人力资源年度各项数据分析报表

,***公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,20120年人力资源汇总分析表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,一、人员总量分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目,期初人数,异动情况,,,,,期末人数,离职数据,,,劳动合同,,,,,,,,,,,,

,部门,,新入职,调入（+）,调出（-）,离职,退休,,试用期离职,试用期离职比重,离职率,新签,续签,,,,,,,,,,,

,经理部,6,-,2,-,-,0,8,0,-,-,-,-,,,,,,,,,,,

,董事会办公室,4,-,1,-,1,0,4,0,-,25.00%,-,2,,,,,,,,,,,

,财务部,9,3,-,-,2,0,10,0,-,16.67%,3,3,,,,,,,,,,,

,人力资源管理部,16,11,-,2,6,0,16,3,50.00%,27.27%,11,3,,,,,,,,,,,

,投资部,2,-,-,-,-,0,2,0,-,-,-,-,,,,,,,,,,,

,审计部,2,-,-,-,-,0,2,0,-,-,-,-,,,,,,,,,,,

,质控部,8,-,-,-,-,0,8,0,-,0.00%,-,1,,,,,,,,,,,

,计划与仓管部,9,-,1,-,1,0,9,0,-,10.00%,-,3,,,,,,,,,,,

,营销中心,50,2,-,-,2,0,50,0,-,3.85%,2,16,,,,,,,,,,,

,售后服务部,44,11,2,-,7,0,47,2,28.57%,12.96%,11,-,,,,,,,,,,,

,制造中心,51,9,-,2,6,1,50,0,0.00%,10.71%,9,11,,,,,,,,,,,

,研发中心,90,29,1,1,18,0,96,4,22.22%,15.79%,29,10,,,,,,,,,,,

,中央研究院,44,20,4,1,6,0,55,3,50.00%,9.84%,20,8,,,,,,,,,,,

,仪器仪表事业部,13,3,1,-,1,0,15,1,-,6.25%,3,2,,,,,,,,,,,

,供应部,7,-,-,-,-,1,6,0,-,-,-,1,,,,,,,,,,,

,合计,355,88,12,6,50,2,378,13,26.00%,11.68%,88,60,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,二、人员结构分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目,性别,,文化程度,,,,,,,司龄W,,,,,,年龄结构,,,,,户口区域,,管理人员

,部门,男,女,博士,硕士,本科,专-本,大专,中专,高中,W>=10年,8=<W<10,5=<W<8,3=<W<5,1=<W<3,W<1,56岁及以上,45~55岁,35~45岁,25~35岁,25岁以内,本省,外省,（主管以上）

