人工成本盘点分析报表(内含多个套表)

2022年人工成本效率统计分析表,,,,,,,,,,,,,,,

2022年2月,,,,,,,,,,,,,,,

序列,部门,项目,单位,2022年2月,,,,,,,累计:2022年1月-2月,,,,

,,,,预算,实际,上月,去年,达成率,环比,同比,预算,实际,去年,达成率,同比

1,集团（总计）,销售收入总额（不含税）,万元,15.00,-,-,-,0%,0%,0%,25,-,-,0%,0%

2,,净利润总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

3,,成本费用总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

4,,产值,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

5,,产量,台/套,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

6,,实际在岗人数总和,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

7,,发薪人数总和,人,60.00,-,-,-,0%,0%,0%,110,-,-,0%,0%

8,,直接生产发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

9,,直接生产出勤小时总数,小时,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

10,,直接生产满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

11,,非直接生产发薪人数,人,60.00,-,-,-,0%,0%,0%,110,-,-,0%,0%

12,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

13,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

14,,直接生产人员工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

15,,非直接生产人员工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

16,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

17,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

18,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

19,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

20,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

21,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

22,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

23,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

24,,人效（人均销售收入）,万元/人,0.25,-,-,-,0%,0%,0%,0,-,-,0%,0%

25,,人事费用率,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

26,,人工成本销售收入系数,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

27,,平均人力成本,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

28,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

29,,直接生产人员工资比率,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

30,,非直接生产人员工资比率,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

31,,人工成本含量,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

32,,人工成本工资含量,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

33,总经办,发薪人数,人,60.00,-,-,-,0%,0%,0%,110,-,-,0%,0%

34,,出勤天数,天,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

35,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

36,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

37,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

38,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

39,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

40,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

41,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

42,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

43,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

44,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

45,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

46,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

47,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

48,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

49,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

50,人力资源部,发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

51,,出勤天数,天,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

52,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

53,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

54,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

55,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

56,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

57,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

58,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

59,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

60,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

61,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

62,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

63,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

64,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

65,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

66,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

67,财务部,发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

68,,出勤天数,天,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

69,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

70,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

71,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

72,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

73,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

74,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

75,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

76,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

77,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

78,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

79,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

80,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

81,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

82,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

83,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

84,供应链,发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

85,,出勤天数,天,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

86,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

87,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

88,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

89,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

90,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

91,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

92,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

93,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

94,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

95,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

96,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

97,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

98,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

99,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

100,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

101,市场部,发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

102,,出勤天数,天,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

103,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

104,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

105,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

106,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

107,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

108,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

109,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

110,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

111,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

112,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

113,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

114,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

115,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

116,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

117,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

118,销售部,发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

119,,出勤天数,天,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

120,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

121,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

122,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

123,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

124,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

125,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

126,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

127,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

128,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

129,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

130,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

131,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

132,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

133,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

134,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

135,品质部,发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

136,,出勤天数,天,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

137,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

138,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

139,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

140,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

141,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

142,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

143,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

144,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

145,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

146,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

147,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

148,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

149,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

150,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

151,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

152,生产1,发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

153,,出勤小时,小时,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

154,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

155,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

156,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

157,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

158,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

159,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

160,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

161,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

162,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

163,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

164,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

165,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

166,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

167,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

168,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

169,生产2,发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

170,,出勤小时,小时,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

171,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

172,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

173,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

174,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

175,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

176,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

177,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

178,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

179,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

180,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

181,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

182,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

183,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

184,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

185,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

186,生产3,发薪人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

187,,出勤小时,小时,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

188,,满勤人数,人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

189,,人工成本总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

190,,工资总额,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

191,,社保费用（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

192,,公积金（公司承担部分）,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

193,,福利费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

194,,劳动保护费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

195,,招聘费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

196,,培训费用,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

197,,奖金、津贴、补贴,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

198,,其他人工成本支出,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

199,,满勤工资,万元,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

200,,人均工资,万元/人,-,-,-,-,0%,0%,0%,-,-,-,0%,0%

201,,人工成本占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

202,,工资总额占比,%,-,-,-,-,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,