某环保设备科技有限公司产品类采购管理制度汇编

第1章采购规划与方案管理工具一、采购战略规划工具1、采购战略规划管理制度以下是某企业的采购战略规划管理制度，供读者参考。制度名称采购战略规划管理制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的为有效指导采购战略的制定工作，为本公司制定长远的采购开展目标，确保采购战略能够支持公司的总体规划与布局，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司采购战略制定过程的调研、目标设计、职责划分、本钱、控制策略制定等环节。第3条岗位职责采购战略规划涉及的主要岗位职责如下表所示。采购战略规划岗位职责一览表岗位具体职责采购总监1．主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2．组织制定采购管理的流程和制度，确保采购工作标准化3．组织选择适宜的采购方式，制定本钱控制和风险控制策略等采购经理1．在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2．协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3．对采购方式选择、本钱控制、风险控制等事项提出珍贵的意见采购人员1．负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2．负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章采购战略规划分析第4条公司采购战略规划分析1．在制定采购战略规划之前，采购人员需准确了解公司长期的开展规划，主要应包括未来5～10年公司主要的开展方向。2．采购人员还需分析公司战略本钱，从中长期开展的角度来判别公司的本钱构成情况和趋势。第5条采购环境分析采购部对采购环境的分析主要包括以下工作要点，具体如以下列图所示。分析目的分析目的采购预测分析内容分析步骤1．增强公司采购工作的适应性2．保证采购战略决策的正确性1．确定采购效劳和生产、存储设备的能力，主要包括数量、质量、本钱和其他属性2．将采购预测能力转化为对采购工作的要求，并确定采购业务目标1．微观环境：包括领导的重视程度、对采购工作的支持力度、信息技术的应用程度2．宏观环境：分析所采购物资的市场是属于完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场，还是完全垄断市场1．确定采购环境分析目标2．收集和分析间接资料3．设计采购环境调研方案4．实施采购环境调查5．编写采购环境分析报告1423采购环境分析的工作要点第6条确定采购战略目标1.在通过对公司战略规划和采购环境的分析之后，采购总监需在采购经理的协助下，确定公司采购的中长期战略目标。2.采购战略目标包括采购作业目标，采购质量目标，采购数量，采购方式，采购人员和组织，采购价格与本钱目标等内容。3.战略目标制定后，应及时上报总经办审核，审批通过后，需作为采购工作规划的指导性纲领。第3章采购战略规划的制定第7条采购流程优化设计1.采购总监、采购经理应根据下级人员提交的现有采购流程状况进行分析、整合，找出需要进行流程优化的步骤。2.采购规划人员应在对现有流程进行充分论证的根底上，与相关作业人员一起制定出新的采购流程，提高采购工作效率。第8条确定采购相关标准1.制定采购标准。采购规划人员应当及时制定采购标准，包括采购交期标准、物资接收标准、供应商质量标准等，并形成相应的标准文件。2.物资接收标准。物资接收标准将作为公司统一的物资管理指导性文件，其中应该描述以下六个方面的内容。〔1〕收货质量检验方法、检验程序。〔2〕采购物资的验收标准和政策。〔3〕第三方加工的程序和管理方法，物资返工、返回和报废处理的原那么。〔4〕危险物资的管理方法。〔5〕收货差异的处理方法。〔6〕收货质量问题的解决方法等。3.供应商管理标准。采购规划人员需确定本公司的供应商管理标准和政策，并及时编制相应的指导文件。第9条确定合理的采购方式采购规划人员应当确定合理的标准，明确规定在满足何种情况下采用何种采购方式，具体内容如下。1.确定招标采购需满足的采购规模，对于在此规模以上的采购工程，原那么上均采用招标采购方式。2.确定采购外包需满足的条件，并严格控制外包商资质。3.确定集中采购和分散采购的物资类型。4.确定内部、外部采购需满足的条件，并确定在何种情况下必须采用内部采购。第10条确定采购风险及本钱管理措施1.制定采购本钱控制策略。采购规划人员需制定新规划期内的采购本钱控制策略、本钱控制方案，并确定主要责任人和实施要项，以指导规划期内采购本钱控制工作。2.制定采购风险躲避措施。采购规划人员还需根据过去工作中出现的采购风险制定相应的采购风险躲避措施，确定完善的供应商维护策略，从采购质量、交期、价格、售后效劳、财务等方面躲避采购风险。第11条形成完善的采购战略做好采购战略规划的各步骤之后，采购人员应及时编制各类文件，形成完整的采购战略规划书，作为规划期内采购活动的指导纲要。1.采购战略规划应包括的内容主要有以下10点。采购风险采购风险躲避策略采购质量标准规划采购的人员组织结构采购工作的目标要求如何确定适宜的采购时机采购方式的选择要求供应商选择和维护策略如何确定采购价格，如何确定原那么各类采购标准作业程序采购本钱降低方案及实施措施采购战略规划的内容采购战略规划的内容2．采购人员需不断根据实际情况修改采购战略规划，使战略适应公司内外部环境。第4章附那么第12条本制度由总经办负责制定与解释。第13条本制度报董事会审议批准后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购方案管理工具1、采购方案管理制度以下是某企业的采购方案管理制度，供读者参考。制度名称采购方案管理制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的为加强采购方案的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有物资采购方案的执行和管理工作。第3条职责划分1.采购部负责组织编制年度、季度、月度采购方案，并严格监督与控制其执行情况。2.公司总经理负责审批采购方案。第2章采购方案的编制与审批第4条采购方案的编制依据采购方案人员制订采购方案时，应考虑经营方案、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第5条编制采购方案应注意的事项1.采购方案应防止过于乐观或保守。2.采购方案编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。3.分析销售方案、生产方案的可行性和预见性。4.注意物资需求方案与物资清单、库存状况确实定性。5.考虑保障生产与降低库存之间的平衡。6.注意物资采购价格和市场信息的可能变化。第6条采购方案的编制步骤1.明确公司经营方案〔1〕采购方案人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营方案。〔2〕采购方案人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2.明确公司生产方案和库存状况〔1〕采购部应及时掌握生产部制订的生产方案，以及生产部根据库存状况制订的物资需求方案。〔2〕采购部应掌握各部门根据年度目标、经营方案和生产方案等预测的各种消耗物资的需求量。3.编制采购方案采购部需要汇总各种物资的需求和请购单据等，据此编制采购方案并上报采购经理、总经理审批。第7条采购方案的审批采购方案由采购部根据审批后的“采购申请单〞制订。相关人员在授权范围内对各类采购方案进行审查和批准后，将采购方案报送财务部审核。采购方案审核的主要内容如下。1.采购方案是否符合企业的生产经营方案。2.采购目标是否合理、得当，采购的物资是否遵循本钱最优的原那么。3.物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储藏量是否存在过高或过低的现象。4.采购方案表中的内容是否符合规定要求。第3章采购方案的执行与调整第8条采购方案的执行1.采购方案的分解。采购方案主管将审批后的采购方案按照时间和职位进行分解。2.采购任务的下达。对采购方案进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。3.采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录，采购方案主管对采购部执行方案的过程进行监督。第9条采购方案的变更管理1.假设方案执行过程中出现异常问题，采购部应对方案做出调整。2.对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购方案。第10条采购方案的增补管理1.各需求部门在发现采购物资不能满足业务需求时，应编制“增补需求方案申请表〞。2.采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求方案申请表〞之后。3.申请表经需求部门经理审批签字后，递交采购部。4.如果增补需求的申请符合公司相关规定，那么采购方案人员应着手编制采购方案增补方案；如果增补需求的申请不标准或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。5.采购方案增补方案经采购经理、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购方案的依据。6.增补采购方案制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。第4章附那么第11条本制度由采购部负责制定与解释。第12条本制度报总经理办公室会审议批准后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购方案审批制度以下是某企业的采购方案审批制度，供读者参考。制度名称采购方案审批制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的按照“权责清楚、相互制约、相互监督〞的原那么，公司在实施采购方案控制时必须明确方案审批机构、方案制订机构和方案执行机构，并按照岗位分工控制原那么赋予三大机构在采购方案控制中的相应职责和权限，为实现上述目的，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于采购方案在编制、执行、调整以及考核的工作中的审批事宜。第3条责任部门1.公司采购方案的审批人员:总经理或采购总监。2.公司采购方案制定人员:采购方案主管。