,经理部,7,1,1,3,3,-,1,-,-,6,-,-,2,-,-,2,4,1,1,-,7,1,7

,董事会办公室,3,1,-,-,3,1,-,-,-,1,-,-,3,-,-,-,-,1,3,-,3,1,1

,投资部,2,-,-,1,1,-,-,-,-,-,-,-,1,1,-,-,-,-,2,-,1,1,1

,人力资源管理部,7,9,-,-,7,1,5,1,2,1,1,2,4,-,8,1,1,2,10,2,14,2,4

,财务部,3,7,-,-,7,-,3,-,-,1,-,3,1,2,3,-,-,1,7,2,9,1,4

,审计部,-,2,-,-,1,-,1,-,-,1,-,-,-,1,-,-,1,-,1,-,2,-,1

,计划与仓管部,3,6,-,-,2,-,5,2,-,2,-,3,2,1,1,-,-,2,7,-,9,-,2

,质量控制部,3,5,-,-,5,-,3,-,-,3,1,-,1,3,-,-,-,3,5,-,7,1,2

,营销中心*,35,15,-,-,24,1,19,3,3,20,3,15,6,4,2,-,5,15,29,1,39,11,25

,售后服务部,44,3,-,-,18,-,29,-,-,4,3,8,8,17,7,-,-,2,40,5,42,5,4

,制造中心,33,17,-,-,17,1,19,4,9,8,9,6,14,6,7,3,6,5,30,6,41,9,5

,研发中心*,79,17,-,33,57,1,4,2,-,2,4,11,21,33,26,-,1,5,83,8,80,17,23

,中央研究院*,38,17,1,27,24,-,3,-,-,2,-,4,9,26,14,-,-,3,44,8,48,7,10

,仪器仪表事业部*,12,3,-,3,8,1,3,-,-,-,2,3,6,2,2,-,-,1,13,1,11,4,5

,供应部,2,4,-,-,4,1,1,-,-,1,-,2,2,1,-,-,-,-,6,-,5,1,2

,合计,271,107,2,67,181,7,96,12,14,52,23,57,80,97,70,6,18,41,281,33,318,61,96

,占比,71.7%,28.3%,0.5%,17.7%,47.9%,1.9%,25.4%,3.2%,3.7%,13.8%,6.1%,15.1%,21.2%,25.7%,18.5%,1.6%,4.8%,10.8%,74.3%,8.7%,84.1%,16.1%,25.3%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,三、招聘分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目,编制数,招聘需求,,,前程无忧简历收集数,其他渠道收集简历数,面试情况,,,录用情况,,,,招聘完成率,,,,,,,,,

,部门,,岗位数,人数,职位发,,,计划面,实际面,面试通过人数,校招,社招,内部推荐/竞聘,放弃入,,,,,,,,,,

,,,,,布数量,,,试人数,试人数,,,,,职人数,,,,,,,,,,

,人力资源管理部,16,8,11,19,1163,2445,929,616,113,0,11,0,2,100.00%,,,,,,,,,

,财务部,9,3,3,6,1427,,,,,0,3,0,0,100.00%,,,,,,,,,

,生产部门,75,11,9,30,1558,,,,,2,7,0,6,100.00%,,,,,,,,,

,售后服务部,44,1,11,4,662,,,,,2,9,0,4,100.00%,,,,,,,,,

,研发部门,147,14,52,35,5942,,,,,13,37,0,13,92.86%,,,,,,,,,

,投资部,2,2,2,2,69,,,,,0,2,0,0,100.00%,,,,,,,,,

,营销中心,50,2,2,2,143,,,,,0,2,0,0,100.00%,,,,,,,,,

,合计,343,41,90,98,"10,964",2445,929,616,113,17,71,-,25,95.65%,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,四、绩效考核数据分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目,年度平均考核人数,年度试用期总人数,年度离,绩效等级K,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,部门,,,职人数,K=1.1次数,占比,K=1次数,占比,K=0.9次数,占比,K=0.5次数,占比,K=0次数,占比,,,,,,,,,,

