农村学生营养改善计划大宗食品采购 投标方案（技术标）

1农村学生营养改善计划大宗食品采购投标方案第一章配送方案及组织配送实施计划 1.1.配送方案 1 1.1.2.配送流程图 91.1.3.配送车辆及驾驶人员 1.2.配送实施计划 23 1.2.2.人员组织 1.2.4.储存管理 321.2.5.质量管控 1.2.6.包装运输 1.2.7.货物验收方案 1.3.1.配送的食材均在质保期内且 1.3.2.对于质量有问题的食品能够及时退货 1.3.5.投诉处理承诺 1.4.管理制度 1.4.1.组织机构 1.4.2.职责分工 2第二章食品安全应急方案和出现问题的解决方案 2.1.食品安全应急方案 2.1.1.食品卫生突发事件应急保障方案 2.1.2.疫情应急处理应急保障方案 2.1.3.食材发生食物中毒应急预案 2.2.天气原因造成不能及时送达的应急配送预案 2.2.1.自然灾害应急预案 2.2.2.大雾天运输应急预案 2.2.3.冰雪天运输应急预案 2.3.其它原因造成不能及时送达的应急配送预案 2.3.1.紧急加单应急预案 2.3.2.节假日加餐应急预案 2.3.3.临时突发性特殊采购 2.3.4.运输车辆无法装载所有货物 2.3.5.车辆故障应急预案 2.3.6.道路交通应急预案 2.3.7.总体响应程序 第三章疫情防疫措施 3.1.有较强的防控措施 3.1.1.加强员工健康监测，把好从业人员健康关 3.1.2.加强食材源头管控，把好食材进货查验关 3.1.3.做好设备保洁消毒，把好设施设备维护关 3.1.4.规范食品加工制作，把好加工规范操作关 3.2.疫情应急处理预案 3.2.1.成立疫情防控应急工作领导小组 3.2.2.疫情监测、报告和公布 3.2.3.突发事件监测和报告 3第四章产品质量控制方案 4.1.安全保障 4.1.1.安全保障措施 4.1.2.食品质量安全召回制度 4.1.3.食品安全管理责任追究 4.2.质量保障 4.2.1.采购环节质量把控方案 4.2.2.食材原材料验收质量把控方案 4.2.3.食品采购查验质量把控方案 4.2.4.产品质量检测、抽检制度 4.3.有完整的检验检测方案 4.3.1.食材质量检验检测方案 4.3.2.质量检验管理方案 4.3.3.有害化学物质产生的影响 4.3.4.验收不合格的处理方式 4.4.配送质量保证措施 4.4.1.所有食材供货前均进行消毒处理 4.4.2.配送人员身体健康 4.4.3.对于质量有问题的食品能够及时退货 第五章售后服务的内容和承诺 5.1.售后服务方案 5.1.1.售后服务流程 5.1.2.客户满意度处理小组职责 5.1.3.食材出现产品质量退货方案 5.1.4.伴随服务方案 5.1.5.节假日服务方案 5.2.售后服务承诺 20345.2.1.满足技术要求 5.2.2.完善的售后服务制度 5.2.3.货品质量承诺 5.3.食品安全应急方案 5.3.1.食品卫生突发事件应急保障方案 5.3.2.疫情应急处理应急保障方案 5.3.3.食材发生食物中毒应急预案 5.4.产品安全保证承诺函 11.1.配送方案1.1.1.配送方案我公司特成立了配送供应工作实施领导小组”,由总经理任组长，售后部协调各项工作的开展和问题处理，真正做到无论有任何问题2小时内处理2诚心----诚心诚意贴心----站在对方角度考虑问题，以心换心客户1%的不满意等于100%的不满意，在整个服务链上我们确保服务的(1)在与客户签订《配送合作协议》中，由客户和我们共同拟订《配(2)我公司接到配送定单后，将组织的原材料由分拣人员按《配送质量标准书》分拣包装入筐，我公司具体负责配送的食品经配送主管检验合(3)我们配送的食品经由客户的质量监督员验收。(1)时间安排：准时拣货、发货。(2)运输安排：安排货车进行配送，避免交通的堵塞，选择最短的路径选择路况最好的运输路线。并以最快的速度送达到客户手中，做到不耽配送产品应取得食品生产许可证的必须有“QS”标志，并要求索取质量检341向供应商提供业务咨询，双方互相沟通了解2时间和结款事宜3签订合同4下单，核单(品名，数量，规格要求及送货时间),交由经理确认5单，最后送货单交由配送中心6备货配送中心根据汇总订单进行采购备货7(或索要批次合格产品记录，并保管)89到达客户后进行核单过称验收，收货员和配送员签名确认每月5日前传上月对账清单给客户，10日前客说出他们的不满，利用这些信息发现潜伏的危机和问题的根源，及时改效果会越好。