华中赛区九江学院筑梦队设计版可行性研究报告

第五章：厂址方 第五章：厂址方 选址原 选址方 方案选 方案比 第六章：公用工程和辅助生产设 给水排 设计依据及设计范 给水方 排水系 供电及电 全厂供 6.2.2电 采暖通风系 公用工程需求小 第七章：投资估算和资金筹 编制说 编制依 编制方 总投资估 固定资产费 设备购置 安装费 建筑工程费 工程费用汇 工程建设其他费 预备 建设投资估算 流动资 流动资 建设期贷款利 项目总投资估算 投资规 第八章：财务评 产品成本估算说明和依 编制说 编制依 产品成本估 直接材料费、燃料动力 人员工 制造 管理 财务 销售 销售收入和税金估 销售收 税金估 现金流量 财务评 静态指 动态指 不确定性分 盈亏平衡分 敏感性分 借款偿还 社会效益评 高效利用资 带动区域经 带动区域经 改善环 提供就业机 第九章：项目总 项目可行 技术可行 效益可行 9.2综 第一章：总1.1项目名称及建设规第一章：总1.1项目名称及建设规3.71.2编制依（2）国家计委办公厅，计办投资（3）《化工投资项目可行性研究报告编制方法（2012年修订版（中石化联产[2012]115号（4）产业结构调整指导目录（2011年本修正（2013327（5）国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》改投资［2006］325（6）国家和地区税收、建设等法律法规1.3编制原1.4研究范（1）醋酸乙烯产品概况与建设意（2）建设规（3）技术方（4）与总厂或园1.4研究范（1）醋酸乙烯产品概况与建设意（2）建设规（3）技术方（4）与总厂或园区的系统集成方（5）建厂条件和产址选（6）与社会及环境的和谐发展（包括安全、环保和资源利用20201.5主要建厂内1.6原料需求清1-物料消耗名来包装方运输方备料数量（/年———O2—N2第二章：市场需求预2.1产品概2.1.1产品性2.1.1.1物第二章：市场需求预2.1产品概2.1.1产品性2.1.1.1物理性2-醋酸乙烯酯的物理性质一览2.1.12化学性外观与性 无色液体，具有甜的醚相对密 沸 熔 凝固 分子 分子 溶解 微溶于水，溶于醇、醇、丙酮、苯 产品规格和质量标2-工业上用醋酸乙烯酯的质量指标名指外色度（铂-钴 产品规格和质量标2-工业上用醋酸乙烯酯的质量指标名指外色度（铂-钴）号53密度活性度（发泡时间11113012游离酸（以乙酸计≤丁烯有机总杂蒸发残（0101.3kpa（73.5℃蒸馏98ml以上）2.1.3产品用2.2产品市场预 我国醋酸乙烯生产现15.7％；其次是中国石化长城能源化工（宁夏）14.1％。20162-32016年我国前十大醋酸乙烯生产厂家情况（万吨/年生产厂家名 生产能力/万 占总生产能力的比例中国石化四川维尼纶 塞拉尼斯（南京）化工有限公 内蒙古双欣环保材料有限公 内蒙古蒙维科技有限公 北京东方石油化工股份有限公 安徽皖维高新材料有限公 山西三维集团股份有限公 四川宜宾天原集团公 中国石化上海石油化工公 EVA树脂生产装置；四川维尼纶厂除了下游吨/62.469.8万吨，约占总生产能力的21.9％；采用天然气乙炔的生产能力为50.0万吨，约占总生产能力的 市场需求预测及发展前近年来，我国醋酸乙烯的需求量总体呈现不断增加的发展态势。2007年我136.09t，2013214.21t200779.6％，201287.4％，201796.6％。其 合 第三章：生产规模及产品方3.1相关政策符合第三章：生产规模及产品方3.1相关政策符合性分 产业政策符合性分 行业准入符合性分 所在地或园区发展规划符合性分3.2生产规第四章：工艺技术方4.1工艺技术方案选第四章：工艺技术方4.1工艺技术方案选 原料路线确定原则和依（3）合理性。结合我国的国情，从实际情况出发，认真考虑国家资源的合理应考虑国内化工生产所用的化工原料及设备制造所需各种材料的供应情 醋酸乙烯国内外工艺生产技术概4.1.2.1乙炔气相为原料，在醋酸锌/活性炭，即Zn(OAc)/2活性炭（15：100）4.1.2.2乙烯气相Pd4.1.2.2乙烯气相PdAu相似但拥有各自专利的工艺，USI和Bayer催化剂和惰性载体，USIBayer法型催化剂的活性高，但操作条件苛刻；USI使用Bayer法。BayerHoechst公司联合开发成功。