安全质量标准化达标自评报告

平安质量标准化达标自评报告保山市板桥建筑工程有限责任公司二00八年九月十日一、平安评价说明1、根据建设部《关于开展建设施工平安质量标准化工程的指导意见》〔建质［2005］232号〕和《云南省建设厅关于开展建筑施工平安质量标准化工作的意见》〔云建建[2006]151号〕及《保山市建设局关于开展建筑施工平安质量标准化达标工作的通知》〔保建发[2023]73号〕的安排部署，为开展好达标工作，我公司组织了全公司范围内的平安生产大检查，并按照行业标准《施工企业平安生产评价标准》〔JGJ/T77-2003〕的有关规定作出公司的自我平安评价自评报告。2、平安评价组成员：组长：张勇〔董事长〕副组长：王家宝〔平安总监〕成员：杨连晟、林德国、杨绍国、李义学、蒋朝建3、平安评价工作方案(1)首先准备平安评价资料，建立平安评价的资料文件清单，汇总装订成册。(2)结合现行的《建筑施工平安检查标准》〔JGJ59-99〕和国标《职业健康平安管理体系标准》〔GB/T28001-2001〕，按照《标准》中规定平安生产条件评价项中的平分工程和平安工程和平安生产业绩中的评分工程和平安生产业绩中的平分工程整合，进行施工现场审查、评价。(3)查找存在问题，研究制定对策、措施与建议。(4)整理资料，出具平安评价报告。4、平安评价的目的：本次平安评价是针对公司的平安现状进行合理的平安评价，通过评价查找其存在的危险有害因素并确定危险程度，提出合理可行的平安对策措施及建议，使公司在生产运行期间的平安风险控制在平安、合理的程度内。二、平安评价的内容及结果1、评价等级划分〔1〕施工企业平安生产条件单项评价等级划分〔2〕施工企业平安生产业绩单项评价等级划分〔3〕施工企业平安生产能力综合评价等级划分2、施工企业平安生产条件评分(1)平安生产管理制度分项评分表A01序号评分工程评分标准评分方法应得分扣减分实得分1平安生产责任制度未按规定建立平安生产责任制度或制度不齐全,扣10～25分责任制度中未制定平安管理目标或目标不齐全,扣5～10分承发包合同中无平安生产管理职责和指标,扣5～10分有关层次、部门、岗位人员以及总分包平安生产责任制未得到确认或未落实，扣5～10分未制定平安生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣5～10分未按平安生产奖惩考核制度落实奖罚，扣3～5分查管理制度目录、内容，并抽查企业及施工现场相关记录253

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2平安生产资金保障制度未按规定建立制度或制度不齐全，扣10～20分未落实平安劳防用品资金，扣5～10分未落实平安教育培训专项资金，扣5～10分未落实保障平安生产的技术措施资金，扣5～10分200

20

3平安教育培训制度未按规定建立制度，扣2分制度未明确工程经理、平安专职人员、特殊工种、待岗、换岗职工、新进单位从业人员平安教育培训要求，扣5～15分企业无平安教育培训方案，扣10分未按方案实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣5～10分205

15

4平安检查制度未按规定制定包括企业和各层次平安检查制度，扣20分制度未明确企业、工程定期及日常、专项、季节性平安检查的时间和实施要求，扣3～5分制度未按规定对隐患整改、处置和复查要求，扣3～5分无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣5～10分205

15

5生产平安事故报告处理制度未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣5～10分未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过〞，扣10～15分未建立事故档案，扣5分未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理率不满100%，扣1～10分未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣5～10分15

015

分项评分1001387二00八年九月十日〔2〕资质、机构与人员管理分项评分表表A02序号评分工程评分标准评分方法应得分扣减分实得分1企业资质和从业人员资格企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣30分总分包单位主要负责人、工程经理和平安生产管理人员未经过平安考核合格，不具备应的平安生产知识和管理能力，扣10～15分其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员未经过平安培训，不具备相应的平安生产知识和管理能力，扣5～10分查企业资质证书与经营手册，抽查上岗证及教育培训记录，抽查施工现场30

030

2平安生产管理机构企业未按规定设置平安生产管理机构或配备专职平安生产管理人员，扣10～25分无相应平安管理体系，扣10分各级未配置足够的专、兼职平安生产管理人员，扣5～10分查企业平安管理组织网络图、平安管理人员名册清单等250

