铁路建设项目质量管理制度

铁路建设项目质量管理制度1工程质量试验1.各级项目试验室应建立以下主要管理制度：(1)仪器设备管理制度。(2)委托试验及样品管理制度。(3)试验检测记录管理制度。(4)报告审核签发管理制度。(5)试验检测环境管理制度。(6)安全与环保管理制度。(7)档案资料管理制度。(8)混凝土施工配合比审核及发放制度。(9)试验检测事故分析制度。(10)不合格品管理制度。(11)搅拌站管理制度。(12)C50及以上配合比上报审批制度。(13)隧道及地下工程超前地质预报管理制度(适用于有隧道或地下工程的项目)。(14)大体积混凝土及商品混凝土管理制度(适用于使用商品混凝土或有大体积混凝土施工的项目)。(15)地基处理工艺试桩参数审批制度(适用于有地基或软基处理工程项目)。2.仪器设备管理制度应包含仪器设备购置(调拨)、验收、建档、安置、溯源、标识、日常使用、流转与维护保养、降级、报废处理等主要内容。对设备使用的各个环节实施有效的控制。样品管理制度应包含样品的抽取、运输、接收、标识、流转、储存、留样及处置等内容，以确保样品的代表性。测试前需加工的样品，应严格按标准进行加工。抽样和样品处置应按相关技术规范或标准实施。样品管理应设专人负责。4.试验检测记录管理制度应包含记录的格式、信息、数据及数据处理、评定与复核、标识、查阅、归档、贮存、保管及记录的更改原则等内容。试验检测记录应使用铁道部现行统一格式，原始记录的相关信息及人员签字应齐全，记录数据应准确真实。所有试验记录的数据不得随意涂改，如经校核确需改正的，应按有关规定予以更改并签名确认。因外界干扰、仪器设备故障等引起的检测中断，应复检后重新测试。5.报告审核签发管理制度应包含报告格式、信息内容、审核签发程序及检测报告发放、管理、安全保密等方面内容。试验检测报告应使用铁道部现行统一格式，试验检测报告必需与记录一致，报告严格签章手续；试验报告应建立台帐，并统一分类、编号、归档。6.试验检测环境管理制度应包含试样制作、样品储存、各试验操作间试验过程中的温湿度等内容。现场检测时，应注意且保留相应的环境记录；检测过程中使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有要求时，应予以保证。7.安全与环保管理制度应包含特殊设备的安全操作细则、相应的安全设施，做好防盗、防火以及废弃物的处置等内容。要采取有效措施保证废气、废液、固废等的处置，满足环保规定要求，并根据需要做好相应的应急预案。8.档案资料管理制度应包含收发、标识、保管、查阅、修订和废止等内容，档案资料应设专人从各个环节实施控制和管理，实现动态管理。9.混凝土施工配合比审核及发放制度应包含审核人员的条件、审核的内容以及各方签字等，并建立施工配合比发放台帐。所发放的施工配合比应包含理论配合比报告编号、现场骨料含水率等信息。10.试验检测事故分析制度应包含试验检测事故发生时的处置及现场保护，对检测事故的界定、原因分析、事故处理及应急预案制订等内容。11.不合格品管理制度应包含不合格品的复检、留样、反馈、建立不合格品台帐以及记录不合格品的处置情况等内容。12.搅拌站管理制度应包含试验室组建、试验人员岗位责任制、混凝土质量控制、计量器具管理、原材料堆放、各种检验制度及记录等内容。具体参照中铁四检测〔2008〕28号文件进行编制。1C50及以上配合比上报制度应包含原材料报告、配合比验证程序、上报审批程序等内容，具体参照中铁四检测〔2007〕447号文件进行编制。14.隧道工程超前地质预报管理制度应包含地质预报内容、地质预报方法、地质预报要求、地质预报方案制订等内容，具体参照中铁四技〔2009〕21号文件进行编制。15.大体积混凝土及商品混凝土管理制度应包含对原材料选择、胶凝材料用量、水胶比、砂率的规定，对混凝土温度及养护工艺的控制，如果使用商品混凝土，还应该包括对商品混凝土搅拌站的资质审核和质量控制的规定。具体参照中铁四检测〔2005〕389号文件16.地基处理工艺试桩参数审批制度具体参照中铁四检测〔2009〕389号文件。