2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况芙蓉区公共工程建设中心是财政预算全额拨款的事业单位，预算机构指公共工程建设中心本级，无下属二级机构，财务核算适用政府会计制度。1、人员情况。芙蓉区公共工程建设中心2019年底有在职在编人员16人，政府雇员3人，外聘专业技术人员24人，设置党组书记、主任1名，党组成员、副主任4名。2、机构设置情况芙蓉区公共工程建设中心设以下内设机构：办公室、财务管理室、前期室、招标造价室、工程技术项目管理室。以上机构设置与经芙蓉区编办批准的三定方案相符，无违规滥设机构行为。3、主要工作职责（1）、负责区级政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作。（2）、公建中心可根据自身建设管理力量，经区政府同意代建区域内其他各单位（部门）的各类政府投资项目（包括市政基础设施和安置房）。（3）、参与政府投资项目招商、谈判事宜，并监督项目协议的履行。（4）、负责政府投资项目的储备管理。（5）、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。2019年部门预算批复1443.28万元，全年实际到位指标19714.48万元（含公共预算），上年结余4790.37万元，实际支出22679.17万元，其中基本支出562.93万元，项目支出22116.24万元，本年结余1825.68万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出公建中心基本支出范围和主要用途包括：公建中心本级的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：公建中心本级基本支出总额562.93万元，其中：工资福利支出521.23万元；对个人和家庭的补助支出0万元；商品和服务支出41.69万元，因政策性调整基本支出较预算增加62.2万元。本年公建中心本级“三公”经费无预算，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和提倡厉行节约。（二）项目支出1、本年决算收入总额23482.34万元，其中：财政拨款收入19714.48万元，占比83.95%；其他收入3767.86万元，占比16.05%。2、本年决算支出总额28818.65万元，其中：基本支出562.93万元，占比1.95%；项目支出28255.73万元，占比98.05%。3、本年决算支出按功能科目分，其中：教育支出10028.52万元，占比34.80%；文化体育与传媒支出2909.58万元，占比10.10%；社会保障和就业支出3952.32万元，占比13.71%；城乡社区支出7591.26万元，占比26.34%；农林水支出120万元，占比0.41%；住房保障支出1100万元，占比3.82%；灾害防治及应急管理支出1557.34万元，占比5.4%；其他支出1559.63万元，占比5.41%。三、部门项目组织实施情况统筹兼顾，创新模式，各项工作高效运转（1）报建工作有序推进。一是继续完善项目建设手续，完成河山小学、新安小学、黄土塘棚改安置小区、文体中心、育才二小及东郡小学、张公岭消防站、桐西小学等7个项目规划报建手续；完成所有在建、新建项目的消防技术审查，确保了中小学生的安全，排出了重大安全隐患；二是积极开展新建项目的前期工作，根据项目实际情况，将工作方向由“等政策”转变成“找政策”，极大缩短项目报建时间，确保项目有效推进；三是有效推进预备项目，积极推进预备项目库的项目报建及报卷工作，缩短项目前期土地整理及规划报建工作时间。2019年，共完成固定投资表上报45份，完成立项批复26份。（2）设计工作日臻完善。坚持做好项目设计工作，一是制定设计单位考核管理办法并严格执行，进一步加强对设计单位的管理，督促设计单位不断提高服务水平和图纸质量；二是与教育局、文体新局、民政局、老干部局等业主单位多方沟通协调，充分了解业主单位需求，提升适用性和实用性，尽量减少因设计布局不合理导致的变更，如在学校项目方面，与教育局充分对接，根据每个学校的实际需求进行调整。同时将新凡书记“以人为本”的理念贯彻落实到每个项目设计上，注重人性化及细节处理；三是根据已完成项目的变更及使用情况，总结经验形成设计要点，减少因设计单位不同而造成的设计成果差异，优化设计方案。全年完成各阶段设计及审查并取得施工图审查报告的项目共13个。（3）招标工作严谨高效。参考施工质量控制中的“施工样板引路”制度，全年制定完善一系列的样板合同，每个类型的合同采用固定的格式、条款，规范合同签订工作；建立预算编制审核和结算编制审核“题本”，将共性问题整理台账建立题本，进一步提高工作效率；创新内部审计方法，构建以风险为导向、控制为主线、治理为目标、增值为目的的现代内部审计模式，突出重点，强化监督。2019年，共完成施工、设计招标及政府采购27个，签订施工、监理、服务等各类合同共计178份。四、部门整体支出绩效情况根据市、区两级部署，2019年公共工程建设中心计划铺排项目49个，其中市重大项目15个，区级项目34个，预估总投资48.7亿元，2019年完成投资约7.45亿元。在公共工程建设中心全体干部职工的共同努力下，圆满完成了六个市级条线考核项目任务。（1）发改市重点工程项目条线，一是教育房建项目方面，新安小学已完成建设并移交学校正常办学；八一路小学及幼儿园已完成主体建设，其中小学部分已移交学校，幼儿园已完成并移交给教育局进行二次装修；东郡小学、育才二小扩建工程已完成并移交给教育局进行二次装修。社会福利中心与省六建公司签订补充协议并与人寿堂集团完成全部移交工作；张公岭消防站主体工程已完成；黄土塘棚改安置小区主体部分已完成桩基，正稳步推进；文体中心（文化中心）已基本完成，正在进行室外施工。二是道路市政项目方面，政企共建道路纬四路道路主体基本完成、浏京西路已完成路基换填；经七路提质改造项目道路路基已基本完成。三是其他方面，四个交警岗亭重建项目已完成。（2）电力630项目条线，630攻坚配套路由建设项目韭菜园路杆迁土建已完成，车站北路杆迁土建已完成，火炬路捞湘、黎湘线下地土建路由通道已完成，窑岭变、韶光变电站配套路由已完成设计，正在编制预算。（3）一圈两场三道项目条线，自行车道及健身步道改建项目已完成。2019年，全区总任务数为50.6公里，我中心共完成了45.6公里，占全区总任务的90.12%；完成了火炬路、藠子园路、望龙南路、大河南路的人行道新改建任务。（4）河长办及环保截污项目条线，双桥港周边区域截污项目施工单位已进场施工，已完成约30%土方开挖。杨家湾撇洪渠出口南侧挡墙已完成施工图，目前正在进行预算编制。项目均在抓紧推进，按考核要求将在汛期前完成。（5）市交通领导小组项目条线，火炬路捞湘、黎湘线下地土建路由通道已完成，蔡锷路已于2019年6月份完成施工图审查备案，9月份完成预算编制，根据区政府安排，该项目已交至蔡锷路两厢棚户区改造项目有机更新项目部。（6）化债工作考核条线，2019年年初申请新增东郡小学、育才二小、新安小学、文体中心等15个一般债券资金项目，共计15070万元，经调整最终债券指标为14821万元，截至2019年12月30日已全部使用完毕，并配合区财政化债办顺利完成了市对区的化债资金考核。（7）其他区委、区政府临时交办项目条线，新安小学、八一路小学周边整治已完成；支27路已完成；附二医院十四病室电力杆迁已完成；“区委书记直通车”项目老屋园路人行道整治工程已完成；保密项目省委招待所危房改造工程项目按期完成；政务大厅休候区加建项目正在进行基础施工；张公岭消防站红线外绿化正在进行预算编制；东岸小学围墙项目已完成基础。五、改进措施和有关建议（一）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。