宝能商业商户经营业绩管理办法

《宝能商业商户经营管理办法》宝能商业商户经营业绩管理办法版本号：V1.0受控编号：BN-GM-S000主办单位：宝能商业集团营运中心审批：年月日实施日期：年月日密级：■秘密□机密□绝密修订记录（修订要点详见末页）修订前编号/版本号修订后编号/版本号修订前总页数

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目录TOC\o"1-5"\h\z\u1. 目的 12. 适用范围 13. 术语定义 14. 职责权限 15. 主要内容 25.1 作业流程 25.2 流程说明 35.3 联营商户管理流程 35.4 销售监控措施 45.5 联营商户退货办理 46. 相关文件 56.1附属文件 56.2关联文件 57. 其他 58. 修订记录 5PAGE5/=NUMPAGES7-25商户经营业绩管理办法目的贯彻以业绩为主导的营运管理理念，全面考察现有商户的业绩状况、品牌价值、租金贡献度、服务水平、营销能力，加强对商户经营情况的掌控，促进商户业绩的提升，同时亦为不断优化业种及品牌组合，为商户管理及品牌调整提供依据，宝能商业集团营运中心特制定《宝能商业商户经营业绩管理办法》。适用范围适用于宝能商业集团所运营管理的商业项目。术语定义3.1商户业绩管理：是招商营运部利用坪效数据作为考量商户经营状况的重要指标，有选择、有步骤、有针对性地与相关商户进行深入沟通和探讨，了解商户在营运中存在的问题，寻求解决的办法并采取措施敦促并协助商户提升业绩，改善经营状况的一种综合性管理手段。3.2联营商户：指在我方提供的场地内经营，根据每月实际营业额按一定比例计提租金的商户；与我司合作条件包括抽成、年销售额抽成、保底+抽成、保底与抽成二者取高。3.3神秘顾客：指接受过我司相关指导，以消费者身份对联营商户的销售过程进行体验与评价，然后向我司客观详细地反馈商户销售方式的个人。3.4神秘顾客人员构成：总部抽查人员、公司员工的亲朋好友、新入职人员等。职责权限4.1招商营运部：4.1.1负责商户经营数据收集与分析、制定并提交报表及上报分析报告。4.1.2全面了解有关商户销售及经营管理的信息。4.1.3与商户沟通对接。4.1.4负责对商户的经营行为进行监控和调查，制定解决方案，并实施。4.2项目总经理4.3.1审阅商户经营分析报表及分析报告，了解商户销售情况及经营能力。4.3.2为商户经营管理做出决策。4.4项目财务部：4.4.1商户费用核算及费用收缴。主要内容作业流程流程说明步骤方法或措施收集数据1、商户每日如实上报每日销售数据，遇特殊销售情况，应加以说明。2、联营商户须同时提交《销售单》，数据单上应注明品牌名称、铺位号、日期、货品名称、规格型号、数量、单价，大小写金额、店员签名确认。3、由楼层管理员次日上午10:00到各店铺抄销售数据/《销售单》。4、个别商户（如主力店、影院等）如仅直接提供《销售月报表》，须提出书面申请，按合同约定执行。5、《销售月报表》须经商户负责人签名确认，并加盖商户公章。核对数据1、楼层管理员结合POS系统数据及商户人流情况对《销售日报表》进行核对。2、核对有异议的，应及时与商户员工及商户负责人沟通，双方核对清楚；对销售数3、据出现异常的，须详细了解、分析原因。形成报表并上报1、确认数据无误后，结合车流、人流（如有记录）统计数据，整理形成周经营分析报表/月经营分析报表。周销售数据分析周期：周六至周五2、周/月经营分析报表经招商营运部负责人复核无误后，于每周/月公司例会前提交给分管领导及总经理。3、招商营运部根据周经营分析报表整理成周经营分析报告，经项目总经理复核无误后，于次周二上报宝能商业集团营运中心营运部；4、招商营运部根据月经营分析报表整理成月经营分析报告，经项目总经理复核无误后，与次月5号上报宝能商业集团营运中心营运部。处理、归档1、公司及项目领导审阅后，应针对商户销售情况提出管理思路。2、招商营运部及相关部门按照领导思路落实相关工作。3、招商营运部结合商户销售情况指导商户经营，尽量给予促销特卖扶持等。4、招商营运部须将商户销售数据报表及经营分析报表分时间段、分品类进行整理、归档；同时提交复印件一份予综合部存档。联营商户管理流程步骤方法和措施数据核对1.收集数据流程详见《商户经营分析》的“5.1商户经营分析”部分；2.楼层管理员收齐商户销售收据单后，应认真核对销售数据，如发现数据有误，应第一时间内向商户员工了解情况；若发现商户上报虚假数据，保存好单据，即时上报项目领导及公司领导，结合合同相关约定进行处理。结算《销售单》经部门负责人签名确认后提交财务部，由财务部再次核对确认后，依照总表数据制定费用结算单销售监控措施5.4.1楼层管理员突击检查楼层管理员应经常在场内巡查，结合商铺人流情况分析商户上报的数据，针对存在疑问的商户，不定时进入店内随机抽查商户原始销售单及电脑小票（检查销售单的小票号是否连号，付款方式等），并认真填写《联营商户抽查表》。5.4.2POS系统监控楼层管理员根据《商户销售数据单》与《联营商户抽查表》相关信息，与POS系统数据进行核对，确认是否相符；如有异常情况及时查明原因，并及时将抽查情况反馈给部门负责人及营运总监，情况异常严重者须上报项目总经理及营运中心。5.4.3神秘顾客调查申请备用金：营运部提前申请备用金（人民币5000元），用作神秘顾客购货品费用，备用金可循环使用。神秘调查：营运部每月不定期指导神秘顾客到指定的联营商户消费。神秘顾客根据事前约定，购买完货品后将货品及相关票据、余款一并交回给我司处理。事后相关事宜与神秘顾客无关。神秘顾客奖励：对邀请作为我司神秘顾客的人员给予一定的物质奖励。退货：对神秘顾客所购货品，由楼层管理员次日按正常退货程序到店铺协助办理退货（神秘顾客购买货品后须保存好所有票据，以备退货使用）。联营商户退货办理5.5.1联营商户的员工没有权限办理退货业务；顾客要求退货时，商户员工应立即通知楼层管理员前往办理。5.5.2楼层管理员须深入了解顾客要求退货的原因，核实情况后通过POS系统进行退货操作，退货原则是根据原付款方式退款给顾客。5.5.3楼层管理员与商户员工须在退货单据上签字确认，并将退货单据附在当日销售日报表的后面，以备查用，当天销售额应为扣除退货款的金额。相关文件6.1附属文件序号表格编号名称1QR-BN-ZD-YY-008-N003商户销售日（月）报表2QR-BN-ZD-YY-008-N004商户销售周