新建区卫健系统

新建区卫健系统2022年度部门决算单位公章：报送日期：2023-7-26单位负责人：詹碧涛财务负责人：王敬清经办人：何军新建区卫健系统2022年度部门决算目录第一部分卫健部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2022年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分卫健部门概况一、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，研究制定全区卫生健康事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生健康服务资源配置，制定全区卫生工作和卫生改革具体措施，并组织实施和监督检查；组织完成省、市和区委、区政府下达的卫生健康各项目标任务。（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展传染病、重点职业病监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、职业病防治监督。（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进落实基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划，负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责全区医疗卫生机构设置、医疗服务质量及医疗市场监督管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。（六）协调推进落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，负责全区计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作；负责全区人口与计划生育信息基础数据库建设。（八）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。（九）组织拟订卫生健康发展规划。拟订全区医学科研和医学教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。指导卫生人才队伍建设工作，组织办理卫生技术人员资格认定、专业技术职务评审工作。（十）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议，负责对医疗卫生收费标准执行情况进行监督检查。（十一）贯彻党的中医政策，积极发展中医事业，开展中西医结合工作。负责指导全区中医医疗、教学、科研工作。（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；负责全区人口信息建设工作；编报区级卫生健康事业经费和基本建设支出的预、决算；监管直属单位财务和国有资产。（十三）负责全区保健对象的医疗保健工作；负责区级部门有关干部医疗管理工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责职业卫生健康和放射卫生健康的相关政策和地方标准的实施；开展全区职业病防治工作。（十四）拟订全区卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证工作的规范性文件；组织、指导、协调全区卫生行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理；承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。（十六）承担区爱国卫生运动委员会、区计生协会和区老龄工作委员会的日常工作。组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。（十七）负责全区人口和计划生育目标管理，组织实施目标考核评估；负责出生人口性别比综合治理，改善人口结构；负责流动人口计划生育服务管理工作，负责指导全区计划生育协会的业务工作。（十八）负责全区计划生育利益导向政策的落实、资金的审核发放；负责全区社会抚养费依法征收管理，负责全区生育证的发放管理，负责检查指导各乡镇及相关责任单位的人口和计划生育工作。（十九）负责综合管理计划生育技术服务工作，负责组织计划生育病残儿材料的审核及手术并发症医学鉴定；负责国家免费孕前优生健康检查、失独家庭再生育技术服务。（二十）完成区委和区政府交办的其他任务。（二十一）职能转变。区卫生健康委员会应当树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推动健康南昌建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共24个，包括：新建区卫生健康委员会、新建区14个乡镇卫生院、新建区工业园区医院、新建区恒湖垦殖场卫生院、新建区人民医院、新建区中医医院、新建区疾病预防控制中心、新建区卫生计生综合监督执法局、新建区血吸虫病防治站、新建区卫生职业技术学校、新建区妇幼保健所。本部门2022年末实有人数1185人，其中在职人员1165人，离休人员3人，退休人员17人。2022年度部门决算表第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2022年度收入总计72901.75万元。