2隐蔽工程检查2.1隐蔽工程内部旁站制度1.隐蔽工程的概念：工程完工后无法在以后进行重复检查或被下道工序覆盖、包裹的部分工程均为隐蔽工程，特别是重要结构部位及有特殊要求的部位。2.须进行内部旁站的隐蔽工程包括：(1)桩基、地下连续墙钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序。(2)路基施工各种地基加固工程。(3)隧道围岩加固大管棚、小导管钻孔、安装、压浆工序。(4)隧道初期支护锚杆钻孔、安装、压浆工序。(5)隧道初期支护喷射混凝土工序。(6)预应力张拉、压浆工序。内部旁站监理人员要求(1)应挑选责任心强，能坚持原则，具备相应的业务水平和施工经验的在职员工担任内部旁站监理人员，必须对其进行岗前强化培训，合格后方可上岗。(2)内部旁站监理人员一经确定，应保持其相对稳定。必须进行人员变动时，需上报项目经理部(项目分部)领导及安质部并经同意后方可变动。变动后新的内部旁站监理人员必须进行培训合格后方可担任。4.内部旁站监理人员工作职责(1)内部旁站监理人员应按照项目经理部(项目分部)安排及时参加内部旁站监理工作，并主动学习有关质量规范、标准、施工方案和作业指导书，必须清楚被旁站项目的工艺细则、质量标准和安全、环保等控制措施。(2)在内部旁站监理过程中，旁站人员应对施工过程中有关质量规范标准的贯彻执行情况以及施工方案、作业指导书、技术交底的执行落实情况进行监控、管理，及时解决和汇报施工过程中的问题。(3)内部旁站监理人员在监理过程中应忠于职守，履行职责，实事求是，并作好过程记录。记录填写要完备、真实。因施工需要进行连续作业时，应做好交接，并书面交接施工中出现的问题以及后续施工应注意事项。5.内部旁站监理人员的管理(1)内部旁站监理人员接受架子队和项目经理部(项目分部)安质部的领导和指导。(2)架子队队长负责内部旁站人员的管理。(3)安质部负责对内部旁站监理人员进行职能工作的指导，并监督、检查其职责的履行情况。(4)内部旁站监理人员奖惩：对于不能履行相应职责，施工过程中出现质量事故的责任人，将视情节给予经济处罚。对于严格履行工作职责，坚持原则，质量监督管理业绩优秀的人员将给予相应的奖励。6.内部旁站要求(1)对工程的重要部位、关键工序实行全过程质量旁站监督，及时填写旁站监督记录表。(2)保证每个须旁站的隐蔽工程工点至少有一名旁站人员，对于由于旁站人员配备不够而导致施工过程无法监控的，架子队队长应负主要责任。(3)隐蔽工程旁站前，必须对旁站人员进行技术交底，交底中要明确质量控制的要点和质量标准，以及安全注意事项。(4)项目经理部(项目分部)安质部和工程部应对隐蔽工程旁站工作进行检查和监督，发现造假现象，应对旁站人员进行相应的处罚。7.旁站记录要求(1)内部旁站记录表格由项目经理部(项目分部)统一制订，规范使用。(2)旁站记录内容应包括：单位、分部、分项工程名称、旁站部位或工序名称、施工队伍、人数及负责人姓名、特种作业人员姓名、施工机械数量及型号、工程数量、施工工艺或方法、质量标准、施工过程、出现问题及处理情况、旁站起始终止时间、旁站人员、交接人员签字。2.2隐蔽工程验收制度1.隐蔽工程检查验收的相关规定隐蔽工程实行先自检、后报检制度。分项工程施工完毕后，由领工员会同工程技术人员或质检员进行自检，在每项工作完成后，必须及时报请质检工程师进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认。现场负责人、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和验标要求。在报检约定时间内，由监理工程师进行检查并及时签署隐蔽工程检查验收意见。未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，并追究相关单位(部门)和人员的责任。2.工程隐蔽过程须进行旁站，架子队对隐蔽过程组织实施，项目经理部(项目分部)有关人员随时抽查。