益的管理上取得了相比照较好的成绩，但在物业效劳质量方面明显提升缺乏或仅只是维持原状，原获得国、省、市三级优秀示范住宅小区的优势正在逐步丧失，考核组认为，2021年公司可从采取以下几点措施，来实现公司健康开展，重塑金都物业效劳品牌。八、2021年公司开展提升努力的几个方面1、绩效方面①工程绩效：2021年建议公司统一规划，按收费水平上下和当地物业效劳开展状况，将现有管理的工程从“定额绩效目标〞与“效劳品质目标〞两大块，将工程分层次管理，分层次制定绩效，如老旧小区类〔花园、新城等〕，以“定额绩效目标〞为根底，保障现有物业效劳水平为结果，签定绩效。而有一定影响力的工程类〔如华府、芯宇等〕以“定额绩效目标〞和提升现有物业效劳水平为结果，签定绩效。确保公司经济效益与效劳品质效益。②工程内部绩效：结合工程绩效责任分解目标，从人力资源薪酬体系改革入手，标准责任奖励，如停〔移〕车奖励、家政奖励、人员缺编奖励等，建立整个公司大环境范围内具有公平性、鼓励性，在社会行业上又有一定竞争优势的薪酬福利体系，建议部长正职以上人员的收入应高于员工平均收入的2倍以上。③绩效风险：2021年定额绩效考核制为无担保绩效，既完成有奖完不成无处分，这种模式对工程第一责任人和工程团队的要求很高，约束力很低，整体风险较大，2021年重点针对风险抗衡，一是建立提取工程公共风险基金，已应对突发事件引发的大额超支，二是工程管理团队年薪制，加强与管理数量、效劳品质、责任程度、经营效益等因素关联度，但对应玩忽职守等违规、违纪、违法而发生的管理责任事件，那么需加重处分。八、2021年公司开展提升努力的几个方面2、园区效劳体系深入①传承“年终主题效劳月〞活动，做好主题效劳月常态化针对2021第三方调查的业主满意度测评结果，2021年以小区社区文化活动方案为根底，整合、完善、制订?金都物业2021系列型社区文化活动方案?，在“金牌物业贴心效劳，全程守望绿色人居〞2021金都物业冬季效劳主题月的推动下，建议全面开展四季主题月活动，主要包括中国传统佳节和国际节日系列、效劳品质升级系列、员工关爱和团队建设系列。②全面梳理，统一筹划，总好外部资源与金都元素的融合2021年在稳固和提升内部资源效劳的根底上，积极拓展外部资源的效劳，利用亲子类、健康类、便民类社会企业资源加强联手，推出长期或短期的效劳，在实施中因过于依靠合作单位，淡化了金都物业的力量，致使业主认为商业气息过于浓重，2021年建议公司统一筹划和运作，特别是加强细节方面金都元素的表达，丰富活动的形式和内容，转变公司与外部资源的主导地位，消除业主抱怨。③转变思路，勇于革新，做好经营模式的效劳创新引进“彩生活〞管理模式，2021年建议在成熟工程推出“车险快速效劳体验站〞、“低碳日用品快速采购实体店〞等，形成亮点，刺