其中年初结转和结余2797.55万元，较2021年减少4589.23万元，减少62.13%；本年收入合计70104.20万元，较2021年减少18078.81万元，下降20.50%，主要原因是：疫情导致事业收入减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入33128.63万元，占45.44%；事业收入36884.83万元，占50.59%；其他收入90.73万元，占0.12%。二、支出决算情况说明本部门2022年度支出总计72901.75万元，其中本年支出合计72901.75万元，较2021年减少22668.04万元，减少23.72%。本年支出的具体构成为：基本支出61217.9万元，占83.97%；项目支出11683.86万元，占16.03%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为31676.48万元，决算数为33128.63万元，完成年初预算的104.58%。其中：（一）教育支出年初预算数为150.66万元，决算数为139.02万元，完成年初预算的92.27%。（二）社会保障和就业支出年初预算数为1489.11万元，决算数为1489.11万元，完成年初预算的100%。（三）卫生健康支出年初预算数为29295.83万元，决算数为30759.62万元，完成年初预算的105%。（四）住房保障支出年初预算数为740.88万元，决算数为740.88万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21444.78万元，其中：（一）工资福利支出19186.85万元，较2021年减少6337.16万元，减少24.83%，主要原因是：2022年政府性奖励财政拨款减少。（二）商品和服务支出1076.81万元，较2021年减少8646.26万元，下降88.93%，主要原因是：专用材料费减少。（三）对个人和家庭补助支出949.91万元，较2021年减少173.3万元，下降15.43%，主要原因是：生活补贴支出减少。（四）资本性支出231.21万元，较2021年减少5890.16万元，减少96.22%，主要原因是：专用设备购置支出减少。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为474.13万元，决算数为71.90万元，完成预算的15.16%，决算数较2021年减少298.96万元，减少80.61%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为173.56万元，决算数为1.95万元，完成预算的11.24%，决算数较2021年减少171.61万元，下降98.88%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人次减少，公务接待费支出下降。全年国内公务接待35批，累计接待累计接待207人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出69.95万元，其中公务用车购置年初预算数为36.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为264.07万元，决算数为69.95万元，完成预算的26.49%，决算数较2021年增加34.81万元，增长49.76%，主要原因是乡镇卫生院救护车辆增加，运行维护费支出增加。六、机关运行经费支出情况说明本部门2022年度机关运行经费支出526.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2021年增加256.33万元，增长194.84%，主要原因是：维修改造、疫情防控宣传。其中：办公费15.42万元，印刷费67.99万元，咨询费0.6万元，水费6.3万元，电费11.71万元，邮电费13.42万元，物业管理费18万元，差旅费0.13万元，培训费1.04万元，维护费153.74万元，租赁费0.98万元，工会经费11.19万元，福利费43.77万元，其他商品服务支出128.55万元。七、政府采购支出情况说明本部门2022年度政府采购支出总额358.70万元，其中：政府采购货物支出221.57万元、政府采购工程支出1.95万元、政府采购服务支出135.18万元。授予中小企业合同金额358.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额358.70万元，占政府采购支出总额的100%。八、国有资产占用情况说明。截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医疗救护车，用于疫情防控转运及日常医疗救护。九、预算绩效情况说明绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金11683.86万元，占一般公共预算项目支出总额的48.68%。组织对“国家基本公共卫生服务项目”、“计划生育关爱女孩公益金项目”、“乡村医生津贴项目”、“公立医院取消药品加成补助项目”、等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7817.76万元。1、国家基本公共卫生服务项目（一）项目资金年度预算情况。2022年我区国家基本公共卫生项目补助经费为人均75元/人（其中：中央配套为人均45元/人，省级配套为16.8元/人，区级配套为13.2元/人），服务总人口数56.41万人，全年预算安排4871.