旁站值班人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站值班人员有权要求停工并实施经济处罚。关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，架子队技术人员、质检人员不能处理时，应及时呈报项目经理部(项目分部)解决，项目经理部(项目分部)在通知监理工程师的同时，邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。4.隐蔽工程检查验收合格后进入下道工序施工，要按照成品、半成品保护制度采取有效的措施对已检工程进行保护，防止已检部分变形、损坏。5.隐蔽工程检查验收资料由项目经理部(项目分部)质检工程师负责收集保管，工程竣工后按要求编入竣工文件。3质量例会1.项目经理部(项目分部)每月召开一次质量工作例会，由项目经理主持。2.安质部应对新颁发的有关铁路建设工程质量的法律、法规、制度、标准进行宣贯。学习上级单位在本月内下发的关于工程质量管理的文件。4.通报本月质量检查情况，及时总结当月质量工作中存在的问题和经验，提出新的控制措施；结合现场施工布置下月质量工作和重点控制项目。4质量检查、申报、签认工程质量检查是规范作业过程和确保工程实体质量最有效和最直接的控制程序，施工中必须严格执行工程质量检查、申报、签认和验收制度。4.1工程质量检查的基本要求1.工程质量的检查主要包括施工前对进场原材料的检查验收、施工过程控制或单工序完成后对工程实体的检查。2.原材料进场后，项目经理部(项目分部)质检人员和材料人员要检查核对该批材料的质量证明文件、规格和外观，试验人员按有关规范、检验试验工作标准对原材料进行取样、复检，报请现场监理工程师验收，合格后方可投入工程使用。施工过程的检查控制主要为每道工序开始后，做好“三检”工作，做好各项检测和测量工作，如混凝土和砂浆的各项参数、路基的压实度、砂浆和混凝土的强度及结构尺寸等，单工序完工后架子队技术员或质检员要依据规定的项目进行检查，检测的数据或留置试件应符合相关验标的要求，发现偏差及时纠正，合格后填写工程报验申请单、检验批检查记录、隐蔽工程检查证和工序交接检查记录，报项目经理部(项目分部)质检工程师进行检查，质检工程师根据验标的规定项目和设计标准进行逐项检查，检查合格后，再向现场监理工程师申请报验，并签证。4.2工程质量“三检”制度1.建立健全施工质量检查体系(1)项目经理部(项目分部)必须配齐各级专(兼)职质检人员，以文件形式明确，使各工序的检查责任到人。专职质检人员必须持证上岗，兼职质检人员必须经过培训。(2)项目经理部(项目分部)必须制订各工序的自检、互检、专检的实施细则，明确各工序的检查时间、次数、负责人、检查方法、依据的标准、使用的检查工具和设备以及检查记录和签字手续。2.自检(1)每道工序应指定自检人员，自检人员在操作过程中必须按《“三检制”实施细则》、《工序质量标准》要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续施工，避免造成返工浪费。(2)领工员和质检员应督促班组长自检，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)，要对班组操作质量进行中间检查。互检(1)工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，报质检人员检查。(2)上道工序输出的工序半成品、成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品或半成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的作业班组承担责任。(3)技术交底资料、量测记录等按照施工技术管理办法和互检要求进行复核检查，确保内业资料准确无误。4.