门店药品采购操作程序_第1页
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门店药品采购操作程序_第3页
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文档简介

第页共页门店药品采购操作程序一、采购需求确定1.门店根据销售情况、库存情况、季节变化等因素，确定采购需求。2.制定药品采购计划，明确采购的种类、数量和时间。二、供应商选择1.门店根据药品的品质、价格、供应能力、售后服务等综合因素选择供应商。2.与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。三、询价与比较1.向多个供应商发送采购询价单，询问对应药品的价格、规格、包装等信息。2.根据供应商的回复，对比价格、交货期、服务等因素，选定最合适的供应商。四、报价与谈判1.根据询价结果，向选择的供应商提出具体的采购要求，并要求提供报价。2.根据报价，进行谈判，争取达成最优价格和交期。五、合同签订1.在确定采购商和供应商达成一致后，双方签订采购合同。2.合同内容包括药品的名称、规格、数量、价格、交货期、结算方式等。六、支付款项1.按照合同约定的结算方式，及时支付货款给供应商。2.要求供应商开具正规发票或发货单据作为支付凭证。七、配送与验收1.供应商按照合同约定的时间和地点进行药品的配送，门店应提前做好接收准备。2.门店接收药品时，根据货物的清单、合同约定的内容进行验收，检查药品的数量、质量和包装是否符合合同要求。八、入库管理1.对验收合格的药品进行标识和分类，按照标准程序进行入库操作。2.及时更新库存记录，确保药品的安全和可查性。九、库存管理1.建立科学的库存管理制度，定期进行库存盘点，及时补充不足的药品。2.根据库存情况，调整采购计划，合理控制库存成本。十、退换货管理1.对于质量不合格、数量有误或其他原因导致需要退换货的情况，及时与供应商联系，并按照授权程序进行退换货操作。2.对退回的药品进行分类、标识并及时报废或重新采购。十一、供应商绩效评估1.定期对供应商的供货质量、交期、服务等方面进行评估。2.对绩效不佳的供应商进行沟通，并在必要时进行调整或终止合作。以上是门店药品采购操作的一般程序，不同的门店可能根据实际情况进行

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