万元（含流湖镇和厚田乡437.32万元），其中：目前中央到位2843.6万元，省级到位1198.47万元，区级到位758.64万元，全部配套到位。（特别说明，2022年，中央和省级对我区预算按照63.21万人计算，63.21万人是依据七普人口，恰逢2022年我区厚田乡、流湖镇划入南昌市红谷滩管理，我区最终服务人口数为56.41万人、实际执行项目经费为4363.478万元）（二）项目资金年度执行情况。2022年初，我委根据“先预拨、后结算”方式，先行拨付4063.85万元给各项目单位用于开展工作。年终根据各单位工作完成的数量和质量计算出各单位应得资金后，扣除年初预拨后，再次拨付225.1095万元，通过绩效评价累计支出4288.9595万元，目前账上还有511.7505万元（含需要拨付给流湖镇的186.685万元，实际结余325.0655万元）三、2022年项目产出情况截至2022年12月底，全区建立居民健康电子档案514946份，建档率为91.29%,居民规范化电子健康档案覆盖人数514946人，居民规范化电子健康档案覆盖率72.66%；一类疫苗和含麻制剂接种率达到90%以上。0-6岁儿童健康管理：接受1次及以上随访的0-6岁儿童数41944人,管理率为82.16%。65岁以上老年人健康管理535261人,管理率为89.61%。高血压患者健康管理37122人，管理完成率为108.72%。II型糖尿病患者健康管理12081人,管理完成率为131.36%。严重精神障碍患者管理2613人，管理率为100.77%。肺结核患者健康管理305人，做到了应管尽管，家庭医生服务签约391395人,签约率为69.38%，中医药0-36月儿童管理17970人，管理率70.95%，中医药老年人管理45043人，管理率75.79人。我们统筹日常诊疗和重点人群健康体检工作，体检结果及时录入居民电子健康档案，并通过信息提示、电子健康档案查询、提供纸质体检报告等多种形式告知体检结果，根据体检结果做好个性化健康教育和指导，对于在体检中发现结果异常的，要指导其及时转诊，并做好追踪随访。）2、计划生育关爱女孩公益金项目区财政2022年预算安排“农村部分计划生育家庭奖励扶助”166.32万元；“新型农村社会养老保险补助金资金”49.236万元；“计划生育特别奖励扶助”资金107.808万元；“计划生育关爱女孩阳光助学金”4.9万元。2022年度经费全部到位，2022年四个项目共计发放资金328.264万元；其中：农村部分计划生育家庭奖励扶助1386人，发放资金166.32万元；新农保746人，发放资金49.236万元；特别奖励扶助98人，发放资金107.808万元；阳光助学49人次，发放资金4.9万元。其中农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别奖励扶助、阳光助学资金通过线上全部发放到对象社保卡中，新农保线下发放，已全部发放到位，预算支出完成率100％。3、其他城镇居民独生子女的父母城镇独生子女父母奖励金及一次性抚慰金项目区财政2022年预算安排城镇居民独生子女父母奖励合计327.38万元。2022年度经费全部到位，2022年度经费全部到位，2022年共计发放资金327.38万元，其中：松湖镇0.48万元、石岗镇18.98万元、西山镇0.6万元、石埠镇0.72万元、长堎工业园5.55万元、望城镇5.85万元、长堎街道167.88万元、欣悦湖街道7.57万元、溪霞镇0.97万元、象山镇1.92万元、大塘坪乡0.24万元、铁河乡4.38万元、联圩镇1.03万元、昌邑乡1.44万元、南矶乡1.08万元、恒湖农场99.93万元、新丰农场8.76万元，通过线上全部发放到对象社保卡中，已全部发放到位，预算支出完成率达100％。实际支出与预算支出比例一致，并做到了专款专用。4、0-3岁婴幼儿托育服务项目区财政2022年预算安排0-3岁婴幼儿托育服务资金186万元。我区对新建区煦童托育中心发放租赁奖补，并于2022年12月前将2021年、2022年奖补资金170.6302万元（2021年80.6302万元，2022年90万元）发放到位，预算支出完成率达92％。实际支出与预算支出比例一致，并做到了专款专用。为提高专项资金使用效率，在资金到帐前制定项目建设管理方案，明确项目资金的使用方向、使用途径，同时对项目资金单列明细帐户，做到出账有依据，监管有实效。5、乡村医生津贴项目新建区乡村医生人数586人，年均补助津贴360元每人，2022年区财政预算金额拨付乡村医生防预津经费为：21.096万元，实际到位金额21.096万元，实际发放金额21.096万元。项目开展以来起到明显成效，满意度、社会评价及影响力较高，乡村医生收入有所增加。6、乡村医生养老补贴项目根据江西省卫生和计划生育委员会、江西省财政厅《关于提高离岗退出乡村医生养老生活补贴标准的通知》（赣卫基层字〔2016〕11号）的文件精神，自2016年1月1日起，年满60周且从业满20周年乡村医生，已离岗或自愿办理离岗退出手续的，养老生活补贴标准提高到每人每月300元；不愿退出岗位的补贴标准仍然为每人每月80元，提高离岗老年乡村医生养老生活补贴标准所需经费，按照属地原则由当地财政负担。2022年我区乡村医生养老补助经费下拔时间2022年12月，按上报人数（退出人数104个，不愿退出人数205个）总金额57.1200万，其中省乡下达资金17.7984万，区级配套资金：39.3216万，均下拔由各乡镇已足额发放。7、敬老助老经费项目对具有新建区户籍且至2022年10月30日前年满100周岁以上的百岁老人和新建户籍60周岁以上空巢、失能、高龄老人共发放敬老助老金额32.68万元。