水果连锁店商品盘点流程

水果连锁店商品盘点流程作业流程盘点作业流程类别编号一、目的：为便于同仁于商品盘点作业流程作业时，知所遵循，特订定原则。财务确定盘点日二、适用范围：本公司部门于盘点作业时适用之。财务确定盘点日三、内容：3．1、流程图：盘点前准备将本期全部票据输入系统，检查盘点前准备将本期全部票据输入系统，检查有无漏单或未审核单据盘点组织落实和盘点责任区域的划分部门按货架抄录商品顺序部门按货架抄录商品顺序按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表盘点前教育：分工及责任、盘点（初盘、复盘、抽盘）方法盘点表的领取、填写、签名、交回盘点前教育：分工及责任、盘点（初盘、复盘、抽盘）方法盘点表的领取、填写、签名、交回店长按指定日期、部门做盘点扎帐店长按指定日期、部门做盘点扎帐领取空白盘点表领取空白盘点表盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点表收回统计、查对盘点表收回统计、查对盘点录入员在系统中录入盘点实盘单盘点录入员在系统中录入盘点实盘单盘点表录入核对审核盘点表录入核对审核有有漏漏盘商品检查及处理无无财务核查完门财务核查完门店相应单据后，作盘点盈亏试算财务作盘点入账有/无重大差错无财务作盘点入账有/无重大差错无有取消盘点/重盘第1页/共3页起草单位：…………..发行室作业流程盘点作业流程类别编号3．2、流程说明1、下达盘点任务：财务宏观控制，确定盘点时间，盘点范围：全场、部门或个别商品；督促各部门进行盘点前的准备工作，及为盘点创造各种便利条件。2、盘点前教育：由店长对其员工进行盘点前教育，如盘点方法、要领、货品位置、归类整理盘点品项的陈列排面、改包装销售的数量等；3、人员分配：由店长统一对其员工进行工作任务分配，明确好各员工所负责的区域，如货架、库房、收货区、收银台、退货、维修等以免漏盘。盘点前准备：（1）、各门店负责人：清理相关票据，确保全部盘点前票据（验收、退库退货、报损、收银对帐完毕、销售入帐等）均已进入计算机及财务帐；清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券。财务：财务打印各门店商品盘点表，一式两联（带复印）；由财务及时收回盘点表的第一联，并在盘点第二日17时前核查处理完成；（3）门店：在盘点前将所盘的货物归类整理、排列、重新码放以方便盘点。依照货架区分由左而右、由下而上抄录商品条形码或货号、品名并注明货架号。盘点时按盘点表指定货架号之货架由左而右、由下而上对应商品条形码盘点抄录商品数量。盘点中如有同条形码商品未归类陈列，可在该货架盘点表空白处写明条形码、数量、零售价，计算机会自动求和，无须每行加总。将盘完点的盘点表由参加盘点人员（初盘、复盘）签字后将第一联交回财务。将报损商品单独盘点、存放。待盘点后退换。（3）录入盘点录入人员根据盘点表顺序录入货号或条形码、数量，每张盘点表对应录成一张实盘单并保存。将实盘单单号抄于盘点表右上角；第2页/共3页起草单位：……………发行室作业流程盘点作业流程类别编号店长根据盘点表标明的实盘单号审核实盘单按盘点表录入无误后，对实盘单审核确认。8、盘点检查所有盘点表输入完毕后，店长按部门检查漏盘并核实处理。若无异常情况就进行漏盘转实盘操作，并将新转入的实盘单审核；所有盘点表输入调整完毕后，立即通知财务核查；所有盘点表输入完毕后，财务复核人员检查盘点表是否交齐，复查后在每一张盘点表上签字。并记录本次盘点盘点表总数实盘单总数是否吻合，并通知财务处理；查找盘长(短)原因,有重大差异时申请重盘或取消本次盘点；盘点差异过大时，依以下程序再予复查：资料加总再核算；检查库存相关票据情况；检查有无串货号进货、销售等情况；检视有无漏盘点的商品；检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素。填写部门盈亏报告:包括盈亏金额，实物金额及原因分析,店长意见等。9、盘点入账：财务核算主管核查后，将本次盘点盈亏入账，调整计算机存货数量；财务核算会计根据盘点盈亏表调整部门库存商品帐。10、实物清盘：①各部门必须按统一规定的时间进行盘点②盘点过程仅以实物为标准。严禁不点实物按帐报数。严禁漏盘货