岳池县公路运输管理所

岳池县公路运输管理所2022年度单位预算编制说明公开时间：2022年7月12日目录TOC\o"1-3"\h\u14191594402022年单位预算编制说明 —岳池县公路运输管理所2022年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作(一）运管所职能简介1.宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，参与制订本辖区公路运输行业发展规划并组织实施，建立完善公路运输管理制度，建立统一、开放、竞争、有序的公路运输市场体系。2.按管理权限实施公路客运、货运、机动车维修、搬运装卸、运输服务、机动车驾驶技术培训机构的行政许可，核发公路运输经营许可证和公路运输证。3.负责对公路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等日常性监督检查，并对违章者进行处罚、处理、调解运输纠纷。4.负责组织重要、紧急物资运输和特种运输工作。5.负责本地运输行业工作的经验交流及推广工作，指导运输组织（业主）运输行业协会的工作。6.加强公路运输管理的行政执法工作，打击非法营运行为。(二）运管所2022年主要工作1.运管工作。持续推进农村客运发展，全县金通工程实现全覆盖目标。力争年底办理延续经营客运线路13件，新办客运车辆30辆；加大川渝经济合作，开通跨省农村客运班线车，延伸省际班线车和定制班车，新增网络预约出租车；新增货运企业10家；继续做好疫情防控筹备应急运力客车30辆、货车30辆，确保疫情防控期间人员和物资运输运力充足。2.驾培和维修工作。持续强化车辆技术等级评定工作，逐车逐户严格把关，该降级的坚决降级，该降类的坚决降类确保营运车辆技术安全，力争全面完成在网上审核汽车维修企业备案业务。3.安全监管工作。加大非法客运整治力度，按照双随机一公开检查制，进一步加大对存在重大安全风险的企业检查力度，确保岳池县运输企业安全稳定发展。二、单位预算单位构成情况岳池县公路运输管理所属岳池县交通运输局管理的二级事业单位。独立法人和编制机构，财政全额拨款。单位内设机构7个：办公室、道路运输和出租车管理股、维修企业和驾培企业管理股、稽查大队、政务服务股、安全股、财务股。根据岳池县机构编制委员会（岳编发〔2015〕21号）核定职工人数32名（事业编制30名，工勤2名）。我所实有在职职工25人，其中参公管理人员6人，事业人员19人，退休人员12人已纳入社保管理。三、收支预算情况按照综合预算的原则，岳池县公路运输管理所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入493.14万元。2022年收支总预算493.14万元，较2021年收支总预算总数增加37.07万元，主要原因是增加了人员和基本工资。（一）收入预算情况岳池县公路运输管理所2022年收入总计493.14万元，其中：一般公共预算拨款收入493.14万元，占收入总计的100%。（二）支出预算情况岳池县公路运输管理所2022年支出预算493.14万元，其中：基本支出480.14万元，占支出总计的97.36%；项目支出13万元，占2.64%。四、财政拨款收支预算情况岳池县公路运输管理所2022年财政拨款收支总预算493.14万元，较2021年增加37.07万元，主要原因是增加了人员和基本工资。收入包括：当年一般公共预算拨款收入493.14万元。支出包括：交通运输支出408.13万元，社会保障和就业支出38.98万元，卫生和健康支出16.43万元，住房保障支出29.59万元。五、一般公共预算当年财政拨款情况（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况岳池县公路运输管理所2022年一般公共预算当年财政拨款493.14万元，财政拨款支出总预算较上年增加37.07万元，增加8.13%。主要原因是增加了人员和基本工资。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况交通运输支出408.13万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的82.7%；社会保障和就业支出38.98万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的7.9%；卫生和健康支出16.43万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3.4%；住房保障支出29.59万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的6%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路管理（项）：2022年预算数为408.13万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为25.99万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为12.99万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为16.43万元，主要用于保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为29.59万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算当年基本支出情况说明岳池县公路运输管理所2022年一般公共预算基本支出480.14万元。其中：人员经费372.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利等支出。公用经费107.46万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出。“三公”经费财政拨款预算安排情况说明岳池县公路运输管理所2022年“三公”经费财政拨款预算2.08万元，比2021年减少0.045万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）无因公出国（境）经费，暂未编入年初部门预算，与2021年预算数持平。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。（二）公务接待费比2021年预算数减少0.045万元，下降2.12%。主要原因是执行厉行节约，压缩支出。2022年公务接待费计划用于执行运输管理、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算数持平。单位现有公务用车0辆。2022年未安排公务用车购置费。主要原因是未纳入预算。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元，2022年安排公务用车运行维护费0万元，政府性基金预算支出情况说明岳池县公路运输管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。国有资本经营预算支出情况说明岳池县公路运输管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况2022年运管所运行经费财政拨款预算为107.46万元，较2021年预算增长16.93万元，增长18.7%。主要原因是增加了人员。（二）政府采购情况2022年运管所安排政府采购预算2.78万元，其中，政府采购货物预算2.78万元。（三）国有资产占有使用情况截至2021年底，我所共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算493.14万元。其中：人员类项目1个，涉及预算372.68万元；运转类项目1个，涉及预算107.46万元；特定目标类项目2个，涉及预算13万元。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路管理（项）：指交通运输业方面的公路运输管理支出。7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。十二、附件附件:表1单位收支