力帆汽车ERP项目-调研分析报告-质量管理-V1.0

业务流程现状分析报告Page分发列表 由日期职务电话刘志成2013-12-15顾行动*截至日期职务签字*行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型

目录1. 前言 42. 调研记录与分析 42.1. 调研记录 42.2. 调研问题及结果 42.2.1. 生产计划管理 42.3. 调研分析 82.3.1. 质量主数据： 82.3.2. 质量检验： 8前言本次调研是为了了解力帆汽车质量管理现状和需求而设计的。调研对象是质量中心领导和业务负责人。本次调研预期达到以下目标：了解力帆汽车目前质量管理组织机构及其职能；了解力帆汽车目前质量管理业务流程；了解力帆汽车目前质量管理的基础数据情况；了解力帆汽车质量管理重点、问题和期望。调研记录与分析调研记录访问部门：质量中心时间：2013年12月11日15:50-16:40PM被访人员职务职责联系电话胡学强调研问题及结果生产计划管理序号调研项目问题说明现状描述部门介绍请详细描述目前质量部门的结构和部门职责。质量中心有：质量技术一部、质量技术二部、质量检验部、质量保障部、外销质量部。主要职责有：来料检验、供应商选择、工序检、成品检。综合介绍质量检验工作应用信息化情况如何？贵公司目前正在使用的质量信息系统是什么？你认为目前该系统最大的好处是什么，该系统哪些地方需要进一步完善？目前质量管理没有信息化系统，都是凭电子文档和纸质单据在管理。贵公司在整个业务流程中有哪几种检验类型（首件检验、批量放行检验、开箱检验、实物质量检验、入厂复验）？按比例抽检。来料检验中是否存在源检验（到供应商处进行检验）？出口的产品有到供应商处检验。质量主数据公司是否可以预先确定各种产品须检验的特性（检验项目）？如有例外，请说明。请说明公司有哪些物料需要进行检验？如何确定这些物料的检验点？如何确定这些物料的检验特性、检验方法？PDM系统有检验特性数据。质量技术一部、二部负责维护。采购物料除了直供物料免检外，其它物料都以抽检方式检验，检验现没有明确的时限要求，检验工作量不同，待检时间不一样。工序检有时间要求。物料的检验点、检验特性都是打印的《进货检验卡》或《工序流转检验卡》，上有明确的检验要求和检验参数。对于原材料，成品，半成品的检验特性是偏重于定性描述还是定量的量测？现在是怎么管理的？定性和定量的检验都有，以检验卡上的要求为准。来料检验请说明公司的质量部门在公司下达采购订单给供应商的过程中担任的角色，以及与采购部门的关系？质量中心在供应商准入评估和再评估时有参与，有对应的流程。请详细说明在进料检验作业中对原始数据的记录方法，以及出现问题后的处理措施(如有可能，请提供所用到的表单）。检验依据是打印出来的纸质进货检验卡。也有二次检验，主要是返修后送回的检验。来料检验流程是：报检-物流送入库单-检验-不合格-不良通知单-退货或换货；-合格，则入库。在来料检验中有没有特殊采购情况（让步接收或某种情况下提高质量要求）？如何处理该流程？有让步接收，降价处理。公司确定免检的前提条件有哪些？说明免检业务流程。直供的基本都是免检，根据供应商确定的。工序检验说明目前公司控制工序产品质量的办法，是否采用了首件检验、周期（时间、数量）检验等方法？四大工序之间的转序检是质量中心负责，中间的检验都是车间内部管理。工序不合格由质量中心判定。每台车有一个《随车卡》，用来记录检验情况。如何确定某产品在工序中的检验点？与来料检一样，有《随车卡》，明确各检验点。详细描述检验人员处理工序检验的过程以及出现问题后的处理方法？车间发现质量问题，向质量中心反馈，质量中心判定是工废还是料费，料费则按照退换货流程执行。成品检验描述公司在向成品入库时进行检验的过程。总装下线开始检验，检测线、淋雨都由质量中心负责。退货检验(RQC)处理流程。责任判定后，折价销售。其它描述质量部门对供应商进行评估的标准以及计算方法？有详细的评估制度。因没有系统管理，现都是手工记录数据。公司在对物料进行检验时，采用的抽样原则有哪些？=1\*GB3①100%全检=2\*GB3②固定百分比检验=3\*GB3③固定数量=4\*GB3④按照抽样方案有抽检规程，每个物料都不一样。没有系统管理。库存物料检验库存呆滞料检验没有对应流程。试制件有定期清库流程，有质量中心参与。期望关注产品质量追踪管理：通过整车VIN追踪到零部件的批次。希望通过基础数据的维护和业务数据录入，由系统记录结果。随车卡要求保存11年，现场没有地方存放，没有电子版。调研分析质量主数据：已通过手工整理和电子表方式管理各物料的质量检验特性、检验计划等主数据，为后面质量管理信息化实施打下了良好基础，数据格式、内容、编码规范等需要根据对应的系统要求重新整理和收集；质量检验：在调研的过程中，我们了解到，质量中心已经梳理了各质检流程，为部门内部和部门间的业务作出了明确规范要求，对后期ERP项目的实施和流程优化提供了良好的基础；质