服务人员必须在失误发生的同时迅速解决，避免服务失误扩4、我公司接到用户采购计划通知后，提供7×24小时服务支持，服务5响应时间2小时之内，24小时以内送货到达现场履行服务义务。(一)相关管理部门工作相关业务知识、劳动技能培训，进行道德教育，有良好的思想素质和行业理，并通知财务部对资金需求的申请，配送部对人力物力资源配置，库管并指定负责人、相对应的员工上岗；确保食品组织时限，确定运输时(二)物力、财力准备4、综合办公室，财务部门预付食品采购资金和预算配送中费用资金，6(一)“三高效应”(二)配送质量·工作控制一览表质量工作要求(客户)应急预案品功能满足或超越使用功能立即换货质量安全卫生、放心使用疑是不合格品，立即退换货品类满量需求增项及时补货数量等于约等于需用量增加或小于必须补货程配货齐全、无缺漏缺漏、增加立即补货装运防止挤压、倒塌，按食品规定方式运包装损坏采取补救措施，食品损坏采取补货7搬卸卸货从上到下，小心轻放；搬货工具科学合理，牢实安全接互检相互检查送货质量，杜绝不安全食品疑是不安全食品退换货确定量过码精确，计数精准数量不足，立即补货认交货、接货清单核对准确相互确认入库按客户要求，将食品有序存放于库房工作不符合规定，返工清场规定(二)配送工作质量保证措施8①营业执照(有效期内)上经营范围必须包含该类产品。②生产许可证必须在有效期内，许可证副本产品名称必须包含该类产③加盖该企业鲜章的合格生产检验报告及法定检验机构出具合格检验报2.2配送部核对签证有效《收货清单》,财务部确定结算以结算方式，9乙方(配送方)采购方(采购乙方(配送方)产品供应商检验部门负责对产品供应商货品进行统一检对检验不合格的货品进行销配送部负责对通过检验的货品分流分拣、过称包货品抵达采购方货品抵达采购方送员配合采购方格不对或其它问格不对或其它问剃后服务-8.司机须24小时保持手机开机状态。按时抵达各配货地点，前后可浮动10分钟，特殊情况例外。7.行程登记表(到达配送点后需对方确认时间)每周一交至办公室；各配送点单据每天下午3点前交于财务部。1.全年安全行车，无违章违纪交通事故，无货物损坏的，奖励500元100元。3.揭发坏人坏事，为公司挽回5000元以上经济损失者，奖100元/次。物成本价50%的赔偿。3.凡利用工作之便办私事者，扣30元/次。4.凡与学校保安、店员、厨师等发生争执者，扣10元/次，严重者开5.下错货或未下齐货导致被投诉的，扣3元/次。6.不服从公司调度安排者，扣10元/次。车辆车门不关和车辆不上锁予经济赔偿，并处以10-50元罚款。轻重给予10-50元罚款。9.每周最少清洗一次车辆，车辆不清洗，脏乱臭的，扣10元/次。根据情节扣10~50元/次。11.未积极配合各配送点上下货工作而被投诉的，扣3元/次。一、配送车辆上班期间由配送中心仓库主管进行调配、指挥，主要责三、司机必须对配送中心仓库出的货核单清点签字，如有误回物流仓的货物司机按《退货单》清点签字装上车。所有的食品必须做到帐单相符，对于签出字途中的货物短少由司机负责赔偿配送车辆安全规章五、司机从客户单位退换货回送仓库时，仓库管理员必须检查司机送达的货单是否相符，核对无误签字方可入库签字后造成的短缺由配送中心则司机需要立刻通知配送中心经理车辆情况，并立刻进行后续处理，争取七、司机驾驶车辆时，应该遵守交通规则，开车时应该全神贯注，不可疲劳驾驶、酒后驾驶。驾驶车辆时，不可以做同其他人聊天或接电话等不利于安全驾驶的的活动。如果在工作中出现违章等所产生的费用，公司与司机各承担50%的费用。车辆进行维护、保养，维修。在进行前应该通知经理，经理同意后方可在公司指定的维修点进行。在维修、保养维护中的费用报经理审核，副总签系统、轮胎、水、油、皮带等是否有损坏或刮伤，如果发现第一时间通知经理，到现场核对检查。如果有影响安全的异常，则必须安全隐患排除后安全存放，以免不必要的损失司机下班后，如无公司批准，严禁用公车办私事，发现有此种情况，由经理视情节严重程度给予处罚直至开除，如果交通安全管理的规章制度，安全驾驶，同时遵守本公司其它相关的规章制3、驾驶人员应定期擦拭清洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括不正常时，要立即加补或调走，出车回来，要检查存油量，发现存油不足(1)车辆机械故障因运输车辆机械故障，机件失灵或自身质量问题导致车辆无法继续行(2)交通事故因运输车辆违法违规行驶、恶劣气候、其他车辆违规驾驶或其他意外(3)车辆扣押因运输车辆违法违规行驶导致车辆被交通管理部门扣押，造成运输中1.