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文档简介

部门采购申请管理制度一、目的和适用范围为了规范公司各部门的采购流程，提高采购效率和采购品质，制定本管理制度。本制度适用于除财务部门外的各个部门。二、申请流程申请人填写采购申请单并提交部门主管审批。部门主管对采购申请内容进行审核，若符合采购政策和公司预算，则予以批准；若不符合，可要求申请人进行修改或拒绝申请。若申请获得批准，采购部门将根据申请单中的信息进行采购。三、采购申请单格式申请部门：填写所属部门名称。申请人：填写申请人姓名、联系方式和所属职位。采购物品：填写采购物品的名称、型号、数量、单位和单价等详细信息。采购理由：填写采购原因、用途和必要性等信息。采购预算：填写采购总额和预算说明等信息。申请日期：填写申请时间。审批意见：由部门主管填写审批意见和日期。四、采购合同管理采购部门应建立供应商档案，并与供应商签订合同。采购合同应包括供应商名称、产品名称、数量、单价、交货日期、支付方式、质量标准和保修期等条款。采购合同应由采购部门主管审批后方可签署。五、采购过程管理采购部门应按照采购合同的要求进行采购，并及时跟进供货情况。采购部门应将采购情况及时通知申请部门，并及时处理采购过程中出现的问题。采购部门还应定期对采购合同履行情况进行评估，并不定期调查供应商信誉度。六、其他事项务必按照公司财务规定进行财务结算。未经批准不能进行采购，否则自行承担后果。严禁进行虚假采购，一经发现将依法追究责任。以上所述为本公

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