服装企业ISO9000质量体系认证沃森服装程序文件-文件控制

德州沃森服装有限公司程序文件WS-QMS-1011.0PAGE第2-页共5页德州沃森服装有限公司管理体系文件WS-QMS-101V1.0德州沃森服装有限公司质量文件控制程序依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000版标准发行版次：受控状态：控制号：发布时间：2007年3月1日实施时间：编制张其林审核张俊生批准张绍芳批准日期200德州沃森服装有限公司文件编号：WS-QMS-101版次：V1.0修改码：0页码：1/51．目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的适宜性，确保各部门、车间使用的影响服装质量的所有文件处于“受控”状态。2．范围适用于与质量管理体系有关的文件，包括外来图样和技术资料。3．定义受控文件：须随时保持最新版本，并有分发及签收记录，旧版本需收回及撤销的文件。非受控文件：颁发时为最新记录，更改修订时无须收回的文件。4． 具体职责4．1管理者代表负责组织对现有服装质量管理体系文件的定期评审。4．2行政部负责质量管理体系文件的分发及更改控制。对本程序运行情况监督检查。4．3技术部负责工艺技术文件的编制、控制和管理。4．4质检部负责有关质量检测文件的编制、控制和管理，负责外来文件的控制和管理。4．5生产部负责设备技术文件的编制、控制和管理。4．6下发各部门及各部门制定的文件由部门自行管理。5．工作程序5．l文件的分类管理性文件：质量管理手册（含程序文件）、服装质量管理制度、作业性文件等。产品技术文件：产品标准、工艺规程、操作规程、检验规程、设备技术文件、设备操作规程等；表格、报告、质量记录等。（见《质量记录控制程序》）外来文件：国家标准、行业标准等．5．2文件的编号规则：质量手册编号：WS-QMS-001程序文件编号：WS-QMS-101-199作业性文件编号：WS-QMS-201-499质量记录编号：WS-QMS-501-9995．3文件审批文件发布前由经授权的主要负责人审批：质量手册（包含程序文件）由管理者代表审核，总经理批准。产品工艺技术文件由技术部组织编写、审批。部门的作业性文件由相关部门编写，主管领导审批。5．4文件的评审质量管理文件是实施和保持本公司质量管理体系的纲领性文件，通过内部审核和管理评审来验证其符合性和适用性，并在适当时机进行更改和换版，更改和换版重新审批。参加评审的范围取决于文件的重要性，凡跨部门的文件，由文件责权部门在所涉及范围内组织评审，如需修改，修改后重新审批。评审后若无更改可继续使用。5．5文件的换版与作废文件经多次更改或需大幅度修改时应进行换版，换版依本程序4．6执行。行政部按《文件发放登记表》换发新版本，原版本收回作废。作废文件由行政部收回，统一销毁，需作资料保留的作废文件，再加盖红色“存档”印章，予以保留。5．6文件的发放文件分“受控”文件和“非受控”文件。公司规定文件发放范围，盖有“受控”章者只能发放给本单位有关人员。非受控文件为外部机构（包括顾客、认证机构及其它社会机构）使用，非受控文件不受更改控制。文件发放需保留发放纪录，使应得到的有关人员或部门，及时得到最新版本文件，失效版本按时收回，并应记录。行政部负责文件的发放，填写《文件发放登记表》，并传递到位。各部门、车间的兼职文件管理员，负责文件收发登记。文件持有者不得复印、外传，因调离、退休时应及时交回文件，并在《文件分发登记表》上注明。技术部应及时将使用过的工艺文件收回、保留。顾客提供的有关产品的技术文件（如传真、图样、样品等），技术部要妥善保管，不得向第三方透露，顾客有要求时，应及时返还顾客。5．7文件借阅（1）文件借阅、返还均需在《文件借阅清单》登记。（2）文件借阅者应按期返还文件，如未到返还期，行政部须调回文件他用时，有权中断借阅。（3）文件原稿保留于企业管理部，原稿不外借。5．8外部文件和资料的控制质检部对本公司使用的国家标准、行业标准、法律法规等外来文件登记《外来文件一览表》，并对其是否是有效版本，进行联系确定。确保使用版本的适宜性和有效性。此外，应注意以下事项：（1）外来文件要登入“外来文件总览表”。（2）外来文件盖“外来”章。（3）外来文件和资料存档由品质管理部加盖存档印章，加注档案编号，然后登记和保存。按编号第1位用字母W，表示其外来文件，后面数字按存档时间先后用流水号表示。5．9图纸及样板控制如下：（1）只有经过技术部的审查才能通过。（2）采用图纸清单对图纸修订状态进行识别。（3）图纸发放按文件控制清单控制。（4）图纸若需修改应重新审批，必要时进行评审。或由顾客确认。（5）经常使用的样板全套保留，以便使用。（6）不经常使用的样板，可用软纸保存中间体规格的样板。（7）多品种、小批量、高档次产品的样板采用电脑保存。（8）产品交付顾客确认后一个月，技术部将图纸副版收回销毁，并应记录，原版保留，盖“作废”章。5．10文件的管理各部门车间使用本部门所需的受控文件，在文件使用处，应保证获得有关版本的有效性和适用性。文件需妥善保管，任何人不得在受控文件上随意涂画更改，确保文件的清晰、整洁和完好，易于识别。管理者代表组织企业管理部每半年对各部门、车间所使用的文件对照《受控文件清单》进行检查和评审。必要时予以修正。5．11文件的更改文件需要更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请单》，注明需更改文件的名称、编号、更改原因、章节号、更改前后的内容等。文件更改审批由原审批人员进行，若原审批人员离职或已不具备审批资格时，由接替其岗位的人员或相应职务的人审批。若指定其它部门审批时，该部门应获得原审批部门所依据的背景资料。更改文件时应注意以下几点：（1）应按质量管理体系文件修订进行文件的更改。若文件发生重大修改，须对文件进行评审后审批。（2）技术文件及资料更改按有关规定实施。（3）文件更改、报废均需填写“文件更改申请单”，并由相关审批人员批准。5．12文件的标识（1）受控文件盖“受控”章，非受控文件盖“非受控”章。（2）须保留的作废文件盖“参考”章。（3）外来文件盖“外来”章，外来文件需审查盖“外来审查”章。5．13对文件的要求：确保文件清晰，经多次修改不清晰的文件应换版。如文件模糊不清，应及时调换。易于识