3.采购方案执行机构:采购部及各请购部门。第2章采购方案编制的审批第4条采购方案编制的审批采购方案由采购部根据审批后的“采购申请单〞制订。相关人员在授权范围内对各类采购方案进行审查和批准后，将采购方案报送总经理审批。1.年度采购方案由总经理审批。2.季度、月度采购方案由采购经理审核、采购总监审批。第5条采购方案审批的内容1.采购方案是否符合企业的生产经营方案。2.采购目标是否合理、得当。3.物资消耗定额、物资采购批量是否准确。4.库存储藏量是否存在过高或过低的现象。5.采购的物资是否遵循本钱最优的原那么。6.采购方案表中的内容是否符合规定要求。第3章采购方案执行与调整的审批第6条采购方案执行的审批1.年度采购方案审批通过后，采购方案主管将其分解下发。2.请购部门提出的请购要求必须经部门经理审批签字。3.采购部负责审核请购需求是否在年度采购方案之内，不在方案之内的必须上报总经理审批。第7条采购方案调整的审批1.对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须报采购部审批，以便采购部及时根据实际情况更改采购方案。2.需要增补需求方案时，各需求部门应编制“增补需求方案申请表〞，经需求部门经理审批签字后递交采购部审核，通过后，编制采购方案增补方案。3.采购方案增补方案分别经采购经理、财务部、总经理审批通过后，采购部应将其发送至需求部门。第4章采购方案分析与考核的审批第8条采购方案执行总结采购方案主管定期编制方案执行情况报告，上交采购经理、采购总监、总经理审阅、分析。第9条采购方案分析各上级领导对采购方案主管提交的方案执行情况报告进行分析，编制方案执行情况分析报告。第10条采购方案执行奖励1.采购总监根据分析结果编制奖惩方案，交总经理审批。2.公司根据审批通过的奖惩方案，及时对相关部门进行奖惩，以调动相关部门及人员的积极性。第5章附那么第11条采购部负责本制度的制定、解释及修订工作。第12条本制度报总经理办公会审议通过后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字三、采购战略与方案管理表单1、请购申请单请购日期：年月日需要日期：年月日请购部门科室申请人请购单编号请购物资的具体用途紧急级别□普通□速件□紧急品名、规格、尺寸、功能单位数量附件1．部门主管签章□附样品个□附图份□设计图份□现场说明□其他2．财务经理审核签章交货地点3．总经理签章采购比价品牌、厂商、规格、功能单位/数量报价〔附估价单〕议价结果采购建议单价总价采购员比价签章□税外价□现金订购日期4．部门主管签章□税内价□开票交货日期□票据□订购单□合约方式5．总经理签章核实验收交货日期年月日备注6．验收人员签字规格品名□符合□不符合□保存□保修□维修□保证书□其他备注第一联，采购单位〔白〕；第二联，财务部〔红〕；第三联，请购单位〔蓝〕2、采购联络单供应商名称采购订单号序号物资名称规格型号单位数量备注123…说明审批采购经理签字：年月日总经理审批签字：年月日3、物资需求汇总表编号：日期：年月日序号需求部门物资名称规格型号单位数量单价需求金额采购日期备注123…审批人：审核人：制表人：4、物资需求分析表填表人：填表日期：年月日供应商名称订单号交货期产品名称型号数量物资使用日期物资需求分析物资名称分析工程ABCDEF…物资需求部门部门用量利用率〔%〕备用率〔%〕标准用量库存数量申购数量预计到货日实际到货日备注备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数5、月度采购方案表编号：编制日期：年月日物资名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购方案1月2月3月……数量金额数量金额数量金额…………批准日期：年月日审核日期：年月日编表人：6、年度采购方案表编号：年度：年月月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计7、采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期：年月日日期：年月日〔盖章〕年月日财务部核准意见经办人负责人日期：年月日〔盖章〕年月日主管副总〔盖章〕年月日总经理〔盖章〕年月日备注1．随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2．本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份第2章采购预算管理工具一、采购预算管理制度1、采购预算管理方法以下是某企业的采购预算管理方法，供读者参考。制度名称采购预算管理方法受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的为了到达以下目的，特制定本方法。1.加强公司对采购预算的管理，确保公司生产经营活动顺利、有序地进行。2.提高资金的利用率，有效地降低采购本钱。第2条适用范围本方法适用于公司物资采购预算的编制、审批、执行、调整、评价等管理工作。第3条职责划分1.采购部负责组织编制年度、季度、月度采购预算，并严格监督与控制其执行情况。2.财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算。3.公司总经理负责审批采购预算。第2章采购预算的编制第4条形成采购需求采购方案人员参与生产方案的制订和变动调整工作，形成物资需求方案。第5条编制月度采购预算采购预算专员每月1日根据以下资料，结合采购预算结果、月底物资库存量、平安库存量和采购提前期等因素，编制月度采购预算。1.各需求部门递交的年度采购方案调查申请。2.阅读材料、备件、固定资产需求方案。3.仓储部门递交的收发存报表。4.物资需求方案等。第6条提交月度采购预算采购预算专员根据历史交易价格和供应商提供的到货信息，在月度采购预算表上填制价格信息和预计到货日期后，提交正式的月度采购预算，经采购经理审核确认后，提交总经理审批。第7条预算审批控制对于预算方案内外的采购，都必须先经采购经理、总经理审批后，再送至财务部进行核准并划拨款项，然后由采购部进行具体实施。第3章采购预算的执行第8条采购预算执行方式的选择采购部应根据采购物资的使用情况、需求情况、采购频率、价格稳定性等情况选择最正确采购方式。第9条采购预算执行的要求在采购预算执行过程中，必须遵循以下三项要求，在保证采购质量的同时控制采购支出。1.采购人员必须对供应商的产品质量、性能报价、交货期限、售后效劳等做出评价，以供选择时参考。2.采购时，必须以合理的价格购取得较高质量的物资。3.采购人员须按照使用部门的需要日期及需要数量联络供应商及时供应，降低公司的缺货本钱。第10条采购预算执行1.对于经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得保存；如确有需要，下期补办相关手续。2.对于未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后，追加补办相关手续。3.采购预算由使用部门严格执行，其他部门予以监督。第4章采购预算的调整第11条采购预算需要调整情况当发生以下列图所示的五种情况之一时，采购预算需要进行调整。采购预算进行调整的五种情况采购预算进行调整的五种情况企业经营方向发生变更市场经济形势发生重大变化，导致企业需要调整受重大自然灾害的影响发生重大政治、经济事件或宏观政策的调整等企业内部重大政策调整采购预算调整的五种情况示意图第12条采购预算的调整要求1．采购预算调整审批程序与采购预算编制的审批程序一致，不得更改。2．遇到以下情况之一的，采购预算需要进行调整。〔1〕公司经营方向发生变更。〔2〕受重大自然灾害的影响。〔3〕公司内部发生重大政策调整。〔4〕公司外部发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策调整等。〔5〕市场经济形势发生重大变化，使得公司经营目标需要调整。第5章采购预算的评价第13条编制采购预算工作总结采购经理应在采购预算执行后对采购预算执行工作进行总结，并提交采购总监审核。第14条采购预算执行情况分析评价采购总监应该通过对采购预算工作总结的分析研究，结合对采购过程的监督和检查情况，并参考总经理和其他相关部门意见，对采购预算执行情况做出评价。第15条采购预算执行改进采购部应根据采购总监反响的评价结果制定相应的采购执行改进方案，并提交采购总监、总经理审批，经批准后执行改进。第6章附那么第16条本方法由采购部负责制定与解释。本方法报总经理办公室会审议批准后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购预算编制制度以下是某企业的采购预算编制制度，供读者参考。制度名称采购预算编制制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的为到达以下两个目的，特制定本制度。1．标准采购预算编制工作，加强公司对采购预算的管理。2．提高资金的利用率，有效地降低采购本钱。第2条适用范围本制度适用于公司采购预算的编制工作，除另有规定外，均按本制度的规定办理。第3条职责划分1．采购部负责根据采购方案编制采购预算，并严格执行。2．财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算。3．总经理负责审批采购预算。第2章采购预算编制要项管理第4条采购预算编制目标1．采购部根据采购预算进行采购，控制采购费用的支出。2．财务部根据预算筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性和及时性。第5条采购预算编制依据1．生产经营所需的物资数量。2．预计的物资期末库存量。3．本期方案未结转库存量。由仓储部和采购部根据各种物资的平安库存量和提前采购期进行确定。4．物资方案价格。由采购部根据物资的当期价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。第6条采购预算编制原那么采购预算编制原那么的具体内容如以下列图所示。重点性原那么重点性原那么稳妥性原那么透明性原那么全面性原那么采购预算编制的八项根本原那么灵巧性原那么公平性原那么合法性原那么真实性原那么采购预算编制原那么第3章采购预算编制步骤第7条制订采购预算编制方案1．采购部应就采购预算编制时间、重点工作等编制采购预算编制方案。2．采购部应就编制预算的时间与财务部协商沟通，以获得财务部的帮助。3．采购部应与各部门加强沟通，索取采购预算编制的相关文件，以便能够对采购物资进行整体把控。第8条选择采购预算编制方法采购部根据采购物资的具体内容，选择编制采购预算的方法。具体的采购预算编制方法如下表所示。采购预算编制方法一览表编制方法内容固定预算

