新供应商评价表

新供应商评价表,,,,,,,,,,,

序号,项目,配分,确认内容,,,,,,责任部门,责任人,备注

1,质量经营,10,1-1品质方针、品质目标是否明确？有无进行全员贯彻？,,,,,,各部门,,

,,,1-2经营者对质量的理解和认识程度如何？,,,,,,总经理/管代,,

,,,1-3有无年度品质计划？是否按计划实施？,,,,,,品质部,,

,,,1-4有无定期实施品质会议？经营责任者有无提出适当的指示？进度管理有无？,,,,,,品质部,,

,,,1-5有无对品质目标进行数字化推移管理？,,,,,,品质部,,

,,,1-6品质保证体系有无文件化？品质手册、规程、基准有无作成并体系化？品质保证体系图有无？,,,,,,标准办,,

2,来料检查,8,2-1有无来料检查文件？检查项目、检查方法（抽样、全数）、检查频率、检查手段、判定标准及判定依据是否明确？,,,,,,品质部,,

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,,,2-2每批配件来料有无检查报告？,,,,,,品质部,,

,,,2-3管理场所有无区分？批号、检查结果是否明确标示？,,,,,,PMC/品质部,,

,,,2-4有无紧急使用的相关流程？紧急使用的处理是否合理？,,,,,,品质部,,

3,制程品质管理,10,3-1各工序有无检查标准？是否按标准规定保管记录？,,,,,,品质部,,

,,,3-2现场有无作业指导书？是否放在作业者可以明显、方便看得到的地方？作业指导书内容是否完善（作业顺序、作业方法、管理要点、异常时的对应措施）？作业者是否理解作业指导书的内容？,,,,,,研发部/生产部,,

,,,3-3再发防止对策有无？有效对策是否进行了标准化？对策可行性、现场实施与否、实施效果等有无确认？确认的记录有无？,,,,,,品质部,,

,,,3-4制程品质状况、目标有无数据化管理推移？有无记录？有无相应的品质改善计划及实施实绩？,,,,,,品质部,,

4,品质保证,8,4-1不合格品处理是否文件化（分类、处置）？,,,,,,品质部,,

,,,4-2现场是否有区域标识？不合格品标识？产品/配件是否具有可追溯性？,,,,,,品质部/生产部,,

,,,4-3有无定期对制造流程能力进行评价和监控（尤其新制品、新工艺、新设备投产时）？,,,,,,品质部,,

,,,4-4每年是否对慢性、长期不良的不良内容进行分析？并制定解决计划和实施对策？,,,,,,品质部,,

5,用户管理,6,5-1用户品质状况管理目标推移有无？有无定期进行用户品质反馈分析？并作出适当的预防措施？,,,,,,品质部,,

,,,5-2用户、市场品质情况的收集、传递、处理流程有无？此流程是否有效？,,,,,,业务/品质部,,内销退货处理流程？

,,,5-3是否对顾客满意度把握和管理？有无提高顾客满意度的活动计划和实绩？,,,,,,业务部,,

6,制造,15,6-1全员6S意识有无？现场6S有否落实？,,,,,,生产部,,

,,,□不要的东西是否彻底去除□材料/半成品/成品区分明确吗？,,,,,,生产部,,

,,,□清洁度/整洁度,,,,,,生产部,,

,,,6-2现场质量指导文书是否具备和齐全？可操作性如何？全员遵守吗？,,,,,,研发/生产/品质,,

,,,□工艺流程图□QC工序图□作业标准书□检查标准书,,,,,,,,

,,,6-3有无工程变更的文件或管理规定？有无明确变更的定义、对应部门、对应文件、传达对象？有无对变更品进行充分的确认？,,,,,,研发部,,

,,,6-4有无进行工程品质数据推移管理？有无明确工程不良重要改善课题？有无此方面的改善计划和实施实绩？,,,,,,研发部,,

,,,6-5是否对关键工序实施管理？,,,,,,品质部,,

,,,6-6有否进行有效的工程品质异常的对应和管理？展开如何？,,,,,,品质部/研发部,,

7,设计,5,7-1是否具备设计与开发的能力？设计与开发的评审、验证和确认等流程是否健全？,,,,,,,,

,,,7-2确保使用客户最新图纸的体系有无？,,,,,,,,

,,,7-3有否按流程实施设计与开发工作？有无记录？,,,,,,,,

8,采购,8,8-1能否确保按用户图纸的要求购买指定的材料？,,,,,,PMC,,

,,,8-2材料供应商变更时，如何进行品质的确认和客户认可？有无相关文件？是否按文件实施？,,,,,,PMC,,

,,,8-3有无对供应商的评价管理文件？实施与否？,,,,,,PMC,,

,,,8-4对供应商是否明确环保指令的要求，如何保证符合要求？,,,,,,PMC,,

9,教育培训,5,9-1有无教育培训文件？,,,,,,人力资源,,

,,,9-2有无教育培训计划？有无实施记录？,,,,,,人力资源,,

,,,9-3有无不同岗位的专门技能教育培训（关键岗位、特殊岗位是否持证上岗）？,,,,,,人力资源,,

10,库存管理,5,10-1材料、半成品、完成品保管的环境状态如何？有无防止品质劣化的措施？保管的条件及保存的期限是否明确？有无超过保存期限的使用管理规定？,,,,,,PMC,,

,,,10-2保管场所整理整顿、有无防止混入等措施？,,,,,,PMC,,

,,,10-3有无先进先出确实实施的制度？有无在库管理记录？,,,,,,PMC,,

11,计测管理,5,11-1标准器、测量器、计测器和国家标准的对应能否进行追溯？,,,,,,品质部,,

,,,11-2有无计测计量器管理台帐？管理号码、有效期等标志清楚吗？内部校正或外部校正有无明确规定？,,,,,,品质部,,

,,,11-3内部校正人员的教育培训充分吗？有无取得相关资格证？,,,,,,品质部,,

12,出货检查,15,12-1有无出厂检查文件？,,,,,,品质部,,

,,,2-2测量数量、测量位置、方法、判定标准明确吗？,,,,,,品质部,,

,,,12-3每批产品检查结果管理完善吗？能否进行批次追踪？,,,,,,品质部,,

,,,12-4包装规格书有无？脏污、变形等防止发生的方法完善吗？,,,,,,,,

减分标准,,,,建