某工程总承包部质量管理办法

三、检验批工程验收统计台账检验批工程验收统计台帐分部工程检验批工程名称桩号高程评定等级是否缺资料备注四、不合格品评审记录不合格品评审记录填表日期：编号：单位名称：不合格品名称参加人员不合格描述：记录人：年月日评审及处置意见：评审人：年月日评审结论：评审负责人：年月日五、质量检查记录质量检查记录受检单位：日期：检查内容检查情况1、组织结构及资源配置〔1〕质控机构设置及质控人员配置是否符合公司规定〔2〕施工人员与施工设备的配置是否与施工组织设计相符，有何差距2、质量管理制度〔1〕质量管理制度是否制定，是否得到落实3、实物质量〔1〕工程施工现场质量状况〔含工程外观质量、质量违规违章、质量缺陷等情况〕〔2〕工程主要质量技术指标情况〔3〕原材料和半成品等相关质量技术指标有否不符合规定要求及是否按规定要求进行处置〔4〕工程出现的质量事故、质量问题，是否已处置4、技术措施〔1〕施工组织设计、技术措施或作业指导书是否编制审定〔2〕质量控制重点是否识别〔3〕有针对性的质量控制〔保证〕措施是否制定〔4〕技术措施是否得到执行5、分包工程〔1〕分包工程施工实物质量是否符合要求〔2〕分包队伍是否服从工程管控等6、质量责任落实及施工过程管控〔1〕重要岗位人员是否较好履行质量责任〔工程领导、部门主任、施工人员、质检人员、试验人员等〕〔2〕施工过程质量管控，特别是重要部位、关键工序施工过程质量管控是否到位7、竣工资料收集整编〔1〕有否政府〔监理〕单位制定的相关竣工资料编制、整理要求及归档细那么等〔2〕工程有否制定竣工资料收集整编方法〔内容应包含竣工资料收集整编范围、职责分配、方案等〕〔3〕质量验收、评定资料收集整编情况、台帐是否建立〔4〕原材料、半成品质量证明材料及检测资料是否按规定收集完整、台帐是否建立〔5〕竣工资料整编进展及移交是否按方案进行8、质量管理活动综合性质量检查是否按规定进行是否开展质量培训是否召开了质量例会或质量专题会议9、质量信息质量信息的收集及处理是否符合规定10、管理承包工程A、质控人员配置是否符合公司规定B、施工实物质量是否满足设计标准及合同规定要求C、分包队伍是否服从我方人员管控等检查人员：六、XXX工程施工质量风险识别与控制表工程名称序号施工部位或工序风险描述控制方案〔是否有〕并简要描述备注…12……12………7.4工程质量事故7.4.1事故分类根据〔89〕建设部第3号?工程建设重大事故报告和调查规定?和〔90〕建设部第55号?关于工程建设重大事故报告和调查程序规定?确定工程质量事故按严重程度的不同来界定，公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。1、质量问题：质量较差、造成直接经济损失〔包括修复费用〕220万元以下。2、一般质量事故；质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失〔包括修复费用〕在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：〔1〕一级一般质量事故：直接经济损失在150－300万元之间。〔2〕二级一般质量事故：直接经济损失在50－150万元之间。〔3〕三级一般质量事故：直接经济损失在20－50万元之间。3、重大质量事故：由于施工质量责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：〔1〕具备以下条件之一者为一级重大质量事故：a、死亡30人以上；b、直接经济损失1000万元以上；c、特大型桥梁主体结构垮塌。〔2〕具备以下条件之一者为二级重大质量事故：a、死亡10人以上，29人以下；b、直接经济损失500万元以上，不满1000万元；c、大型桥梁主体结构垮塌。〔3〕具备以下条件之一者为三级重大质量事故：a、死亡1人以上，9人以下；b、直接经济损失300万以上，不满500万元；c、中小型桥梁主体结构垮塌。7.4.2事故报告程序1、工程质量事故发生之后，现场初步确定事故类别，属于重大工程质量事故，事故单位用电话立即将事故的简要情况上报工程总承包部，属于一般的质量事故，事故单位应在12小时内将事故上报工程总承包部；属于质量问题，由部门工程总承包部自行处理。