以预算期内正常的、可实现的某一业务量水平为根底来编制的预算

适用于固定费用或者数额比较稳定的预算工程零基预算

不考虑以往的情况，一切以零为起点，根据未来一定时期的采购需求，确定采购预算是否有支出的必要和支出数量的大小概率预算

大体估计其发生变化的概率，以判断和估算各种因素的变化趋势、范围和结果，然后进行调整，计算出期望值的大小滚动预算

在编制采购预算时，将采购预算期与会计期间脱离，随着采购预算的执行不断地补充预算，逐期向后滚动，使采购预算期间始终保持在一个固定的长度〔一般为12个月〕第9条提出准确预算数字1．采购部应采用目标数据和历史数据相结合的方式确定预算数字。2．采购部必须对预算留有适当的余量，以应对可能出现的紧急状况。第10条编制采购预算草案1．采购部根据预算数字编制采购预算草案，报财务部审核。2．采购部应与财务部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和公司预算的根底上，综合平衡采购预算草案。第11条改善采购预算草案采购预算应根据以下三个步骤加以改善。1．确定预算偏差范围。采购部根据实际情况选定一个偏差范围。偏差范围可与根据行业内平均水平或公司的实际经验来确定。2．计算预算偏差值。为了控制和确保采购工作的顺利开展，应确定比较采购实际支出和采购预算支出的差距，计算预算偏差值。3．调整不当预算。如果预算偏差值超过允许范围，采购部应及时分析原因，对具体的预算提出修改建议，进行必要的改善。第12条提交采购预算方案1．采购部应根据试算平衡的采购预算草案以及采购预算修改建议，编制正式的采购预算。2．采购部将正式的采购预算报总经理审批。第4章附那么第13条本制度由采购部负责制定与解释。第14条本制度报总经理办公室审议批准后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购预算管理文书方案1、采购用款申请书范例以下是某企业的采购用款申请书范例，供读者参考。文书名称物资采购用款申请书执行部门监督部门财务部：根据本月生产任务指标要求，结合本季度物资采购预算表等相关信息，本月需要物资件，单价元/件。目前，我部门采购经费严重缺乏，无法满足车间的根本生产需要，特向财务部申请采购用款人民币万元整，以下为具体的物资用款申请明细表。希望相关部门领导确认后尽快核准，以免耽误正常的生产活动。物资用款明细表部门名称〔盖章〕：编制日期：年月日用款事由采购物资会计分录借或贷科目金额金额付款方式□现金□转账支票借方物资采购收款单位全称开户行贷方现金账号经济性质合同审批：用款人：会计：出纳：申请人：采购部日期：年月日2、采购预算增加申请书以下是某企业的采购预算增加申请书，供读者参考。文书名称物资采购预算增加申请书执行部门监督部门：根据我部门年生产任务需求，结合考虑产品业务订单大量增加的特殊情况，目前我部门采购物资的经费严重缺乏，无法满足正常生产工作需求，特申请公司总经办增加采购预算万元整。希望总经办相关领导能尽快给与答复，以免延误正常的生产活动。采购预算增加明细表部门名称〔盖章〕：编制日期：年月日工程名称采购经理增加原因增加明细序号物资名称规格型号原有数量新增数量审批意见申请人：采购经理：财务部：总经理：申请人：采购部日期：年月日三、采购预算管理表单1、固定资产采购预算表填报部门：预算期间：月〔季〕金额单位：元序号固定资产名称规格型号供应商用途数量金额备注123…合计填报人：部门负责人：主管领导：填报日期：年月日2、直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日季度第一季度第二季度第三季度第四季度合计预计生产量〔单位：〕材料单耗A材料B材料预计生产需用量A材料B材料加：期末库存量A材料B材料预计需求量合计A材料B材料减：期初库存量A材料B材料预计采购量A材料B材料材料单价〔单位：元〕A材料B材料预计采购金额〔单位：元〕A材料B材料3、办公用品采购预算表编制部门：日期：年月日部门商品名称型号规格1季度2季度3季度4季度合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计预计现金支出1季度2季度3季度4季度合计4、商品货物采购预算表填报部门：预算期间：月〔季〕金额单位：元序号货物名称规格型号数量金额用于工程或客户供应商预付付款时间备注123…合计填报人：部门负责人：主管领导：填报时间：5、备品备件采购预算表填报部门：预算期间：月〔季〕金额单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款合计上旬中旬下旬审批人：填表人：6、仪器设备采购预算表部门名称〔盖章〕：单位：万元序号采购工程采购名目规格型号计量单位数量资金来源合同总金额支付金额付款时间采购年份采购合同编号编码物品名称123…合计负责人：填表人：联系电话：7、采购预算变更申请表填报部门：单位：万元填报日期：年月日变更类别□预算调整□预算增加□预算追减预算科目细项说明原核定预算拟核定预算拟变更内容调整幅度预算变更原因采购经理审核财务部经理审核财务总监审核8、年度采购预算汇总表编号：日期：年月日年度预算总额季度预算第一季度第二季度第三季度第四季度备注采购工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计物资A物资B……填表人：采购经理：

