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文档简介

ISO9001-2015管理体系过程清单全套序号过程名称主责部门相关文件/过程绩效指标涉及标准条款是否为核心过程过程类型1确定内外部环境因素的过程领导层4.1是管理过程2方针、目标的建立、实现过程质管部5.2/6.2是管理过程3内审过程质管部内部审核控制程序9.1是管理过程4管理评审过程最高管理者、质管部管理评审控制程序，外审时严重不合格项为09.3是管理过程5设施和过程运行环境控制过程机动部、生产分厂设施和过程运行环境控制程序/特种设备检定率100%、生产任务完成率100%7.1.3/7.1.4支持过程6人力资源管理过程公司办公室人力资源控制程序/培训计划按时完成率≥90%7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3支持过程7沟通与信息交流过程质管部、公司办公室沟通与信息交流控制程序7.4支持过程8监视和测量资源管理过程质管部监视和测量资源控制程序7.1.5支持过程9文件记录管理过程质管部文件控制程序、记录控制程序7.5支持过程10与顾客有关的过程市场营销部服务和满意度评价控制程序、顾客要求评审控制程序、沟通与信息交流控制程序/顾客满意度≥80%8.2/8.5.3/9.1.2是业务过程11与供方有关的过程市场营销部供方控制程序/合同评审率100%、供货商交货完成率≥98%8.4/8.5.3是业务过程12生产和服务提供过程生产安环部、生产分厂、质管部、市场营销部经济责任制制定、考核和分析控制程序、生产计划控制程序、生产过程控制程序/生产任务完成率100%8.5是业务过程13产品检验/放行过程质管部检验和试验控制程序/检验差错率为0、检测设备按时送检率为100%8.6是业务过程14不合格输出及改进管理过程最高管理者、质管部、市场营销部、生产分厂、生产安环部不合格

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