2023年三亚市育才龙塔希望小学单位预算

2023年三亚市育才龙塔希望小学单位预算目录三亚市育才龙塔希望小学概况主要职能三亚市育才龙塔希望小学2023年单位预算表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公”经费支出表政府性基金预算支出表。政府性基金预算“三公”经费支出表三亚市育才龙塔希望小学单位收支总表三亚市育才龙塔希望小学单位收入总表三亚市育才龙塔希望小学单位支出总表项目支出绩效信息表三亚市育才龙塔希望小学2023年单位预算情况说明名词解释第一部分三亚市育才龙塔希望小学单位概况一、主要职能.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。第二部分三亚市育才龙塔希望小学2023年单位预算表（此部分内容即为单位预算公开表）第三部分三亚市育才龙塔希望小学2023年单位预算情况说明一、关于三亚市育才龙塔希望小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明三亚市育才龙塔希望小学2023年财政拨款收支总预算488.09万元。其中，收入总计488.09万元，包括一般公共预算本年收入488.09万元；支出总计488.09万元，包括教育支出298.3万元、社会保障和就业支出105.46万元、卫生健康支出55.55万元、住房保障支出28.79万元。二、关于三亚市育才龙塔希望小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况三亚市育才龙塔希望小学2023年一般公共预算当年拨款488.09万元，比上年预算数增加224.35万元，主要是教育支出增加102.59万元；社会保障和就业支出增加85.79万元；卫生健康支出增加22.41万元；住房保障支出增加13.57万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出298.3万元，占61.11%；社会保障和就业支出105.46万元，占21.61%；卫生健康支出55.55万元，占11.38%；住房保障支出28.79万元，占5.90%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为298.3万元，比上年预算数增加102.59万元。去年我校没有做班主任，保安、校医、厨工等经费（由教科卫健局统一做），今年全部放在我校项目支出，导致增加幅度较大。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）中的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.21万元，比上年预算增加13.54万元，主要是养老基数增高导致人员经费支出增加。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）中的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数65.47万元，比上年预算增加0万元，主要是上一年没有职业年金数据。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）中的其他优抚支出（项）2023年预算数为6.84万元，比上年预算增加0万元，主要是去年没有遗嘱人员，今年从育才中心校原3名遗嘱人员转入我校管理。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为55.55万元，比上年度增加6.08万元，主要是在编人员医疗保险基数增加。6卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为41.99万元，比上年度增加22.69万元。主要是退休人员增加，导致公务员补助增多。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.79万元，比上年度增加13.57万元。主要是今年公积金基数增高导致人员经费增加。三、关于三亚市育才龙塔希望小学2023年一般公共预算基本支出情况说明三亚市育才龙塔希望小学2023年一般公共预算基本支出为456.81万元，其中：人员经费2023年预算数为439.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费;公用经费2023年预算数为17.36万元；主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出经费。四、三亚市育才龙塔小学2023年单位“三公”经费预算情况说明（一）三亚市育才龙塔希望小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,与上年持平。（二）三亚市育才龙塔希望小学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。五、三亚市育才龙塔希望小学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况三亚市育才龙塔希望小学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。六、三亚市育才龙塔希望小学2023年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，三亚市育才龙塔希望小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市育才龙塔希望小学2023年收支总预算488.09万元。七、三亚市育才龙塔希望小学2023年收入预算情况说明三亚市育才龙塔希望小学2023年收入预算488.09万元，占100%；经费拨款收入488.09万元，占100%。比上年预算数增加224.35万元，主要是一般公共预算。八、三亚市育才龙塔希望小学2023年支出预算情况说明三亚市育才龙塔希望小学2023年支出预算488.09万元,其中：基本支出456.81万元，占93.59%；项目支出31.28万元，占6.41%。比上年预算数增加224.35万元，主要是基本支出增加186.31万元；项目支出增加18.28万元。去年我校没有做班主任，保安、校医、厨工等经费（由教科卫健局统一做），今年全部放在我校项目支出，导致增加幅度较大。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2023年育才龙塔希望小学固定资产预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。（二）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，三亚市育才龙塔希望小学共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。（三）绩效目标设置情况2023年三亚市育才龙塔希望小学14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算488.09万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