专检(1)分项、分部、单位工程进行工序质量检查、材料质量检查、成品、半成品质量检查、隐蔽工程检查、预检项目、检测检验必须由质检工程师、试验人员按程序、按质量验收标准和检查标准进行检查、检验检测。检查合格后，按规定报请监理工程师进行检查见证，进行质量检验评定。(2)隐蔽工程报检必须在自检合格、质检工程师检查认定后履行报检手续，并应主动配合监理工程师的隐蔽工程检查工作。(3)项目经理部(项目分部)及架子队根据工程进展情况，按照工程检查制度定期组织工程质量检查和专项质量检查(含内业资料)活动。(4)将已完工程的分项、分部、单位工程内部验评工作纳入专检范畴，按照客运专线铁路工程施工质量验收标准组织内部验评。验评时，内业资料必须与工程进度同步进行。(5)专检资料为竣工文件(或辅助资料)的一部分，应及时收集、存档。5质量资料管理质量资料包括施工过程原始记录、质量检查记录、检验批、分项、分部、单位工程验收评定记录及试验资料，质量资料由项目经理部(项目分部)相关部门收集、整理，各部门必须保证质量资料的完整和真实。1.质量资料的规格及表格样式首先满足铁道部和业主的要求，然后是上级单位或部门的要求，没有要求的由项目经理部(项目分部)统一制订表格，规范使用。2.施工原始记录由架子队技术人员或内部旁站人员填写，必须保证施工原始记录齐全、真实。架子队技术人员及时收搜集整理报项目经理部(项目分部)工程部，由工程部指定专(兼)职人员归类标识管理，保持其可追溯性。检验批验收评定记录由架子队技术人员填写设计或规范要求内容和数据，架子队质检员或项目经理部(项目分部)质检查工程师填写现场检查的情况和实测数据，报监理签认后交质检查工程师保管；分项、分部、单位工程验收评定记录由架子队质检员或项目经理部(项目分部)质检工程师汇总检验批资料后填写并报监理签认。架子队质检员将单位工程的整套验评资料收集完整后及时报项目经理部(项目分部)质检工程师管理，待工程竣工后编入竣工文件。4.施工过程质量检查记录由项目经理部(项目分部)质检工程师负责保管，保持其完整待查。5.试验资料由项目经理部(项目分部)试验室负责管理，分类标识存放，保证其完整真实。部分资料待工程竣工后编入竣工文件。6.项目经理部(项目分部)专职资料管理人员对各部门及架子队的资料管理情况要定期检查并提出整改意见。7.所有质量资料在施工过程中不得丢失、损坏。工程竣工、项目经理部(项目分部)解体前，未编入竣工文件的质量资料必须集中向上级单位相关部门办理移交手续。6工程回访及保修1.回访责任分工、频次(1)工程验收交付后一年内，由子(分)公司分管副总经理或委托人带队，工程管理部门组织，相关部门参加，对口到建设单位或使用单位进行一次回访。(2)工程自交付起两年内，由子(分)公司工程管理部门组织，相关部门参加，对使用单位进行一次回访或书面征求意见(一般情况两年后不再回访)。(3)回访完成后，由回访组织部门填写《工程质量回访记录》，并报局工程管理中心存档。2.回访内容(1)征求顾客对已竣工工程质量是否存在施工缺陷及修复意见。(2)征求顾客对已交付使用工程保修期间的意见和要求。对回访提出的问题进行整改的责任分工对已交付使用且在保修期的工程，顾客提出的有关质量问题由原子(分)公司按合同保修条款的要求组织整改，整改时间一般不得超过一个月。4.工程保修(1)在接到顾客投诉或得到有关的工程质量问题信息后，由原子(分)公司分管副总经理组织原项目经理部(项目分部)主要人员赴现场进行情况调查。(2)凡属我方施工导致的质量问题，由原负责施工的子(分)公司执行保修工作。原施工单位接到通知后应立即制订整修措施，组织人员、机械、设备实施整修，整修完成后会同业主方对整修效果进行验收，对整修结果做出鉴定意见。并填写《工程保修报告》报局工程管理中心存档。(3)因自然灾害、设计原因、顾客使用不当等原因导致的质量问题，业主提出要我方整修的，应由原施工的子(分)公司负责组织整修，并负责按合同保修条款中的规定与其进行整修费用结算等。7混凝土原材料质量控制管理1.水泥普通混凝土采用水泥应符合《通用硅酸盐水泥》(GB175)及《铁路混凝土