运输司机须有与其驾驶车型相符的合格驾驶证，运输车辆须有符合2.要求在开始配送前对运输车辆状况进行全面检查，降低车辆发生机3.要求严格对运输车辆实施保养、检修、年检，确保车况完好，并及4.每季度根据不同季节特点以及货物在不同季节下的安全配送需求，5.在预计运输过程会受到恶劣天气影响的情况下，立即提醒在车辆配6.每次与客户沟通的时候或进行安全规范化培训的时候，同时强调一旦配送车辆发生意外交通事故，需第一时间告知，共同就应急处理措施进1.得到因车辆原因造成运输中断的通知后，第一时间与收货方进行协2.如车辆被扣押，车辆与货物一同被交通管理部门管制后，配送中心第一时间通知客户，并向客户解释原因。同时与事故责任配送中心根据合同条款就食品暂扣进行责任协商，并根据交管部门给出的放行时间，合理知客户，就补货发运的安排进行确定，同时客服人员向终端客户做好解释(2)定期对本公司所供应的食品进行抽样调查，避免发生食品安全问(3)进行日常巡查，重点检查消防栓、灭火器、仓库通道情况，如发(1)接到报告后，本部门工作人员必须尽快赶赴现场，参加现场救助(3)如发生食物中毒事件应即停止食用可疑食物，尽快脱离接触可疑(4)发生事故后，在2小时内报告相关管理部门，积极配合有关部门物流配送中心应急领导小组有关人员24小时开通移动电话，所有配送人员(2)应急物品保障。配送中心负责配备安全帽、手套、防毒面具、防(1)应急结束后，妥善安置和慰问受害和受影响人员，清理污染物，(2)对导致事故起因的相关责任人进行严肃处理追究。(3)发生事故次日，及时总计经验教训、并在内部发出通知、杜绝再1送货车辆在送货途中遇到不可抗力因素，如道路塌方、山体滑车辆损坏无法及时修复等，当天无法送达指定地点的，配送专员要及时向2配送中心主管接到报告后，应及时向公司项目经理报告，经请示同意后可指令送货车辆原路返回，或等待救援。车辆在等待救援时，配送专3公司项目经理接到报告后要立即组织应急车辆装运货物，保障客户4应急处置工作结束后，配送中心主管要配合有关部门做好善后处置话报警，向保险公司报案，并注意保证自身安全，保护好现场；因特殊情3公司经理接到报告后要立即组织应急车辆装运货物，保障客户当日(1)保证食品安全，配送专用车辆。(2)保证运输及时，在自身购买货车的基础上，与汽车租赁公司进行(3)安排专业的配送人员，优化配送线路，避开线路车流高峰期。目为解决在配送过程中货物短缺、客户临时需要或其它特殊情况下的补货要求，满足客户的要求、服务于客户，特制定本制度。适用于公司合验货时客户临时下单或增加订单量：由我方配送人员第一时间到就近我方少送、错送或漏送：如果可以协调或客户可以不再特急需求时，则在表示我方的深刻歉意后下次特别留意，做到下次不再犯同样的错误并及时补充提供,如果必须补货，则由我方配送人员道歉后立即到就近市场客户临时准备下单：我方将立即组织配送货源并及时补货，按客户的客户可针对我方的补货质量(包括补货时间、产品质量、数量/重量、服务质量等)向市场部客服人员、或当场送货人员进行及时反馈，并提出因补货主管、经理是否补货采购通知供应商直接送货No第一章送货服务行为规范4、服务做到彬彬有礼，落落大方，精神饱满，态度诚恳，热情周到。做好详细登记，承诺在4小时内会给客户一个满意的处理方案。并将登记1.2.配送实施计划1.2.1.配送人员1)从业人员学习培训制度必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从从业人员参加食品安全、卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫2)食物贮存培训3)储存摆放规定冻品类储存摆放规定：冷库(包括冰箱)应注意保持清洁、及时除霜；应设外显式温度(指示)计并正常显示。低温冷库(冷冻库)温度必须低于-18℃,高温冷库(冷藏库)温度必须保持在0～10℃;冷藏设备、设施不能有滴水，结霜厚度不能超过1cm。