25

3分包单位资质和人员资格管理未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣15分缺乏对分包单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料，扣10分分包单位承接的工程不符合相应的平安资质管理要求，扣15分50人以上规模的分包单位未配备专、兼职平安生产管理人员，扣3～5分查企业对分包单位管理记录，合格分包方名录，抽查施工现场管理资料257

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4供给单位管理未制定对平安设施所需材料、设备及防护用品的供给单位的控制要求和规定，扣20分无平安设施所需材料、设备及防护用品供给单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书，每起扣5分平安设施所需材料、设备及防护用品供给单位所持生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为不相符，每起扣5分查企业对分供单位管理记录，合格分供方名录，抽查施工现场管理资料205

15分项评分100

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二00八年九月十日〔3〕平安技术管理分项评分表A03序号评分工程评分标准评分方法应得分扣减分实得分1危险源控制未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制筹划、建档，扣10分对重大危险源未制定有针对性的应急预案，扣10分查企业及施工现场相关记录205

152施工组织设计(方案)无施工组织设计〔方案〕编制审批制度，扣20分施工组织中未根据危险源编制平安技术措施或平安技术措施无针对性，扣5～15分施工组织设计〔方案，包括修改方案〕未经技术负责人组织平安等有关部门审核、审批，扣5～10分查企业技术管理制度，抽查企业备份或施工现场的施工组织设计200

20

3专项平安技术方案专业性强、危险性大的施工工程，未按要求单独编制专项平安技术方案〔包括修改方案〕无针对性，扣5～15分专项平安技术方案〔包括修改方案〕未经有关部门和技术负责人审核、审批，扣10～15分技术负责人未组织方案编制人员对方案〔包括修改方案〕的实施进行交底、验收和检查，扣5～10分未安排专业人员对危险性较大的作业进行平安监控管理，扣3～5分抽查企业备份或施工现场的专项方案20

515

4平安技术交底未制定各级平安技术交底的相关规定，扣15分未有效落实各级平安技术交底，扣5～15分交底无书面交底记录，交底未履行签字手续，扣3～5分查企业相关规定企业备份及施工现场交底资料153

12

5平安技术标准、标准和操作规程未配备现行有效的、与企业生产经营内容相关的平安技术标准、标准和操作规程，扣15分平安技术标准、标准和操作规程配备有缺陷，扣5～10分查企业标准目录清单，抽查企业及施工现场的标准、标准、操作规程150

15

6平安设备和工艺的选用选用国家明令淘汰的设备或工艺，扣10分选用国家推荐的新设备、新工艺、新材料，或有市级以上平安生产技术成果，加5分抽查施工组织设计和专项设计方案及其他记录10

010

分项评分100

1387

二00八年九月十日〔4〕设备与设施管理评分表表A04序号评分工程评分标准评分方法应得分扣减分实得分1设备平安管理未制定设备(包括应急救援器材)安装(撤除)、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度或制度不完善、不齐全，扣10～25分购置的设备，无生产许可证和产品合格证或证书不齐全，扣10～25分向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备，扣10～25分无企业设备管理档案台帐，扣5分设备租赁合同未约定各自平安生产管理职责，扣5～10分查企业设备平安管理制度，查企业设备清单和管理档案，抽查施工现场设备及管理资料250

25

2大型设备装拆平安控制装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资格的人员承当，扣25分大型起重设备装拆无经审批的专项方案，扣10分装拆未按规定做好监控和管理，扣10分未按规定检测或检测不合格即投入使用，扣10分抽查企业备份或施工现场方案及实施记录25

025

3平安设施和防护管理企业对施工现场的平面布置和有较大危险因素的场所及有关设施、设备缺乏平安警示标志的统一规定，扣5分平安防护措施和警示、警告标识不符合平安色与平安标志规定要求，扣5分查相关规定，抽查施工现场20

515

4特种设备管理未按规定制定管理要求或无专人管理，扣10分未按规定检测合格后投入使用，扣10分抽查施工现场150

15

5平安检查测试工具管理未按有关规定配备相应的平安检测工具，扣5分配备的平安检测工具无生产许可证和产品合格证或证件不齐全，扣5分平安检测工具未按规定进行复检，扣5分查相关记录，抽查施工现场检测工具155