第3章采购价格评估管理工具一、采购价格管理制度1、采购价格管理制度以下是某企业的采购价格管理制度，供读者参考。制度名称采购价格管理制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的为标准采购价格分析和采购价格审核等管理工作，在确保采购物资质量的同时，实现降低本钱的目标，特制定本制度。第2条适用范围1.本制度所涉及的物资采购，既包括生产所需的各项原料、辅料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物资的采购。2.公司物资采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。第3条管理职责1.采购经理负责监督采购寻议价工作，并负责采购价格的审批。2.采购价格主管负责采购价格的制定，以及议价结果的审核。3.采购专员负责采购价格信息的收集以及询价、议价工作。第2章采购价格信息的收集第4条收集价格信息1.采购专员必须经常分析或收集资料，作为降低本钱的依据。本公司各有关单位人员也有义务协助提供价格信息，以便采购部比价参考。2.采购专员收集价格的相关资料时，可向物资供应商索取。第5条了解价格变动原因采购专员、各采购价格审核人员在进行采购价格信息调查时，应注意尽可能多地了解物价变动的原因、变动的日期、变动将会持续的时间及其开展趋势等具体情况。第3章采购价格审核规定第6条询价、议价采购人员在企业有物资需求时，进行采购的询价、议价工作，具体的工作规定如下。1.采购专员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。2.供应商提供报价的物资规格与请购规格不同或属代用品时，采购专员应送采购需求部门确认。3.对于专业材料、用品或工程的采购，采购部应会同使用部门共同询价与议价。4.对于已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低本钱的依据。5.采购议价采用交互议价的方式。6.议价对应注意物资的品质、交期，并兼顾效劳。第7条采购本钱分析1.采购价格主管根据调查价格信息对采购物资本钱进行分析，确定物资本钱的合理性和适当性。2.采购价格主管在进行本钱分析时，应涉及的内容包括但不限于以下五个方面。〔1〕物资的制作方法和生产工艺。〔2〕物资制作所需的特殊设备和工具。〔3〕物资生产所消耗的直接或间接的人工本钱及材料本钱。〔4〕物资生产、制造所需的费用或者外包费用。〔5〕物资营销费用、物资管理费用以及税费。3.采购价格主管进行本钱分析时，可按照以下步骤进行。〔1〕确定采购产品的设计是否超过规格要求。〔2〕分析产品使用原材料的特性与必要性。〔3〕计算不同供应商所使用原材料的本钱。〔4〕分析设备与工具的适应性与本钱。〔5〕分析加工工序与作业条件。〔6〕分析压缩材料本钱、人工本钱、制造费用。第8条采购价格制定1.采购价格主管根据本钱分析的结果，采用本钱加成法、市价法以及投资报酬率法等方法来确定所购物资的价格。2.物资价格包括物资的到厂价、出厂价、现金价、净价、毛价、现货价及合约价等。3.科学计算物资价格可以在采购过程中精确地确定供应商的价格底线，协助进行采购谈判。第9条采购价格审核1.采购专员在询价、议价完成后，将询价或议价结果填写在“比价、议价记录单〞上，必要时可附书面说明。2.采购价格主管审核后，认为需要再进一步议价时，退回采购专员重新议价。3.将采购价格主管审核通过的价格呈采购经理审核，并呈总经理确认批准。4.采购经理、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。5.采购核准权限规定，不管金额多少，均应先经采购价格主管审核，再呈采购经理与总经理核准。第10条采购价格变动处理1.对于已核定的采购单价，如需上涨或降低，应填列“采购价格审议表〞重新报批，并以书面形式附上变动原因。2.对于单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。3.当采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。第4章价款支付规定第11条物资订购1.采购专员以订购单的形式向供应商订购物料，并以电话或传真的方式确认交期。2.假设属一份订购单屡次、分批交货的情形，采购专员应在订购单上明确注明。3.采购专员要控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第12条价款支付审核1.对于供应商提供的物资，必须经过本公司仓储部、质量管理部、采购部等部门人员的相关验收后，方能支付货款。2.在支付货款前，采购专员需对以下六项内容进行审核。〔1〕确认订购单及供应商信息。〔2〕确认送到日期。〔3〕确认物料的名称与规格。〔4〕清点数量。〔5〕品质检验。〔6〕短损与不合格品的处理。第13条采购付款1.采购专员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。2.常用的付款方式有信用卡付款、现金付款、汇票支付和托收付款等，具体方式的说明和使用要点如下表所示。采购付款方式说明和使用要求付款方式具体说明特点使用要求信用卡付款通过网络即时向供应商账户支付的一种付款方式付款成功后，所支付的款项将立刻进入供应商的账户只有在供应商自愿使用信用卡付款时，公司才能使用其进行付款现金付款企业直接使用库存现金支付款项的一种付款方式使用现金支付能换来更多的优惠折扣，手续简单在公司资金充足和银行利率较低的情况下使用汇票支付公司签发汇票给供应商，约定时间或期限支付货款的一种付款方式票据具有一定时间的贴现期，公司可将相应的资金用于其他方面的投资而获得投资回报一般情况下，公司鼓励使用票据付款托收付款供应商发出物资，委托银行收款，公司根据购销合同核对采购物资的验收单据后，向银行承兑付款的一种付款方式托收付款对采购人员比较有利，减少了不少风险，也节省了很多费用比较适合国有企业和有一定信誉的大中型民营企业3.采购付款的时间包括预付款、一次性付款、分期付款和延期付款。〔1〕资金不够充裕时，预付款可能造成公司资金缺乏、丧失其他投资时机等损失，而供应商的优惠政策又无法弥补这这些损失时，公司须尽可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款项。〔2〕公司资金相对充裕，而一次性付款的优惠折扣够高时，公司可采取货到一次性支付货款的方式。〔3〕在公司资金短缺时，公司须尽可能以分期付款、延期付款的方式支付款项。第5章附那么第14条本制度由采购部制定，其修改权、解释权归采购部所有。第15条本制度由总经理审核批准前方可执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购价格控制方法以下是某企业的采购价格控制方法，供读者参考。制度名称采购价格控制方法受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的为加强物资采购价格管理，控制物资采购价格，降低采购本钱，提高公司的经济效益，特制定本方法。第2条适用范围本方法适用于公司采购部及各项物资采购价格的控制和管理。第3条管理职责1．采购经理负责采购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格的控制情况。