2023年办公用品办公设备管理制度（通用20篇）

2023年办公用品办公设备管理制度（通用20篇）办公用品办公设备管理制度篇1

为规范日常办公用品的选购 、运用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

一、选购 、印刷品印制：

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一选购 ，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪伴。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求仔细填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理选购 ，不得一事一办。

4、行政办公室选购 物品应在有关人员陪伴下办理，但陪伴选购 人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、选购 人员应仔细负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必需填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

三、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应仔细维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗状况和台帐记录。

办公用品办公设备管理制度篇2

第一章、总则

第一条、为了加强公司办公设备的管理，确保合理有效运用，特制订本制度。

其次条、本制度中的办公设备包括以下：计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机等。

其次章、办公设备的申请

第三条、因工作须要购买办公设备的部门于当月20日前提出办公设备需求申请，报办公室、财务部、主管副总审核批准后，由办公室统一列入下一月度预算。

第三章、办公设备的选购

第四条、办公设备原则上严格实行预算管理，统一选购 。如有紧急状况，允许按预算外费用申请程序实施紧急选购 ，需总经理审批后选购 。

第五条、预算获批后，由办公室执行选购 ，并办理出入库手续。第六条、货物送达后，由办公室文员负责进行核对、验收，确定无误后，办理入库手续。

第四章、办公设备的领用

第七条、各科室填写物品选购 申请单，经办公室、财务部负责人签字后交行办公室管理员，管理员核对后，在领用登记册上做好登记，办理出库手续。

第八条、移动硬盘、笔记本电脑等便携式办公设备要办理固定资产借用单，在规定的运用年限期间，配备人员因工作须要发生调动的，公司范围内调动办公设备“机随人走”，公司范围外调动的，办公设备必需上交公司，同时撤回固定资产借用单。

第五章办公设备的运用

办公设备的管理和维护

第八条、办公设备领取后，将开箱验收记录及说明书、保修卡等随机资料移交办公室存档。

第九条、公司根据“谁运用，谁管理”的原则，对办公设备进行日常管理，在规定的运用年限期间，因个人缘由造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人担当。

第十条、办公室负责对公司全部办公设备进行分类编号，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到帐物相符。

第十一条、办公室负责公司全部办公设备的日常修理与保养。

第六章、报废审核。

对于各部门提交的报废物品清单，信息员要仔细审核，确认不能再次利用后，经办公室、财务部负责人签字后方可作报废处理。

第十二条、对确定报废的办公设备，办公室应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。

第十三条、报废品由办公室集中存放、集中处理，不得随意丢弃。

办公用品办公设备管理制度篇3

1、范围

本标准规定了唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。

本标准适用于唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护工作。

2、主体

行政审批局全体工作人员。

3、对象

计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。

4、内容及要求

4.1计算机

4.1.1显示器及主机

4.1.1.1显示器的日常维护以除尘为主；在对其除尘时，应关闭电源。定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭，去掉屏幕灰尘，并常常清除机壳上的灰尘和污垢，保持外观清洁和美观。

4.1.1.2拔插电源线和信号电缆时，应先关机，以免损坏接口电路元件；长途搬运显示器时，应放回原来的包装箱内。

4.1.1.3不能将盛有水的容器放在机壳上。

4.1.2键盘

4.1.2.1保持键盘清洁：一旦键盘有脏迹或油污，应刚好清洁；不能用酒精清洗键盘，不行让水流入键盘；清洁工作应在断电的状况下进行。

4.1.2.2不同型号的键盘不能随意更换，更换键盘时应在关闭计算机电源的状况下进行，键盘接口插到主机指定的位置。

4.1.2.3在操作键盘时，按键动作要适当。

4.1.3电源

4.1.3.1确保电源的输入电压与运用的电源电压一样，尤其是安装机器或搬动后的机器应特殊留意。

4.1.3.2不能频繁开关电源。

4.2打印机

4.2.1打印机卡纸后假如不能轻松移动纸张，请勿强行移动。假如纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部（假如可以）或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系修理人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。

4.2.2在正常运行的状态下，不能强行关闭电源。

4.3移动存储设备

4.3.1包括移动硬盘和U盘。

4.3.2移动硬盘运用时留意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。

4.3.3移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时肯定要进行相关操作，当系统提示“您可以平安的拔下设备”时方可拔除设备。