,经理部,4,0,0,4,9.09%,40,90.91%,0,0.00%,0,0.00%,0,0.00%,,,,,,,,,,

,董事会办公室,4,0,1,4,9.09%,40,90.91%,0,0.00%,0,0.00%,0,0.00%,,,,,,,,,,

,投资部,2,0,0,14,63.64%,8,36.36%,0,0.00%,0,0.00%,0,0.00%,,,,,,,,,,

,人力资源管理部,15,7,6,20,15.27%,103,78.63%,3,2.29%,0,0.00%,5,3.82%,,,,,,,,,,

,财务部,7,3,2,28,47.46%,29,49.15%,2,3.39%,0,0.00%,0,0.00%,,,,,,,,,,

,审计部,2,0,0,0,0.00%,22,100.00%,0,0.00%,0,0.00%,0,0.00%,,,,,,,,,,

,计划与仓管部,9,1,1,13,13.13%,83,83.84%,0,0.00%,0,0.00%,3,3.03%,,,,,,,,,,

,质控部,8,0,0,7,7.95%,78,88.64%,0,0.00%,2,2.27%,1,1.14%,,,,,,,,,,

,营销中心*,50,2,2,79,14.68%,418,77.70%,23,4.28%,1,0.19%,17,3.16%,,,,,,,,,,

,售后服务部,47,7,6,44,9.15%,434,90.23%,3,0.62%,0,0.00%,0,0.00%,,,,,,,,,,

,制造中心,50,7,4,91,18.27%,347,69.68%,55,11.04%,1,0.20%,4,0.80%,,,,,,,,,,

,供应部,7,0,0,2,3.03%,62,93.94%,1,1.52%,0,0.00%,1,1.52%,,,,,,,,,,

,合计,205,27,22,306,14.63%,1664,79.54%,87,4.16%,4,0.19%,31,1.48%,,,,,,,,,,

,备注：除研发体系的绩效考核数据汇总分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,五、离职情况分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1、离职人员分布、结构分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目,离职,占比,性别,,文化程度,,,,,,,司龄W,,,,,,年龄结构,,,,,

,部门,人数（含退休、试用期）,,男,女,博士,硕士,本科,专-本,大专,中专,高中,W>=10年,8=<W<10,5=<W<8,3=<W<5,1=<W<3,W<1,55岁及以上,45~55岁,35~45岁,25~35岁,25岁以内,

,经理部,-,0.00%,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

,董事会办公室,1,1.54%,-,-,-,-,1,-,-,-,-,-,-,-,1,-,-,-,-,-,1,-,

,投资部,-,0.00%,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

,人力资源管理部,9,13.85%,6,3,-,-,2,1,2,2,2,1,-,1,2,1,4,-,2,4,2,1,

,财务部,2,3.08%,2,-,-,-,2,-,-,-,-,-,-,-,-,1,1,-,-,-,1,1,

,审计部,-,0.00%,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

,计划与仓管部,1,1.54%,-,1,-,-,-,-,1,-,-,-,-,1,-,-,-,-,-,-,1,-,

,质量控制部,-,0.00%,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

,营销中心*,2,3.08%,-,2,-,-,-,-,1,-,1,-,-,-,1,1,-,-,-,1,-,1,

,售后服务部,9,13.85%,9,-,-,-,7,-,2,-,-,-,-,-,1,4,4,-,-,-,7,2,

,制造中心,7,10.77%,6,1,-,-,2,-,4,-,1,-,1,-,2,3,1,1,-,-,3,3,

,研发中心*,22,33.85%,20,2,-,4,17,-,1,-,-,1,-,3,2,11,5,-,-,-,19,3,

,中央研究院*,9,13.85%,8,1,-,6,3,-,-,-,-,-,-,-,1,2,6,-,-,-,8,1,

,仪器仪表事业部*,2,3.08%,2,-,-,1,1,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2,-,-,-,2,-,

,供应部,1,1.54%,1,-,-,-,-,-,1,-,-,1,-,-,-,-,-,1,-,-,-,-,

,合计,65,100.00%,55,10,-,11,35,1,12,2,4,3,1,5.0,10,23,23,2,2,5,44,12,

,占比,,,84.6%,15.4%,0.0%,16.9%,53.8%,1.5%,18.5%,3.1%,6.2%,4.6%,1.5%,7.7%,15.4%,35.4%,35.4%,3.1%,3.1%,7.7%,67.7%,18.5%,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2、离职人员月份分布情况分析,,,,,,,3、离职原因分析,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目,入职,,离职(含退休、试用期),,,,项目,,离职原因,,,,,,,合计,,,,,,,