2．采购价格主管负责采购价格的控制工作。3．采购专员负责采购物资的询议价工作。第4条采购价格控制的根本原那么物资采购价格控制必须遵循以下根本原那么。1．按采购方案进行采购。2．货比三家，比质比价。3．采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反响〞的程序进行。4．采购价格的审批要实行“分权制〞的原那么。第5条采购价格的控制阶段采购价格主管在采购申报、采购审批、询价、议价等阶段对采购物资价格进行控制。第2章采购审批价格控制第6条价格申报采购专员根据采购方案、按价格采购原那么进行询价后，提出建议价格，填写采购价格审批表，报采购价格主管。第7条核价采购价格主管接到采购价格审批表后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部采购专员建议的采购价格是否合理，并将核价的情况记录备案。第8条采购审批采购价格主管将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，并在不高于采购价格主管核定的采购价格的前提下，按照下表所示的标准请领导审批。采购审批权限采购总价款审批权限10万元以下采购经理审批在10万～50万元采购总监审批在50万元以上总经理审批第9条大宗合同物资采购的审批1.凡一次性采购金额超过100万元的非常年采购业务，为大宗合同采购。2.对于大宗物资采购的价格，先由采购价格主管按程序核定价格后，报总经理组织人员集体开会审核批准。第10条供应商数量确定采购价格主管需核实供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准；核实应有文字记录备查。1.采购总价款在3万~10万元的业务，核实的供应商不少于三家。2.采购总价款在5万~10万元的业务，核实的供应商不少于四家。3.采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上。第3章询议价采购价格控制第11条询价阶段的价格控制采购专员需遵循询议价阶段采购价格的控制要点，进行采购价格控制，具体的控制要点如下所示。1.至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价的供应商应属合格供应商或经特批的供应商。2.选择询价或采购的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。第12条议价阶段的价格控制1.询价后，应先确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致，然前方可选择两家以上供应商进行交互议价。2.议价时，应注意品质、交期、效劳兼顾。3.议价后，根据议价过程及结果填写物资采购价格申报单，详细写明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号以及货比三家的情况。4.存在以下状况时，采购专员应加强与供应商议价，加强对议价优势的掌握。采购频率明显增加时采购频率明显增加时本次采购数量大于前次时本次报价偏高时公司策略需要降低采购本钱时其他有利条件时有同样品质、效劳之供应商提供更低价格时1234567需加强议价的情况市场价格下跌或有下跌趋势时需加强议价的情况第13条谈判价格的审批采购专员将谈判结果报采购价格主管审核后，报相关权限领导审批，并根据最终确定的采购价格填写物资采购价格反响表，报采购价格主管备案。签约后，采购合同也要报采购价格主管备案。第4章附那么第14条本方法由采购部制定，其修改权、解释权归采购部所有。第15条本方法经总经理审核批准前方可执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购价格管控文书方案采购报价邀请函以下是某企业的采购报价邀请函，供读者参考。文书名称采购报价邀请函执行部门监督部门本公司现就公司需求物资进行询价采购，欢迎有相应资质和具有相应供货能力的供应商，根据询价文件的要求参加本次竞价采购活动。采购物资报价的要求如下。一、工程内容本次采购的物资为，供应商需对其进行合理的报价。二、资格证明材料供应商进行报价时，应提供以下资格证明材料。1.对于所有的材料，需提供原件和复印件，复印件上需盖公司红印章。2.资格证明材料包括工商营业执照副本、税务登记证副本、身份证、品牌代理商或供货商资质证明材料。三、委托人的要求1.受公司委托进行报价时，需提供法定代表人的授权委托书和其本人的有效身份证件；假设是法定代表人来报价，那么需提供有效身份证件。2.对于要求提供的其他报价资料，供应商报价的委托人也需提供。四、报价截止时间1.报价截止时间为年月日。2.对于超过规定时间递交或没有按规定密封的询价报价表，本中心一律不予受理。五、资料费本次采购无需缴报价资料费。六、报价须知1.供应商须对采购方的采购物资进行分别报价，再计算总报价。2.报价必须填写清楚，不得涂改。3.供应商的报价文件需签章齐全。4.未对供应商的报价表作出实质性响应的，视为无效报价表。5.填写报价时，必须填写单价和总金额，否那么视其报价无效；假设单价总和与总金额不相等，那么以总金额为准。6.对本次采购物资的规格型号、技术参数有偏离的，报价无效。7.供应商应保证所提供的物资为原厂正版货物，并提供采购方要求的原厂年限的售后效劳。8.本次报价包括设备报价、必备配件报价等所有相关费用〔包括运输、安装、调试、检测、税费、利润等设备正常运行前的全部费用〕。七、履约保证金合格的供应商应在合同签订当日按采购价的10%向采购方交纳履约保证金，履约保证金于产品安装验收合格后无息退回。八、付款方式本次采购物资的付款方式为产品安装验收合格后付清。九、定价方式采购物资价格确实定:以同等条件下按最低价定价；假设价格相同，那么根据售后效劳等情况决定。十、联系方式公司的联系地址:电话:传真:电子邮箱:联系人：公司：〔签字并盖章〕日期：三、采购价格管控图表1、采购价风格查表编号：日期：年月日物资名称品牌规格单位市场价格1月2月3月4月…审批：调查：2、采购中心询价表采购单位采购专员联系方式询价日期报价信息编号采购物资名称规格/型号数量单价〔元〕总价〔元〕备注交货付款信息付款方式□预付款□交货验收合格后付款□其他交货方式□送货上门□托运至□其他交货期限□需于年月日以前交清□订购后天内交清供应商信息供应商名称联系地址业务联系人联系电话报价人〔需盖章签字确认〕3、采购价格分析表供应商名称：年月日产品名称估价数量备注直接材料序号名称规格品牌单价用量损耗率材料费直接人工序号作业程序人员数量员工薪酬日产量单位人工本钱人工费固定成本序号作业程序使用设备设备折旧日产量单位固定本钱固定本钱费用材料费合计固定本钱费用合计人工费合计销售费用税金利润总价备注4、采购价格比价表编号：日期：年月日采购申请单号询价单号采购物品名称供应商电话厂商报价〔元〕备注出厂价批发价零售价平均价比价结果评价人签字：日期：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考；另一联报评估小组，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人的上级审批：比价员：5、采购价格统计表合同编号物资名称规格/型号单位供应商数量单价〔元〕总价〔元〕备注第4章采购质量控制管理工具一、采购质量保证体系建立工具供应商认证与实施管理制度以下是某企业的供应商认证与实施管理制度，供读者参考。