4.4投影设备

4.4.1运用由政务服务中心专人负责，其它人员未经允许及培训严禁运用该办公设备。

4.4.2关闭投影仪时应等投影仪的amp灯完全熄灭后再关闭电源。

4.5计算机软件及应用软件

4.5.1由综合办公室统一购买。

4.5.2软件在运用时，要根据要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。

4.5.3禁止私自由行政审批局计算机上安装其他软件，以免病毒传播。

4.6各类办公设备严禁外借、外用。

4.7其他办公设备的维护按其说明书要求执行。

4.8报修及修理

4.8.1在保修期内出现故障的办公设备，运用科室或窗口应马上报告政务服务中心，由政务服务中心干脆与供应商（厂家）联系，以便能刚好办理退、赔、换、补或保修手续。

4.8.2在保修期外出现故障的办公设备，发生故障不能运用时，需向政务服务中心提出请修，通过定点公司或专业修理人员进行修理。

4.8.3各科室需外送修理的办公设备，未经政务服务中心同意而私自送修，所需费用由科室自行担当。

4.8.4故障办公设备经修复后应经运用科室或运用人进行质量验收、签名。

5、监督

行政审批局政务服务中心负责监督并做好维护记录。

办公用品办公设备管理制度篇4

1.目的与适用范围

1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、平安和有效运用，避开人为损坏和丢失，保证正常办公的顺当进行，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司及其子公司全部部门办公用品的管理。

2.办公用品分类

2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。

2.2管理用品类：

2.2.1基础办公用品：办公桌椅、文件柜、计算器等.

2.2.2办公设施（含公司配备的办公用小车）：空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或运用寿命较长的物品。

2.3办公自动化用品类：电脑、打印机、传真机、U盘等物品。

2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。

2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。

3.办公用品的发放标准

3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理；集团公司副总经理；集团各部部长；集团各部副部长；集团各部一般员工；集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5—11。

3.2集团公司所属子公司：总经理与集团公司副总经理标准相同；副总经理与集团部长标准一样；部长在集团副部长的基础上加一部电话；副部长、车间主任和集团一般员工标准一样；车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件

3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准

3.3.1一般管理人员：10元/月

3.3.2中层管理人员：20元/月

3.3.3高层管理人员：30元/月

3.4依据实际状况，每半年对办公用品的费用定额调整一次。

4.办公用品实行专人专管：

集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员，负责集团总部和公司办公用品的干脆管理，负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理；集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室（或办公室）负责自我限制，但须接受集团企管部的垂直管理.

5.办公用品需求安排

5.1一次性消耗品类需求安排

5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品选购 申请单》（临时急需安排可按以下程序随时编制上报）一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置状况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团选购 部选购 。

5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求安排

5.2.1新进公司员工办公用品需求

5.2.1.1集团人力资源部依据月份人力资源需求安排，每月向集团企管部预报送《新进人员到职状况表》。

5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。

5.2.2当员工岗位发生改变时，按新岗位调整办公用品安排。

5.3办公耗材类需求安排：各办公设施运用部门向集团企管部申报安排，由办公用品管理员核实后按程序报批。

5.4办公用品选购 安排在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批；500元及以上的由集团总经理审批。

5.5标准之外的特别办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。

5.6经核准后的《办公用品选购 申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，选购 部三份。

6.办公用品的选购

6.1选购 部门须依据已审批的《办公用品选购 申请单》刚好选购 ，保质保量供应。

6.2全部办公用品的选购 任务均由选购 部统一负责，在规定的时间内选购 回厂。

7.物品入库

7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。

7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.

7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐；对不符合要求的，由选购 人员负责办理调换或退货手续。

7.4选购 回厂的办公用品由选购 部负责选购 建帐。

7.5办公用品在保管期内确保完好，出现破损由保管部门责任人负责赔偿。

7.6选购 部办理办公用品入库手续时，一并出据选购 价格表供建帐运用.

8.办公用品的领用

8.1全部办公用品的领用（新增和调剂），均填写《办公用品领用申请单》（见附件2）。

8.2价值2000元以上的办公用品的领用，必需由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章，仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。

8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。

8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。

8.5员工岗位变动时，由经营规划部门按新岗位调配办公用品，通知本人办理调配手续.