10

分项评分10010

90

二00八年九月十日〔5〕平安生产业绩单项评分表B.0.1序号评分工程评分标准评分方法应得分扣减分实得分1生产平安事故控制·平安事故累计死亡人数2人，扣30分·平安事故累计死亡人数1人，扣20分·重伤事故年重伤率大于0.60/00，扣15分·一般事故年平均月频率大于30/00，扣10分·瞒报重大事故，扣30分查事故报表和事故档案300302平安生产奖罚·受到降级、暂扣资质证书处分，扣25分·各类检查中工程因存在平安隐患被指令停工整改，每起扣5～10分·受建设行政主管部门警告处分，每起扣5分·受建设行政主管部门经济处分，每起扣10分·文明工地，国家级每项加15分，省级加8分，地市级加5分，县级加2分·平安标化工地，省级加3分，地市级加2分，县级加1分·平安生产先进单位，省级加5分，地市级加3分，县级加2分查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料250253工程施工平安检查·按JGJ59—99《建筑施工平安检查标准》对施工现场进行各级大检查，工程合格率低于100%，每低于1%扣1分，检查优良率低于30%，每低于1%扣1分·省级及以上平安检查通报表扬，每项加3分；地市级平安生产通报表扬，每项加2分·省级及以上平安检查通报批评，每项扣3分；地市级平安生产通报批评，每项扣2分·因不文明施工引起投诉，每起扣2分·未按建设平安主管部门签发的平安隐患整改指令书落实整改，扣5～10分查各级行政主管部门管理部门管理信息资料，各类有效证明材料2510154平安生产管理体系推行·企业未贯彻平安生产管理体系标准，扣20分·施工现场未推行平安生产管理体系，扣5～15分·施工现场平安生产管理体系推行率低于100%，每低1%扣1分查企业相应管理资料201010单项评分1002080二00八年九月十日〔6〕施工企业平安生产评价汇总表表C01平安生产条件单项评价平安生产业绩单项评价序号评分分项实得分(总分值100分)单项评分实得分〔总分值100分〕80①平安生产管理制度87②资质、机构与人员管理88③平安技术管理97④设备与设施管理90单项评分实得分①×0.3＋②×0.2＋③×0.3＋④×0.287．8分项评分表的实得分为零的评分工程数〔个〕0分项评分表中的实得分为零的评分工程数〔个〕0单项评价等级合格单项评价等级合格平安生产能力综合评价等级合格评价意见：以上两项单项评价为合格，符合《施工企业平安生产评价标准》中合格等级规定，公司的平安生产综合能力评价等级为合格。评价负责人〔签名〕评价人员〔签名〕企业负责人〔签名〕企业签章年月日三、对策、措施与建议通过本次平安生产自我评价活动，公司的平安生产综合能力评价等级为合格，但这不说明公司平安生产管理方面不存在问题，为了在今后的工作更上一层楼，为创造平安单位、平安社会做出更大的奉献，现提出如下对策措施：1、公司虽然制订了一系列的平安生产制度，但更重要的是执行制度，要执行好制度，就需要管理人员对制度的理解，要做到用制度管人，人人按照制度办事，特别是奖罚制度更是要严格遵照执行，这样才能起到鼓励和约束作用。2、对工程管理人员的平安培训不够，课时普遍较短，在今后公司应加大平安生产责任制的考核力度，考核成绩要与经济效益挂钩，考核不合格坚决不准上岗。3、各工程部对平安生产资金的投入力度不够，表现在购置防护用品及平安设施还有局部缺项，这直接影响作业人员的施工平安，公司将制度行之有效的措施确保工程平安资金的正常使用，并加大监督机制建设。4、各工程部对应急救援预案的制订还不够重视，多数工地没有建立应急救援体系，公司应抓紧催促工程部制订救援预案，购置应急救援器材。5、各工程部的分项工程施工方案编制不够完善，不能有效的指导施工，工人还是按照经验施工，这样一来就留下了一定的平安隐患，各工程部应加强力量，充实技术管理人员，把方案做成实用的指导施工的技术文件。6、施工现场设备与平安设施相关的管理制度不够完善，设备设