制度名称供应商认证与实施管理制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的为严格控制公司供应商质量，加强采购认证管理，以满足公司在采购质量、本钱、供应商效劳等方面的要求，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本公司所有供应商的认证管理工作。第3条管理职责分工1.采购部负责供应商的选择、谈判、沟通等工作。2.质量部负责对供应商提供的样品进行质量检验。第4条供应商认证的根本条件公司在对供应商进行认证前，应确保供应商满足以下三个条件。1.供应商提交的相关认证文件在有效期内。2.供应商提供的价格和其他商务条款符合公司的相关要求。3.供应商必须通过公司对供应商的审核。第2章认证准备第5条熟悉认证的物资工程参与供应商认证的人员应首先熟悉要认证物资的技术标准和相关参数，明确待认证物资的认证难度、经验需求以及目前国内外的供应状况等。第6条了解采购批量需求采购质量管理人员需要了解物料需求方案以便了解采购的批量需求，从而确定采购的规模、范围和时间。第7条价格预算采购人员应及时对采购物资的工程本钱价格进行市场调查和行业比较，以便得出合理的本钱价格。第8条质量需求标准供应商认证人员应清楚地了解所采购的物资要求到达的质量认证标准。第9条制定认证说明书认证说明书的内容包括工程名称、价格预算、关键质量条款、需求预测、售后效劳要求、工程难度、技术图纸、技术标准、检验标准等。第3章初选供应商第10条寻找供应商采购人员首先从现有的供应商群体中寻找适合此次采购的供应商。假设现有供应商不能及时满足此次采购需求，在采购人员可以从社会供应商群体中重新寻找供应商。第11条采购人员向确定的供应商发放认证说明书，认证说明书中应当包括图纸、技术标准、检验指导书等内容。第12条供应商自我认证采购人员向供应商发放认证说明书及相关资料后，应要求供应商根据自己的情况拟制供应报告，报告内容应包括采购价格、质量标准、能提供的月/年度供应量、售后效劳情况等。第13条现场认证采购部应组织生产部、质量部技术等相关部门的成员成立现场认证小组，对供应商的生产、管理、质量等方面进行现场认证，并根据认证结果确定供应商初选名单。第4章供应商质量认证的实施步骤第14条供应商样品认证采购人员需要求通过现场认证的供应商提供样品，并对该样品的质量和技术情况进行检验。具体的样品认证程序如以下列图所示。1．签订试制合同1．签订试制合同采购部应与供应商签订试制合同，合同中必须说明供应商需无条件地遵守的保密规定，确保技术和设计资料的平安2．要求供应商准备样品采购部应要求供应商在规定时间内提供符合要求的样品，并对认证工程进行协调监控，以便在遇到突发事件时能够及时提出解决对策4．确定样品供应商根据采购物资的不同要求，选择适当数量的供应商，以满足在采购活动中，降低采购本钱或保护公司的技术机密的要求3．样品评估采购部组织技术、设计、工艺、质量管理等相关部门的成员组成评估小组，对样品的性能、质量、外观等进行综合评估样品认证实施过程第15条中试认证采购部需对通过试制认证的供应商进行中试认证，评价供应商的产品质量和本钱状况，具体中试认证的程序如以下列图所示。与供应商签订中试合同与供应商签订中试合同向入围供应商提供认证工程的中试资料跟踪、协调供应商准备中试产品的过程与技术人员和供应商协调修改、优化技术方案接收供应商提交的中试产品、组织中试评估对中试产品的质量、本钱等情况进行综合评估中试认证程序示意图第16条批试认证批试认证的目的是使系统设计方案具有大规模生产的可能性，同时寻求保证产品质量稳定性和可靠性的解决方案，具体步骤如以下列图所示。签订批试认证合同签订批试认证合同沟通、监督批试产品的生产过程供应商准备批量件的生产提供认证工程批量生产资料供应商提供批试样品准备批试评估，并制定出批试评估标准步骤1步骤2步骤5步骤4步骤3步骤6认证人员对批试样品进行检验、评估步骤7批试认证程序示意图第17条供应商质量认证评估1.供应商绩效评估参照公司的供应商绩效评估制度执行。2.认证工作完成后，采购部等参与认证的部门应会同人力资源部对参与认证的人员进行绩效考评，按照公平原那么和绩效评估的结果给予认证人员相应的奖惩。3.采购部应根据供应商绩效评估的结果调整公司的采购环境和供应链，以保证采购物资适时、适质、适地、适量、适价地供应。第5章供应商认证工作总结第18条签订质量保证协议1.采购部需与通过认证的供应商签订“供应商质量保证协议〞。2.质量保证协议中必须约定产品需要到达的质量标准以及违反协议所应受到的处分。第19条供应商认证工作总结采购人员应当认真回忆认证工作，总结认证过程中的成功与缺乏之处，并及时将认证过程中产生的各类资料进行整理、归档。第6章附那么第20条本制度由采购部负责起草和修订。第21条本制度经总经理审批后生效实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购物资验收控制工具1、采购验收实施细那么以下是某企业的采购验收实施细那么，供读者参考。制度名称采购验收实施细那么受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的为保证本公司采购物资的质量水平，确保本公司生产经营的顺利进行，防止不合格物资及不合格供应商给本公司造成损失，特制定本细那么。第2条适用范围本制度适用于本公司所有采购物资的验收及供应商质量管理工作。第3条质量检验的根本原那么相关部门在开展采购物资质量检验工作时，应严格遵守严肃、准确、及时三项根本原那么。1．采购物资验收人员必须具有高度的责任心，秉持严肃的工作态度，严格按照公司的相关质量检验制度和流程标准进行检验。2．采购物资验收人员需仔细核对到货物资的品种、规格以及数量等信息，必须做到准确无误，不得掺入个人的主观偏见和臆断。3．采购物资验收人员要按照相关管理规定及时组织和实施质量检验工作，以保证采购物资能够及时使用并且，一旦出现质量问题，也能在规定期限内处理有关纠纷。第2章采购物资验收准备第4条收集和了解采购根本资料采购部应收集整理采购业务资料，并组织质检员熟悉和了解采购工程、采购数量、采购时间、到货时间、采购方式、运输方式以及不合格品处理方法等事项。第5条供需双方确定物资品质、规格和图样采购部应协同生产部、技术部以及质量部等部门制定物资的产品规格、技术和质量标准等各项验收标准，并与供应商进行双方签字确认。对于设备类采购物资，需要求供应商随设备提供相关技术图样。第6条制定验收标准采购部应根据公司相关验收规定制定采购物资验收标准，一般采用当批物资合格率或抽检合格率为验收标准，其计算公式如下：×100%×100%第7条明确采购物资验收内容采购部应协助质量部确定采购物资验收的具体内容并协助具体验收工作的实施，采购物资的验收内容应包括以下三点。1．采购订单与供应商发货清单是否一致，并核对物资到货数量。2．检查到货物资的产品外观，包括包装是否完整，标识标签是否符合公司订单要求，开箱检验物资是否有破损、短缺以及变质情况的发生等。3．对到货物资进行质量检验，检查其关键指标是否符合本公司质量管理检验标准。第8条选择质量检验方式质检员为保证质量检验的效率和结果的准确性，在实施检验时应采用适当的检验方式进行，具体质量检验方式如下表所示。质量检验方式内容一览表检验方式适用范围具体方法抽样检验