使用固定床反USIUSI1969HP-AmocoHULL20004.1.3工艺技术方案选设无环污染小选择性高90-转化率高低61（单选择性高90-转化率高低61（单能耗/(t·t-低高低低Zn(OAc)/2催化第五章：厂址方5.1选址原第五章：厂址方5.1选址原5.2选址方5.2.1方案选5.2.2方案比5-1三个备选厂址各项条件比初步备选厂浙江石油化工有限公中国石化武汉分公中国石化九江分公区域位39.1占地面2.4124.215销售条地形地销售条地形地主导风777地理纬公市公路总里程约1615站16个，港湾式停靠条，日发143班次。路通车里程14520.49公3753公里，南昌--九江汽快速通道已于20105铁等站，以9站台、12线内铁路线总里程389公水水3条。舟山105000吨级泊位，二期工5000吨级集装箱3000万5000万吨，分别居长江位。2009年，上港集团14平方公里总规划51平方公目前的供水能力是21万18.85万吨/区附近有一座220/35kV35KV电源，双回路供电,35kV不同母线段设施完善政策支持供水条供电条优势评劣势评第六章：公用工程和辅助生产设第六章：公用工程和辅助生产设6.1给水排 设计依据及设计范（1）设计遵照的国家有关设计规范（2）设计范6.1.2给水方示计（每支路各一支6.1.3示计（每支路各一支6.1.3排水系（3）））（3）雨水管采用承插式钢筋混凝土管，橡（3）雨水管采用承插式钢筋混凝土管，橡胶圈接口，并设混凝土基础（4）雨水口、雨水检查井均采用砖砌6.2供电及电6.2.1全厂供6.2.1.1设计范UPS6.2.1.2设计标准及规《标准电压》GB156-《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-《电力装置防震设计规范》GB50260-《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-《石油化工企业生产装置电信设计规范》SH/T3028-《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-《城市道路照明设计标准》CJJ45-《通用设备的配电设计规范》GB50055-《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-6.2.1.3供配电原 10kV6kV采用380V/220V电压供电。6.2.1.4采用380V/220V电压供电。6.2.1.4供电方案及节电措6.2.2电6.3采暖通风系6.4公用工程需求小6-公用工程需6.4公用工程需求小6-公用工程需（万5低压蒸元/元/中压蒸冷却冷冻盐污水处总第七章：投资估算和资金筹7.1编制说第七章：投资估算和资金筹7.1编制说7.2编制依 7.3编制方7.4总投资估置早日投产发挥效益，初步规划置早日投产发挥效益，初步规划建设期为 7.4.1固定资产费7.4.2设备购置（1）设备价格见表7-5，回流罐价格见表7-6，过滤器价格见表7-7，工艺设备费用汇7-8。反应器（59.54万元7-1反应器购置费（含加工费总费用万设备位设备名数量／材总质量／备17-储罐购置费（含加工费用总费用／元编设备名材数量／单价／万552231111精馏塔精总费用万设备位设备名数量／材总质量／备17-储罐购置费（含加工费用总费用／元编设备名材数量／单价／万552231111精馏塔精5437-泵购置设备位设备名型号规数单价／万总价／万22T0402精馏塔回T0403222222表换热器购置费（含加工费用设备位设备名材数质量／总费用／万111111112表换热器购置费（含加工费用设备位设备名材数质量／总费用／万111111117-塔设备购置费（含加工费用设备位设备名材数量/总质量/总费用备万11塔1117-回流罐购置费（含加工费用总费用/设备位设备名材数量/总质量/元13317-过滤器购置费（含加工费用编设备名型号规数量/总费用/万13317-过滤器购置费（含加工费用编设备名型号规数量/总费用/万127-工艺设备费用一览编工艺设价格／万1345678费用的2‰计算，故生产工具、器具及生产家具购置费为16.92万元。费用为1523.36万元。4231.557-9设备购置费一览编项费用／万123费用为1523.36万元。4231.557-9设备购置费一览编项费用／万123456787.4.3安装费7-安装费用一编设备名安装因价格／万1234567893234567893压缩机过滤器7.4.4建筑工程费（1）直接费详细费用见表7-11。7-11直接费用一览建筑名数占地面积总造价／万11111111111111（2）间接费（3）建筑工程费1728.177-12表建筑工程费用一编（3）建筑工程费1728.177-12表建筑工程费用一编项价格／万127.4.5工程费用汇7-13工程费用一览编费用项费用／万1237.4.6工程建设其他费（1）与土地使用有关的费（2）与工程建设有关的费 （3）与未来生产经营有关的费 （3）与未来生产经营有关的费a)5000~10000元2000~6000元估算。