当现场不能确认工程事故等级时，可先上报后定性。2、发生一般或重大工程质量事故的，事故单位必须在24小时内将?工程质量事故调〔勘〕查记录?、?工程质量事故报告书?上报工程总承包部。7.4.3事故处理1、质量问题，由部门工程总承包部负责处理，上报工程总承包部备案。2、一般工程质量事故，由部门经理部将事故情况调查清楚，提出处理方案和意见报工程总承包部批准，各单位不得在未批准前自行处理。3、重大工程质量事故，由工程总承包部组织部门工程总承包部将事故情况调查清楚，提出处理方案和意见，报工程政府及当地政府相关部门，共同组成事故调查组，进行处理。4、工程质量事故发生后，部门工程总承包部必须及时按照规定填写建设工程质量事故和文字报告，文字报告内容包括事故情况、责任者、初步处理意见和整改防范措施等。工程质量事故发生后应如实上报，不得隐瞒和缩小，凡属以下情况之一者，按隐瞒事故处理，并追究各单位领导和当事人的责任：1、工程质量事故发生后不按要求上报，或已报告上级单位，但未经批准擅自处理者；2、发生工程质量事故后自行修改，或用其他手段掩盖实情不如实上报者；3、有意缩小事故所造成的损失，降低事故等级者。发生重大工程质量事故，由工程总承包部工程、质量管理等相关部门共同参加调查研究和处理。质量部门负责调查工作，工程管理部负责处理过程中人力、物资、机械设备的调配工作、处理方案的制定工作。影响结构平安或使用功能，改变外形尺寸和不符合设计要求的，其处理方案及措施需经设计部门和监理、政府同意。7.5质量奖惩管理实施细那么为了贯彻落实国家、行业制订的质量标准、标准，为了塑造良好的企业形象，保证产品的质量，促使企业健康持续的开展，促使各部门和部门部门和个人真正搞好质量管理，逐步形成质量管理的良性循环。根据?中国水利水电第八工程局有限公司体系文件?,结合工程自身情况，特制订本方法。本方法适用于工程总承包部各部门、各部门和部门和个人以及在本工程总承包部范围内进行施工生产的工程负责人单位和人员。〔注：本方法中的“个人〞，“人员〞系指在岗人员，包括正式职工、合同制工、临时工、农民工、承包工以及其他形式的方案外用工和离退休聘用人员。〕1、质量奖惩基金来源〔1〕工程总承包部每年的预算支出；〔2〕各方面对工程总承包部质量的奖励；〔3〕对各部门和部门及人员在质量方面的罚款。2、质量奖惩基金用途〔1〕每年对平安质量工作做得好的单位、部门及个人进行奖励；〔2〕对质量工作做出突出奉献的人员进行奖励；〔3〕质量技术开展费用；〔4〕开展质量活动的经费支出。3、质量工作奖励条例〔1〕有以下情况之一者，一般给予100元以上的奖励，原那么上以下1-3种情况按每次、项计算，4-6种情况按分部工程统计。1〕防止了重大或大质量事故的发生；2〕引进、采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新结构在技术上有突破；3〕提出各种合理化建议，采取各种有效方法加快工程进度、降低本钱、提高工程质量者；4〕原始记录、工程日志记载认真、齐全、准确、整洁者；5〕技术签证资料、竣工资料整理及时、标准、齐全、准确、整洁者；6〕其他在质量管理工作中做出较大奉献者。〔2〕平安质量措施费在合同中单列并实行优质优价的计价原那么。对于质量优质的给予适当奖励。4、质量工作处分条例为减少违章作业，加强质量管理力度，有以下情况时处以罚款，由质量监察人员签发罚款通知，工程总承包部财务办办理。本条例仅指违章作业罚款，对造成质量缺点或事故的按有关条例另行处分。有以下行为之一的人员，每例罚款100元。由质量监察人员签发?罚款单?交财务部门办理：〔1〕技术资料发送、下达错误；〔2〕未经批准，擅自变更设计、工艺；〔3〕设计、工艺及技术标准引用错误；〔4〕未经上级技术部门批准，擅自同意或亲自操作、损坏结构主要部位、构件者；〔5〕施工检查、质量监察人员及各级施工人员工作不认真、不依据有关标准、标准、技术资料开展工作工作错误者；〔6〕测量错误；〔7〕造成主体、辅助结构用料错误者；〔8〕结构用料材质不合格，施工员没有及时向主管部门和施工单位反映情况而被误用者；〔9〕混凝土配合比设计错误造成混凝土强度不合格者；〔10〕混凝土值班试验人员放松监督造成混凝土强度不合格者；〔11〕未按技