数量较多并经常使用的物资

从一批采购物资中随机抽取少量样本进行检验全部检验

数量少、价值高的物资

按质量检验标准对所有采购物资进行质量检验免检

数量很大、价值低的辅助性物资

经认定的免检供应商提供的物资

生产急用而特批免检的物资

免除质量检验程序第9条选择质量检验方法采购物资质量检验方法，根据检验的不同原理、条件和设备，分为感官检验法、物理检验法、化学检验法、微生物检验法以及产品试验法五大类方法。第3章生产物料检验实施第10条通知到货采购人员应根据订单到货日期、到货品种、规格和数量等，提前通知质量部或生产部的质检员准备采购物料的质量检验工作。第11条到货清点仓库管理员进行物料的验收工作，并检查采购物料的品种、规格数量、包装等情况，填写“采购验收单〞，并对该批采购物料标志“待检〞标识。第12条质量检验质检员应在指定待检区域，按照公司规定的质量检验标准及程序，对物料进行逐项质量标准的检验，并填写“采购检验报告单〞。第13条质量检验报告审批质检员将“采购检验报告单〞提交采购检验主管和质量部主管审核和审批，并将审批意见作为检验结果处理的依据。第4章设备检验实施第14条组织成立设备验收小组采购部应组织技术部、质量部以及生产部专业人员成立设备验收小组，并告知设备到货时间、设备采购数据以及特殊要求等，并着重说明设备验收时防潮和防压等本卷须知。第15条到货清点接货人员应及时清点到货设备，检查到货设备数量和规格是否与采购订单相符，并检查设备包装外观是否破损，如实填写“采购验收清单〞。第16条开箱检验设备验收人员应慎重选择拆箱方法，保证设备的平安性，拆箱时要保证至少有两个不同部门的成员在场，并一起根据订单和发货清单等相关票据核实设备的品种、数量、型号、附件零件、技术图纸以及外观等情况，并如实填制“设备采购验收单〞。第17条设备安装和调试设备验收人员需现场配合供应商技术人员对设备的安装和调试工作，如实填制“设备检验报告单〞。第18条质量检验报告审批设备验收人员将“设备检验报告单〞提交采购检验主管和技术部主管审核和审批，并将审批意见作为检验结果处理的依据。第19条设备验收期检验采购人员应要求供应商将一段设备使用时间作为设备验收期，采购人员应在验收期内密切跟踪设备运转情况，发现问题及时与供应商联系，并在验收期结束后综合生产部和技术部意见，编写“设备验收报告〞，提交上级领导审批。第5章质量检验结果处理第20条检验合格处理方法1．合格物料处理。质检员将审批通过的“采购物料检验报告单〞作为物料放行证明，交由仓储人员办理入库。2．合格设备处理。设备验收小组应根据发票注明的设备信息，如产品名、型号、规格、单价、数量以及金额等，针对验收无误且通过验收期考核的设备，填写“验收入库单〞，一式三联，分别交财务部、仓储部以及采购部保管和使用。第21条检验不合格处理方法针对采购物资检验不合格的各种情况，公司可采取补交拒收、退货、换货、返工以及偏差特采处理等方法，由采购人员与供应商沟通协商达成一致后实行。第6章附那么第22条本细那么由采购部和质量部共同负责制定、解释和修订。第23条本细那么经总经办审批通过后，自公布之日起实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购质量问题处理方法以下是某企业的采购质量问题处理方法，供读者参考。制度名称采购质量问题处理方法受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总那么第1条目的为明确采购物资验收过程中发现异常问题时所应采取的措施，使问题迅速得到解决，防止问题物资流入公司生产线，特制定本方法。第2条适用范围本方法适用于采购物资验收过程中发现异常问题的解决。第3条质量问题处理原那么相关人员在处理采购物资的质量问题时，应严格遵守以下三大原那么：隔离存放，妥善保管；分清情况，区别对待；遵照制度，明确责任。第2章确定问题物资处理方法第4条质量问题处理方法选择采购部应对质量检验判定为质量不合格的物资进行妥善处理，在维护公司合法利益以及维护与供应商之间良好合作关系的根底上，通过选择适宜的处理方法，减少公司的不必要损失。质量问题具体处理方法如下表所示。质量问题处理方法一览表措施适用情况具体方法补交处理

