过程风险识别-评价控制记录表

第1页，共3页铱电新能源科技(东莞)有限公司过程风险识别、评价控制记录序号风险度应对措施策划主导部门过程名称期望输出结果发生什么情况导致什么结果可能性(L)严重度(S)风险值(R)1销售部交期达成插单影响原排单计划交期达不成224根据插单项目的大小及影响程度，由总经理决定是否接此单2客户不满意224建立实时准确的成本核算和统计分析，满足经营3市场竟争力及满意客户抱怨，不满意224实现全过程的客户关系管理，科学进行顾客需求和行为分析，提高客户满意度和忠诚度4计划部订单风险订单交期满足客户需求订单不能及时完成顾客要求得不到224及时进行内外沟通，建立风险识别机制5险客供物料达到质量要求生产停线待料或生产计划变更224与客户沟通，要求其改善客供物料品质6成品完成时间满足客成品完成时间达不到客户要求客户投诉交期延误224安排物料到料时间和排产日期。并要求生产部按计划数量生产并按计划完成时间保质保量完成。7险客供物料达到交期客供物料达不到交期生产停线待料或生产计划变更224与客户沟通，要求客供物料保证纳期8技术部险新开发产品各项性能稳定开发产品性能不稳定产品达不到预期效果224产品开发前期做好产品评估工作9险成要求设计的产品达不到客户要求224设计缺陷安全隐患，客诉52险主/次要功能丧失或降级设计达不到客户要求不良品，客诉224明确客户对产品的要求，按照设计第2页，共3页铱电新能源科技(东莞)有限公司过程风险识别、评价控制记录序号风险度应对措施策划主导部门过程名称期望输出结果发生什么情况导致什么结果可能性(L)严重度(S)风险值(R)文件资料风险设计文件及时准确文件错误产品出错，返工224检测数据不准确效224格的测试治具设备风险能达标出不良品效224资格证上岗作业品质部直接质量风险发生异常224明确产品的质量要求，对产品生产直接质量风险产品质量信息统一质量信息不统一产品加工易出问题224产品质量信息实行专人管控判定，间接质量风险检测数据不准确效224资格证上岗作业间接质量风险产品在客户端使用时保证无质量问题产品到客户端使用时出现质量问题326加强产品生产过程的管控，加严出货检验的要求导入的供方满足我司的能力要求能力欠缺影响供货质量与交期236度现场审核动价格长期稳定市场行情不稳52格，做好价格调整工作采购物料质采购物料质量达到品采购物料质量达不到生产无法使用，影响交货期326不良原因告知供应商，对其进行定期辅导和巡查工作采购过程的采购过程出现违约、以及生产物料的使用326对已采购的物料及时明确采购合同的有效性采购物料纳期风险货期采购物料达不到按时交货期生产停线待料或生产计划变更224与供应商沟通，要求其所供物料按照采购订单的交货期进行铱电新能源科技(东莞)有限公司过程风险识别、评价控制记录序号风险度应对措施策划主导部门过程名称期望输出结果发生什么情况导致什么结果可能性(L)严重度(S)风险值(R)险格达到工程设计输出出变更要求而停产224工程技术其对产品的设计输出和变更生产部人员有资格能力工作疏忽制造出不良品326资格证上岗作业人员满足生产不满足生产需求，影响产能428前招聘异常不能有效的达成326严格管控各阶段检验工作，向员工宣导/培训质量的重要性设备风险设备满足生产设备故障、甚至损坏影响生产，产品品质直通率低428管理安全风险生运行过程中出现火灾人身安全、公司财产损失25成立公司安全责任小组，层层落实责任制行政部公司生产生活满足环境评审生产生活中污水，废326成立5S小组，定期进行巡查公司及时跟随国家政策变动没能及时执行国家政策变动公司存在不合法，福利不明确326随时关注国家政策，对于明令禁止的要求及时传达到公司内部，对于公司资料风险公司机密无泄露公司机密泄露风险管理不善，造成公司机密外泄224加强