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文档简介

出库管理制度一、背景与目的出库是一个企业内部作业流程中不可或缺的环节，出库管理的目的是保障企业内部的货品出库流程规范化、标准化，避免罕见甚至不可挽回的出库失误，保障企业的正常经营和顾客服务。二、适用范围出库管理制度适用于企业内部所有货物出库的操作和流程，包括内部物流、销售出库、赠品出库等。三、管理流程1.出库审批流程将出库确定为必要的后，需要进行审批，审批流程包括多个级别的审批人员。审批人员根据配送类型和货品种类，决定本单据应该走何种审批流程，并对其是否符合出库政策进行审核。2.出库计划制定制定出库计划需根据销售订单、库存管理信息、销售情况及上游供应商等因素，制定考虑到这些因素而制定的计划，做到物流物管联动。3.货物出库认证现场工作人员需要对发货单据、包装、商品货号、数量进行认证，确保无误、完整、准确。如果确认无误后，允许进行出库操作。4.出库检查在有一定条件的情况下，可以进行现场的重量、数量的检查。四、管理要求1.货品保管及管理对货品的保管和管理是出库管理的关键要素，涉及到物料、存储、运输等方面的要求，如：拆批次存贮，防品种混配、错配；拆存位存贮，避免混杂货物；安装货品陈列系统、管理入库、出库制度，明确工作责任以及部门分工；合理利用存储空间，避免挤压、损坏货品；2.出库记录在出库操作中记录以下信息：订单编号及流水号；出库单号及流水号；商品名称、规格及数量等基本信息；出库日期、出库人及复核人信息；支付方式等信息。五、工作内容1.制定标准操作规程制定出库操作规程是制定出库管理制度实施的关键步骤，要在规程中明确要求的操作步骤及规范化。2.建立职责体系明确出库管理职责，确保各分管人能够按照职责制度开展工作。可考虑参照以下职责体系：分担管理职责；确定出库人员的岗位与分工；确定出库流程涉及的业务流程。3.确立奖惩措施同时强调精神上与物质上的奖惩措施，并建立有关的奖励和处罚制度。例如：资产的损益责任；个人的劳动报酬；内部服务的良好表现；质量责任的权责。六、风险及应对对策出库管理过程中存在各种风险和隐患，如：操作环节出现漏洞，导致信息不对称；发生人为造假、篡改记录；发货时发生配货错误或漏发；针对这些风险并建立相应的应对对策，以防止其发生。具体可参考：将出库计划公开化；出库记录限用特定账号；出货时进行现场验货及打印发货确认单；七、出库异常处理如果在出库过程中出现异常情况，需要根据实际情况及时处理。例如：出库商品缺货是，及时向顾客通知，并提供替代产品；出库操作错误，需要及时纠正、重新发货；发现出库漏洞，即时修改规定，防止再次出现。八、审批与批准本出库管理制度由企业的中、高层管理干部共同审批，并由企业的法律事务、合规审查人员进行最终审核，由企业领导者或其代表予以批准并公示生效。九、制度变更出库管理制度的修改应经过审批、批准，由企业领导者或其代表签字并公示生效，并向

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