交货数量未到达订货数

补交，或经请购部门经理同意免去补交拒收退货

不符合公司质量标准且批次合格率不达标

经采购经理审批后，联系供应商办理退货换货处理

提供不合格品的供应商过往质量记录良好

请购部门不急于使用采购物资

要求供应商换货返工处理

当批物资检验不合格，经加工即为合格品

由供应商或本公司进行物资再加工，并要求供应商对误工和加工本钱进行赔偿特采处理

物资质检不合格，但不影响最终产品质量

采用偏差接收，并要求供应商对公司的消耗工时本钱进行赔偿全检处理

物资经抽检不合格，但请购部门急需

对该批物资进行全数检验，接收合格品第5条其他异常问题处理凡属承运过程中造成的物资数量缺少或外观包装严重残损，应凭接运提货时索取的“货运单〞向承运单位索赔。第3章不合格物资退换管理第6条进行不合格物资标识质检员在确定不合格品后，应在采购物资上作“不合格〞标识。第7条不合格物资存储仓管员根据“不合格〞标识将物资放到指定位置，将其与其他物资隔离开。第8条确定处理物资数量对于批量不合格的采购物资需要进行全部退换，以保证物资质量统一。对于经审批通过而进行特采或全检的物资，可不进行全部退换。第9条退换货确认在确定了不合格物资的名称、批次和数量后，采购人员应及时与供应商协商确认退换货事宜。退换货的具体流程如下。1．质检员对退换物资进行红色“退/换货〞标识，并开立“不合格物资退/换单〞，提交上级主管审批。2．“不合格物资退/换单〞应由质量部、物资请购部门以及采购部等各部门主管共同签字确认。3．采购人员收集并整理退货物资的“检验报告单〞、“不合格物资退货单〞、采购合同及采购订单等相关单据，并与供应商联系协商退货事宜。4．采购人员与供应商按合同要求协商一致后，采购人员应将协商结果及时通知仓储部做好退换货准备。第10条特采处理对于生产急需的物资，经请购部门申请和分管副总批准后，可凭借“不合格品处理单〞直接入库；在使用时，相关人员应作出明显标识，为后期发生质量问题时追溯物资做准备。第4章附那么第11条本方法由采购部负责制定、解释和修订。第12条本方法经总经理审批通过后公布实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字三、采购质量控制与改善工具采购质量保证协议以下是某企业的采购质量保证协议，供读者参考。文书名称采购质量保证协议执行部门监督部门〔需方〕甲方：〔供方〕乙方：甲乙双方根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国产品质量法?及有关规定，本着“质量第一、互惠互利、共同开展〞的原那么，为确保产品质量的稳定和不断提高，协商一致，签订本协议，并共同遵守。一、签订合同1.采购或委托加工以双方签订“××产品购销合同〞的形式确认，乙方需在收到甲方合同三日内对合同进行签字确认。合同一经签订即具有法律效力，甲乙双方必须严格履行。2.甲方提供的合同号需在乙方提交的所有交货资料〔“装箱单〞、质量证明资料〕上标明。二、质量要求1.乙方为甲方提供的材料或设备，其质量、性能必须符合甲方的“原材料技术标准〞或“外协品内控标准〞的相关规定。2.乙方每次送货时，必须提供物资合格证或自检报告等证明物资合格的材料。3.乙方的产品包装必须满足甲方要求，包装上必须注明生产日期、生产批号、有效期和重量等。4.当甲方的客户需要到乙方处进行验证时，乙方应给予安排并配合验证工作。5.乙方必须保证及时供货。三、质量记录由于外购、外协物件的质量直接影响甲方产品的质量，乙方必须采取切实可行的生产工艺和控制方法对其产品的质量进行有效的监控，并保存必要的质量记录资料〔工艺卡、原材料证明、检验记录、加工过程参数记录〕，以便甲方进行现场审核。四、零件标识乙方提供外协加工零件，需在图纸的规定位置或非加工外表的明显位置，用钢印或其他不易消失的方法，清楚地标刻上供应商的代号、零件号〔按合同规定使用的图纸或零件清单〕及合同号。五、交货期及包装1.乙方应按合同签订日期或甲方提前通知的交货期〔传真〕按时交货至甲方处；如有延期，乙方须予以书面说明，并承担由此造成的一切后果。2.零件需按合同号装箱，“装箱单〞上须注明合同号、零件号、零件名称、包装件数、数量、检验人员等信息。乙方需提供适当的包装箱和包装物，以确保所有零件在运输途中不会受损，如零件有损坏，甲方将按不合格品退回。六、质量证明资料零件出厂前，乙方需对全部所供零件进行尺寸检验，以及必须的化学成分和机械性能方面的测试，并在送货时随“装箱单〞提交尺寸检验报告和有关材质证明、材质化验报告、机械性能测试报告等。七、入场检验及不合格品处理1.甲方质量部将对进场的零件进行100%全检或抽样检查，发现不合格品时，将出具“进料异常报告单〞。乙方需对不合格品进行原因分析，并制定纠正措施，在生产中加以改进，确保同类缺陷不再发生。2.“进料异常报告单〞需传回甲方采购部，以便甲方对乙方的纠正措施的效果进行验证。3.同时，检验不合格的零部件将退回给乙方，并由乙方承担甲方实际发生的运输费及试验费。4.在实际生产使用过程中，如出现属乙方原因造成的不合格品，也将退回给乙方。八、保密1.乙方因本协议而知悉或持有甲方业务或技术机密时，乙方同意负保密责任，不得泄露给任何第三方。如因乙方原因泄密而造成甲方经济损失的，乙方承担全部责任。2.协议双方不得出于履行本协议义务之外的任何目的使用另一方的保密信息。合同双方应保证其员工都遵守本条约定。九、协议终止或解除协议任何一方违反本协议或不履行本协议，在收到未违约方违约书面通知之后的15天内未进行有效纠正的，未违约方有权终止或解除本协议。十、协议变更及其他本协议签订后，任何一方不得擅自修改或终止本协议，如需修改或终止本协议，应经双方同意。对于发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提出诉讼。虽然甲方会对关键物资、重要物资、一般物资进行性能试验或检验，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，应承担全部损失。本协议一式两份，经双方法定代表人及授权代表签字并加盖双方公章后生效，双方各执一份。本公司〔甲方〕代表〔盖章〕：供应商〔乙方〕代表〔盖章〕：签订日期：年月日签订日期：年月日

四、采购质量管控表单1、采购检验报告单编号：日期：年月日物资名称规格批号数量采购日期到货日期供应商编号供应商名称检验记录检验工程检验标准检验结果合格不合格备注验收数量□充足□短缺验收总评□合格