8、纯女户养老保险项目2022年度，区级财政按照每人每年1200元的标准发放纯女户养老保险金。该项目资金由人寿保险公司代发，2022年共发放资金115.68万元，962人领取养老保险金，该项目资金差额25.68万元由以往剩余基金补上。9、病媒生物预防控制工作经费项目根据省市疾控要求，各区疾病预防控制中心按照方案要求执行。南昌市新建区卫生健康委员会委托江西骏宏招标咨询有限公司进行竞争性磋商，项目名称及编号为“南昌市新建区卫生健康委员会外环境消杀服务项目(项目编号:JXJH2022-XF058)”。招标结束后经公示无异议后确定江西辉嘉永环保科技有限公司中标，中标金额为29.8万元，服务期自合同签订之日起12个月。服务期间2022年10月10日至2023年10月9日。10、江西辉嘉永环保科技有限公司中标为承接外环境消杀服务项目。确定李勇作为项目负责人，负责该项目日常管理、数据上报、资料分析与整理。服务期间卫健委爱卫股指定专人跟进中标公司的服务，及时反馈督导过程发现的问题，并督促整改到位。同时成立考核小组，对中标公司的服务实施现场督导、病媒生物分类鉴定结果进行复核，并于每月进行考核，然后形成考核意见和考核结果，考核结果作为按质支付服务费的依据。11、社会无着落人员医疗应急资金项目项目资金40万元，用于保障城镇生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益，综合治理有害乞讨行为，妥善救助特殊流浪乞讨群体，加大从源头治理流浪乞讨行为工作力度，全面提升救助管理工作水平。建立与区域性中心城市相适应的救助管理服务体系，确保流浪乞讨人员和流浪未成年人得到及时救助保护。项目由区人民医院和区中医医院实施完成。12、公立医院取消药品加成补助项目2022年中央、省级、到位共420.5875万元，区级配套资金84.1175万元。2022年度经费全部到位，2022年共计补助420.5875万元；区人民医院195万、区中医医院145万、区妇幼保健院40.3375万，血防站40.25万，预算支出完成率100％。实际支出比例与预算支出比例一致，并做到专款专用。为提高专项资金使用效率，在资金到帐前制定项目建设管理方案，明确项目资金的使用方向、使用途径，同时对项目资金单列明细帐户，做到出账有依据，监管有实效。通过区财政持续对专项资金项目的投入，不断提升我区县级公立医院的专科服务能力和医疗诊断能力，促进县级公立医院基础建设的完善，满足群众日益增长的就医需求。13、乡镇村两级医疗机构医疗责任险项目为维护正常医疗秩序，保护医患双方合法权益，增强基层医疗卫生机构化解医疗风险能力，促进基层卫生事业健康发展，根据市卫计委、市财政局《关于在我市基层医疗卫生机构全面实行医疗责任保险的通知》（洪卫基卫字【2016】7号），我区在2022年，所有乡镇卫生院及部分乡村医生买了医疗机构责任保险，按照洪卫基卫字[2019]3号关于做好2018-2022年度基层医疗卫生机构医疗责任保险参保工作的通知文件要求。2022年度总安排资金24万元，截止12月底，乡镇卫生院医责险补助资金13.25万元，资金使用率为55.20%。14、乡镇卫生院及村卫生室基本药物制度配套2022年乡村医生实施国家基本药物资金是区财政按省级下拔补助资金总额进行省县财政6：4标准配套，在村卫生室执业的乡村医生进行药品零差率销售补助。2022年乡村医生实际使用基药人数583人，省级补助213万，县级配套142万，合计总额355万，2022年每位乡村医生省县基药补助人均5444元。区卫健委于2022年12月将省、县两级补助资金355万元拨付到各乡镇卫生院，由乡镇卫生院对乡村医生考核，根据考核结果发放乡医基药补助，区本级补助资金结余0元.乡镇卫生院基本药物制度配套项目2022年中央、省级、到位共600.625万元，区级配套资金120.125万元。支付合理、规范、与业务挂钩、依据充足。确保专款专用，无挪用、挤占、截留等现象。15、新建区疾病预防控制中心项目新建区疾控中心对2022年9个项目进行了绩效自评，涉及的项目有结核病防治、饮用水检测、从业人员预防性体检、艾滋病防治、慢病综合示范区创建、传染病卫生应急经费、公共场所卫生监测、运行经费等项目，涉及金额1074.16万元。16、国家免费孕前优生健康检查项目通过县级村各级发放宣传资料、举办宣传活动、面对面讲解优生科学知识等多种形式的宣传活动，我区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率、孕前检查的主动性和自觉性明显提高。2022年在区卫计委大力支持、各乡镇的密切、全休职工的共同努力下，全年共完成孕前检查4268人数.17、城乡妇女两癌免费检查项目2022年财政安排农村妇女“两癌”免费检查专项资金45.20万元，其中省级财政安排资金27.12万元，地方财政配套18.08万元，年底已全部拨付到位，资金到位率为100%。2022年顺利完成了年度预算编制的绩效目标任务，专项资金全部到位，保障了项目工作的顺利推进，通过项目的实施，一方面对农村妇女“两癌”做到了早检查、早诊断、早治疗，切实保障农村妇女的身心健康；另一方面让广大妇女切身感受到党和国家给她们的实惠和好处，享受到公共卫生均等化服务。18、免费婚检项目项目资金到位情况分析。2022年婚前检查经费到位资金111.68万元。2022年全县免费婚前医学检查实际检查2993.5对，按原核定标准300元/对(其中：市里/对150元，区财政配套/150元)支出检查经费89.8万元。婚前医学检查资金实行专帐专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。2022年我区结婚登记人数为2993.5对，接受婚前医学检查人数为，男