8.6办公耗材的领用，经交旧换新后，方可发放.

8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表（《部门/员工个人办公用品领用签字表》），定额管理，原则上超支不发。部门办公用品领用发放时，要求建立二级台帐，以规范部门办公用品的运用。

8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法运用，经部门负责人确认后可退回选购 部实行“三包”。

办公用品办公设备管理制度篇5

第一章、总则

为使办公用品管理合理化，满意工作须要，合理节约开支，降低办公用品消耗，削减损失和奢侈，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

其次章、办公用品范围

1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、珍贵物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。

4、其他办公用品、设备。

第三章、办公用品申请

1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一支配购置。

2、因工作须要，急需的办公用品，各部门可干脆向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

第四章、办公用品选购

1、公司办公用品的选购 ，原则上由办公室统一购买，属特别物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

2、申购物品应填写物品申购单。

3、物资选购 由办公室指定专人负责，并实行以下方式：

1）定点：公司定大型超市进行物品选购 。

2）定时：每月月初进行物品选购 。

3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4）选择多方厂家的产品进行比较，择优选用

第五章、办公用品入库

1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，刚好登记入册，统一入库管理。

2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有选购 人员负责退换。

3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账

第六章、领（借）用制度

办公用品运用要坚持“厉行节约、反对奢侈”的原则，必需通过财务办理肯定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自随意拿用。详细方法：

1、领用电脑、打印机的各类耗材必需以旧换新。

2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。

4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。

5、借用物资发生损坏或遗失的，视详细状况照价或折价赔偿。

第七章、附则

1、新进人员到职时向财务部领用办公物品；人员离职时，必需向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

2、办公室有权限制每位员工的办公物品领用总支出。

3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。

4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的运用和保管。严格限制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

办公用品办公设备管理制度篇6

第一章、总则

第一条、为了提高办公设备的运用效率，保持其设备性能，有效节约费用开支，依据公司实际状况制定本方法。

其次条、本方法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

其次章、办公设备的配备及管理

第三条、因工作须要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买，所购办公设备要经公司机关有关部门备案。

第四条、新购办公设备实行公司与个人根据肯定出资比例购买，在规定运用年限后归个人全部。在规定运用年限期间，一般状况是公司全部，个人运用。

第五条、原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案，原则上在规定运用年限内不再重复购买，达到规定运用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原运用人有优先购买权。

第六条、在规定运用年限期间，因个人缘由造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。

第七条、在办公设备规定运用年限期间，配备人员因工作须要发生调动的，公司范围内调动办公设备实行“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原运用人有优先购买权。

第八条、在规定运用年限期间，办公设备的修理与保养由运用人负责，所发生的费用根据年限费用递增方法包干运用，据实列销（见附表2）

第九条、办公设备购买费用根据岗位不同实行不同的出资比例。

公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。

公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

其他岗位人员的办公设备购买费用根据基础出资比例。

第三章、附则

第十条、办公设备由公司财务部设立特地帐户，发生的费用一律按运用年限及出资比例办理报销。

第十一条、本方法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责说明。

办公用品办公设备管理制度篇7

为了保证公司办公设备正常运转，提高办公设备工作效率和运用效率，特制定本制度：（本制度办公设备包括电话、电脑、打印机、收银机、验钞机、空调等）

一、每台电脑指定特地人员上机，负责日常操作，非操作人员不得随意上机。

二、电脑运用人员设密码管理，密码属于公司机密，未经批准不得向任何人泄露。

三、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项。

四、上班时间人员短时间离开电脑，必需设置为密码爱护界面，下班后全部设备（服务器除外）必需关闭。

五、办公室空调不得随意开启，严禁出现办公室无人状况下的运转。

六、打印机、复印机严禁长时间打复印。收货部打印机运用频率较高，纸屑产生较多，致使散热效果变差。为了避开机器温度过高而影响运用寿命，须要关闭电源后进行定期清扫。（每周一次）

七、设备出现故障，严禁私自拆卸，第一时间上报且由专业人员来完成修理。

八、爱惜设备，不得野蛮运用。原则上采纳“谁运用、谁负责”。

九、如出现上述状况的任何一项，每次考核20元。

十、本制度从下发之日起执行

办公用品办公设备管理制度篇8

第一条因工作须要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。

为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和运用寿命，特制定本制度。

其次条办公设备申领流程

一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事聘请制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。