,月份,人数,占比,人数,占比,,,部门,,待遇,个人能力不符,个人职业规划,工作期望不符,家庭原因,身体原因,退休,,,,,,,,

,1月,2,2.27%,4,6.15%,,,供应部,,0,0,0,0,0,0,1,1,,,,,,,

,2月,1,1.14%,3,4.62%,,,董事会办公室,,0,0,1,0,0,0,0,1,,,,,,,

,3月,13,14.77%,5,7.69%,,,人力资源管理部,,0,3,1,2,3,0,0,9,,,,,,,

,4月,12,13.64%,11,16.92%,,,财务部,,0,0,2,0,0,0,0,2,,,,,,,

,5月,8,9.09%,6,9.23%,,,计划与仓管部,,0,0,1,0,0,0,0,1,,,,,,,

,6月,18,20.45%,10,15.38%,,,营销中心*,,0,0,0,1,1,0,0,2,,,,,,,

,7月,20,22.73%,8,12.31%,,,售后服务部,,0,2,2,2,2,1,0,9,,,,,,,

,8月,6,6.82%,5,7.69%,,,制造中心,,1,0,2,1,2,0,1,7,,,,,,,

,9月,3,3.41%,7,10.77%,,,研发中心*,,0,3,8,0,7,4,0,22,,,,,,,

,10月,2,2.27%,2,3.08%,,,中央研究院*,,0,2,5,0,1,1,0,9,,,,,,,

,11月,2,2.27%,2,3.08%,,,仪器仪表事业部*,,0,0,2,0,0,0,0,2,,,,,,,

,12月,1,1.14%,2,3.08%,,,合计,,1,10,24,6,16,6,2,65,,,,,,,

,合计,88,23.22%,65,17.15%,,,占比,,1.5%,15.4%,36.9%,9.2%,24.6%,9.2%,3.1%,100.0%,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,六、劳动合同签订情况分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目,起签,,续签类型,,,,,,总计,,,,,,,,,,,,,,

,部门,人数,占比,固定期限,占比,无固定期限,占比,合计,占比,,,,,,,,,,,,,,,

,经理部,0,0.00%,0,-,0,0.00%,0,-,-,,,,,,,,,,,,,,

,董事会办公室,0,0.00%,2,100.00%,0,100.00%,2,2.27%,2,,,,,,,,,,,,,,

,财务部,3,3.41%,1,33.33%,2,100.00%,3,3.41%,6,,,,,,,,,,,,,,

,人力资源管理部,10,11.36%,2,66.67%,1,100.00%,3,3.41%,13,,,,,,,,,,,,,,

,投资部,0,0.00%,0,-,0,0.00%,0,0.00%,-,,,,,,,,,,,,,,

,审计部,0,0.00%,0,-,0,0.00%,0,0.00%,-,,,,,,,,,,,,,,

,质量控制部,0,0.00%,1,100.00%,0,0.00%,1,1.14%,1,,,,,,,,,,,,,,

,计划与仓管部,1,1.14%,0,0.00%,3,100.00%,3,3.41%,4,,,,,,,,,,,,,,

,营销中心*,2,2.27%,1,11.11%,8,87.50%,9,10.23%,11,,,,,,,,,,,,,,

,售后服务部,12,13.64%,1,-,6,0.00%,7,7.95%,19,,,,,,,,,,,,,,

,制造中心,8,9.09%,6,54.55%,5,54.55%,11,12.50%,19,,,,,,,,,,,,,,

,研发中心*,29,32.95%,6,66.67%,3,0.00%,9,10.23%,38,,,,,,,,,,,,,,

,中央研究院*,20,22.73%,5,71.43%,2,0.00%,7,7.95%,27,,,,,,,,,,,,,,

,仪器仪表事业部*,3,3.41%,2,100.00%,0,0.00%,2,2.27%,5,,,,,,,,,,,,,,

,供应部,0,0.00%,1,100.00%,0,0.00%,1,1.14%,1,,,,,,,,,,,,,,

,合计,88,23.22%,28,48.28%,30,51.72%,58,15.30%,146,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,七、员工福利、社会保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1、员工福利办理次数,,,,2、2018.7--2016.6武汉市中心城区职工最低社保缴纳基数,,,,,,,,,3、社会保险,,,,,,,,,,

,福利项目,办理次数,,,项目,工资标准,企业部分,,个人部分,,合计,,,项目,办理次数,,,,,,,,,

,档案调入,12,,,,,比例,缴费金额,比例,缴费金额,,,,增员,85,,,,,,,,,

,户口市外转入,2,,,养老保险,3031.2,20.0%,606.24,8.0%,242.50,848.74,,,减员,55,