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文档简介

报销标准管理制度前言为了加强企业内部的财务管理，实施科学有效的资源分配，本公司制定了本《报销标准管理制度》。一、适用范围本制度适用于本公司及其下属分支机构的所有员工。员工在出差、日常工作中发生的费用，应该按照本公司规定的标准进行报销。二、标准的制定1.交通费用：在国内，坐火车的硬卧是可以报销的，坐飞机的经济舱是可以报销的，坐出租车是可以报销的。超过3公里以内的打车费用需要提供出行起点和终点的详细地址。在国外出差的交通费报销申请应提交机票购票凭证或租车费爆料凭证。2.住宿费用：员工在国内外因公出差期间，住宿以企业核定的标准为准，标准如下：国内：普通标间房费用略低于该城市3星级酒店的均价国际：酒店的标准成本；3.餐费：按员工出勤情况、实际出差天数以及本企业规定标准报销，标准如下：6小时以下，不予报销；6小时以上、8小时以下，每人报销标准为60元人民币；8小时以上、12小时以下，每人报销标准为90元人民币；12小时以上，每人报销标准为120元人民币。4.其他费用：除以上费用之外，还包括通讯费、会议费、证书费等一系列日常工作中的其他花费，由部门经理审核后报销。三、报销流程1.员工应在发生费用后5个工作日内将单据报销申请交到所在部门的主管处，主管审核后签字；2.主管将签字后的单据连同自己的签字一并交到财务部门，由财务人员进行审批；3.财务部门会在7个工作日内将审批结果反馈给员工，同时完成报销。四、附则1.凡在出差、日常工作中产生的费用必须由本人承担，严禁在工作中违规花费归为公司报销；2.本制度自颁布的第二日起，全公司员工开始执行，如有异议或需要修改，需提出集体意见，经公司高层讨论决定后执行；3.本制度解释权归本公司所有。五、总结本《报销标准管理制度》的制定，将切实加强公司内部的财务管理，规范了员工在出差、日常工作中的费

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