二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，足够可干脆发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行选购 。

三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应仔细验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。

四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异样，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第三条办理设备归还流程

一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用状况，收回设备。

二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费状况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商供应）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可接着办理离岗手续。

三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。

四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第四条办公设备选购 流程

一、各单位办公室负责设备的选购 、登记、发放与运维工作。各单位依据自身须要向集团指定供应商处进行选购 。

二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异样，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第五条机器设备管理流程

一、办公设备台账与盘点

1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至运用单位，就起先登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的数据一旦生成则不允许修改。

2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性改变状况，是记录设备资产改变的流水账，从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。

3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。

4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际状况。由各单位信息技术员填写。

5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。

二、盘点

1、依据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。

2、盘点内容：核对机器设备运用状况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所运用的设备跟领用时是否一样，是否有丢失。

3、在规定的运用年限期间，因个人缘由造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人担当。

4、信息技术员依据盘点状况，对于毁损、丢失、及配少配件状况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。

办公用品办公设备管理制度篇9

遵照上级指示精神，为进一步加强本办办公信息系统管理，保证电脑、复印机设备良好运行，以充分发挥其作用和功能，现结合实际，制定本规定：

一、各处室的电脑及附属设备由所在处室负责管理，综合处按固定资产造册登记。工作人员要加强电脑学问的学习，按规范要求正确操作运用，留意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转。工作时间不得利用电脑设备玩嬉戏、看光盘，未经办主任批准，任何处室不得自行调换、拆卸、处理电脑及附属设备。

二、本办复印机只为本办正常办公供应复印服务，凡与办公无关的文件、资料一律不准复印。中心文件和机密级以上的文件一律不得复印。

为了厉行节约，复印文件的页数和份数的总和在30张以上的，原则上到文印中心办理。

复印机运用完毕，需切断电源，防止事故隐患，将废旧的纸张进行清理，以保持机器四周的整齐。

三、本办各处室配置的音响、投影、摄像、照相机等设备，要专人保管，专人运用。

四、新购置办公设备须按经费开支规定报办领导批准后方可办理。

五、本办全部办公设备的保养修理，需报综合处由综合处联系设备修理的有关事宜。

办公用品办公设备管理制度篇10

1、工作人员要妥当保管办公设备（及全部附件），因个人管理和运用不当，导致设备丢失、损坏，影响正常工作，责任自负。

2、正常运用中（非人为因素），设备出现故障，由运用者告知领导，申请修理。

3、未经设备责任人许可，其他人员不得擅自运用他人设备。对因此而导致设备丢失、损坏、重要数据受损，影响正常工作，追究相关人员责任。

4、本社区设备为工作须要配备，任何人员不得擅自出借给外单位、部门或个人。确因工作须要，由借用单位、部门或个人书面申请，报经主管领导审批。未经许可，擅自借用保管设备，责任自负。

5、设备超出正常运用年限，无法保证工作须要，由运用者提出配件更换、升级或新设备选购 安排，报经领导审批。不再接着运用的设备，刚好入库。

6、移动办公设备外出访用，应妥当保管、运用，谨防遗失、损坏。

7、自觉遵守设备运用、保养规则，做好防水、防火、防震、防盗等平安，保障设备正常运用年限。

办公用品办公设备管理制度篇11

第一条

为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、选购 、验收、报销及领用等规定，削减办公费用开支，特制定以下规定。

其次条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员依据每月用量及库存状况，于每月的月底进行统计申购。

2、特别规办公用品的申购：各部门需运用的办公用品如属于特别规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部选购 ，假如价值超过XX元以上的，还必需报总经理批准后方可选购 。

3、综合管理部选购 人员填写申购单时，必需具体注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的选购 规定：

1、选购 人员应依据已审批的申购单要求进行选购 ，有疑问的须即时反馈，否则出现选购 错误，由选购 人员担当责任。

2、选购 人员选购 办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的状况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、全部办公用品由综合管理部统一选购 ，特别用品经行政副总批准后可由申请运用部门购买，且均须供应发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必需严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、全部办公用品必需凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需运用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上根据《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须留意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等珍贵办公用品用具的领用，必需由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视状况而定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。