本项目为新建项目，新增定员455000元/2000元/人。故生产准备费为31.5 （4）建设其他费用表工程建设其他费用一览编费用项费用／万1237.4.7预备 固定资7-15固定资产一览编资产项费用/万123（2）无形资7-16无形资产一览编资产项费用/万123123（2）无形资7-16无形资产一览编资产项费用/万123（3）递延资7-17递延资产一览编资产项费用/万123457.4.8建设投资估算7-18建设投资一览编费用项费用/万1237.4.9流动资12%27407.9963288.96万元。7.4.10建设期贷款利率（201966日更新）7.4.10建设期贷款利率（201966日更新）38757.4.11项目总投资估算7-19项目投入总投资汇总表序投资项费用／万123456789第八章：财务评 产品成本估算第八章：财务评 产品成本估算说明和依8.1.1编制说8.1.2编制依（2009年［2001］239号8.2产品成本估 直接材料费、燃料动力8.2.2人员工 直接材料费、燃料动力8.2.2人员工表8-1员工工资（含五险一金）估算部职人班工资（元／年／人11122216222122111111144441442422444111312422444111318.2.3制造（1）12（2）修理费取固定资产原值（扣除建设期利息）3%882.24万元。（3）（4）8.3管理（4）8.3管理本项目中管理费用按直接工资总额的40%132.58.4财务8.5销售8.6销售收入和税金估8-2生产总成本估算序项投产生产号345-78-12生产负荷123456789（其中：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销支出-利息支出序项投产生产号345-78-12生产负荷123456789（其中：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销支出-利息支出8.6.1销售收8-3销售收入汇投产生产5-12价规 元/34产产量万总额万产量万总额万产量万总额万578.6.2税金估（1）增值税销售税额含税销售收578.6.2税金估（1）增值税销售税额含税销售收入=本项目中计提增值税为大多数化工企业适用的税率17%（2）城市维护建设税（3）教育费附加教育费附加=增值税（4）所得税8.6.3现金流量序项建设投产生产1234560011123123456三四五8.6.3现金流量序项建设投产生产1234560011123123456三四五六序项生产789生产111111一现金1产品销售收2回收固定资产余3回收流动资金流1建设期2流动3经营4销售税金及附5偿还000006所得三净现金四累计净现金流-生产111111一现金1产品销售收2回收固定资产余3回收流动资金流1建设期2流动3经营4销售税金及附5偿还000006所得三净现金四累计净现金流-五所得税前现金流六所得税前累计净现金流001234 78 11年8-1累计净现金流8.7财务评8.7.1静态指8.7财务评8.7.1静态指投资利润率=年利润总额/项目总投资投资利税率=年利税总额/项目总投资静态投资回收期（从建设开始年算起=7-1+14007.8/7045.52=7.99年＜14年（化工行业标准投资利润率8.7.2动态指8.7.2.1财务内部收益率nCFT(18.7.2动态指8.7.2.1财务内部收益率nCFT(1IRR)TT8.7.2.2财务净现值nnNPV(CIT CF(10 TTi0——项目投资基准折现率（这里取12%；CI——现金流入；CO——现金流出；CF——净现金流量；n—（3）动态投资回收◌P（3）动态投资回收◌P（𝑆−𝐶−𝑋）௧P———S8.8不确定性分8.8.1盈亏平衡分Cv——单位产品可变成本Q——产品产量（销售量在盈亏平衡点上利润为零，总销售收入恰好Cv——单位产品可变成本Q——产品产量（销售量在盈亏平衡点上利润为零，总销售收入恰好等于总成本。设盈亏平衡点的量为Q0盈亏平衡产量为：Q0=Cf/P-（5412.412448.4的交点BEP为盈亏平衡点，即产量为5412.4吨，销售收入为12448.4万元，时销售收入等于总成本。设计生产能力为1.8万吨，则生产能力利用率为可见该项目收益较高。当产量低于BEP时，销售收入低于总成本，出现损；当产量大BEP时，销售