办公用品办公设备管理制度篇12

一、办公用品管理条例

１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。

２、各部门应依据工作须要，按规定程序领取相关物品。

３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。

４、各部门领取的办公用品由部门自身妥当保管，不得擅自借出。

５、各部门应有节制的运用办公用品，避开铺张奢侈。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。

６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。

二、办公用品借支条例

１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。

２、办公用品不得擅自向外借用，特别状况急需外借时，须由运用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。

３、借出物品应刚好归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。

４、借出物品未刚好归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。

５、办公用品支出应由秘书处负责人依据各部门工作需求，按规定程序发放。

办公用品办公设备管理制度篇13

一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和运用合理化，本着厉行节约，满意须要的原则，特制订本制度。

二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。

三、物资选购 ：

1、办公用品的选购 ，原则上由办公室统一购买，属特别物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。

2、物资选购 由办公室负责，并实行以下方式：

1）定点：根据区财政局招标定点单位进行选购 。

2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。

3）特别物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府选购 中心招标选购 。其它物品坚持比质、比价原则进行选购 。

四、办公室依据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资运用保管台帐，记录、运用、修理、保管登记状况。

低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。

个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。

实物资产：每人所运用计算机、打印机等资产，须妥当维护，正确运用，如确需修理，提出申请，请确认，报请局长室批准。

五、人员离职时，必需向办公室办理办公物品归还手续。

六、依据办公室对各人的领用，运用状况和设备物资修理、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评比先进个人。

办公用品办公设备管理制度篇14

1．为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。

2．本制度所称办公用品是指办公场所运用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

3．办公用品实行统一管理、部门运用的方法。各部门须要办公用品，必需先提出购买安排，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一选购 。

4．所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。

5．各部门运用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量运用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。

6．爱惜公共办公用品，发觉机器故障应刚好向行政部报告。

7．行政部对各部门运用的办公用品，具有监督管理的职责，发觉有奢侈行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

办公用品办公设备管理制度篇15

为加强装备处办公用品管理，限制费用开支，规范我处办公用品的.运用，本着勤俭节约、杜绝奢侈的原则，依据我处实际状况，特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室须要印刷的表格、文件等。

二、办公用品的管理及领用

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要依据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的状况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由运用科室或运用者进行管理。领用时运用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最终由办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

三、办公用品的发放

1、低值易耗品的发放：每位职工要限制和合理运用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝奢侈的原则，依据实际须要以个人为单位进行发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长依据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

办公用品办公设备管理制度篇16

第一条为加强办公用品运用的管理，节约开支、杜绝奢侈现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向运用人发放。

其次条办公用品常用品由人事行政部门依据消耗状况进行申购备领，限制品和特批品由运用部门(人)提出申购，限制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交选购 中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条选购 人员应将所选购 的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购 价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品运用状况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作须要超标领用的，应经公司领导同意。

第五条办公用品运用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度运用。

第六条各部门要限制和合理运用办公用品，杜绝奢侈现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及修理由设备运用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条本规定自下发之日起执行。

办公用品办公设备管理制度篇17

为建设节约型机关，进一步规范办公用品选购 、运用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。选购 依据工作需求向分管副秘书长报请填写购置安排表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目具体记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年选购 办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员详细承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，根据《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。修理、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，支配专人到指定地点修理和更换，并由运用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或修理配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、好用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，根据制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满意须要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。

办公用品办公设备管理制度篇18

(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行选购 、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

(二)选购 与报销的审批程序

每月最末一周，行政管理部文员依据办公用品库存状况及各单位/部门安排状况编制《月度办公用品选购 清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行选购 。会议用品单列选购 申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需选购 。

(三)开支限额标准

日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人运用类用品，限各单位/部门人员运用，每人每月实行限额限制，超过部分必需经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务运用类用品以单位/部门为单位管理运用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准

一般员工xx元/月;部门经理xx元/月;公司领导xx元/月。

(四)发放方法

各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求

行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额运用时，需提出检查报告说明缘由及改善方法，并做好下一月度的安排。

(六)礼品管理规定

公司日常性礼品由行政管理部负责选购 、保管，由运用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部选购 。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

办公用品办公设备管理制度篇19

一、管理范围

(一)本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣扬用品、电器用品、通讯用品、修理用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

(二)本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、

领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

二、管理原则

(一)归口负责,统一管理:公司全部办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

(二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算