(1)送货：装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称及件遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并熟记送货的路线，以便下次送清不同客户的货物，并注意货运站的环境安全，确保货物安全；当货运站工作人员填写货运单时，要认真核对发往地点、客户名称、电话号码、货物数量等等，确认无误后方可返回。物流人员要把当天已发货的发货单交(2)交接：客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实对所清点商品件数不一致时，不得拉入。如因特殊情况(根据客户需求而定),确需入场的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价格赔进行交接。商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数(如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收);交第一部分：分拣准备阶段(每工作日早6:00—6:20)责任人：分拣管理员1人、打码到条管理员1人(一)开启电源柜1、将电源柜面板上总电源开关钥匙向左旋转45度，点亮“C相红色指2、将右侧主控柜面版钥匙向左旋转45度，进线表电压显示380V,指针400—450;工作表电压显示220V,指针150—250,生产线整个电源接通，(二)开启分拣线服务器(三)开启分拣监控机监控机主机的开关钥匙，启动监控机系统进入桌面，打开普天监控软件，观察左下角与服务器连接器是否连接，如连接正常，就可以进入下一个程2、分拣过程中需要盘点核对时，用暂停/继续分拣键，盘点完成后再方框的数据是否显示自动上传，如没有自动上传数据，点击“上传数据”(四)开启激光打码机激光打码机开关向右旋转45度，打开主机，进入监控系统，观察是否(五)开启打码工控机点击界面开关，进入系统桌面，打开打码到条软件界面，使打码工控机的警报灯处于黄色待机状态，待打码数据自动接收到后，报警灯转为绿(六)开启出口监控PC(七)开启标签机检查标签机内标签纸、碳带等耗材使用情况，备好耗材。每条分拣线落垛机出口只能在北侧和西侧摆放2个托盘用于落垛。依据虚拟烟仓补货单和仓储出口交接单认真核对要补货的卷烟、品种检查通道机举升叉位置是否正常，不正常情况依照《设备故障检修操第二部分：分拣运行阶段(6:40—分拣任务完成)一、通道机补货操作规范流程(通道机补货员)能出现散跺现象，如发现散跺、不整齐时应及时处理。观察举升叉的举升动作是否正常到位，当卷烟进到拨烟口末端时举升叉必须自动提升一层，举升过高会对通道机的打烟杆转动造成损坏并会导致卡烟故障，影响整线工作)二、货架补货操作规范(补货员)库补货员将卷烟放在指定位置，整理补货区域卷烟，整齐摆放在补货暂存架上，摆放平整后再打开烟箱底部封口，向前推至相应位置，使卷烟滑道上(一个托盘放400个空烟箱),码满一托盘后就用地牛拉在指定地点存放。三、立式机补货操作规范(立式机补货员)2、补货员从身后的货架上把应分拣的卷烟按5条为标准放在指定的立四、整形操作规范(流水线整形员)的条烟，三号线出现分拣线报警检查传送带感应开关，解决条烟超高等异3、如果传输带有20—30秒钟没有出烟的话，整形员要到监控器察看五、贴标操作规范(贴标操作员)2、核对每箱条烟数量、流水号，如果包装机出现故障必须及时停机，查找原因。个别品种太少时要并箱，在一个箱内不能超过4张并箱标签，3、必须在每一批次分拣任务结束后，检查装箱机内外是否存留卷烟，六、周转箱落垛规范程序(落垛员)一个托盘码放8组，共40个箱子。七、托盘转运操作人员规范流程(托盘转运员)1、操作人员要把使用的托盘提前放置在指定位置，以便落垛员使用。八、开箱操作人员规范流程(开箱员)责任人：分拣管理员1人、分拣员36人每组1—2垛托盘摆放位罢在分拣出口2米内。出口两侧各2托盘(每托盘120个周转箱),工作时使用托盘必须在工作区黄线内边沿四角内侧摆放。1)保鲜库卫生安全管理2、原料应整理分类，依次存放，保证每一种原料都3、原料应放置在货架上，保证原料至少离地面25厘米，离开墙壁104、原料存放应远离自来水管道、热水管道和蒸7、所有有毒及易污染的物品，包括杀虫剂、去污剂、及8、控制有权进入仓库的人员数量，外单位及职工2)冷藏库卫生安全管理2、要制订妥善的领用原料计划，尽量减少开启冷藏室的次数，以节省3、冷藏库内贮藏的原料必须堆放有序，原料与原料之间应有足够的空隙，原料不能直接堆放在地面或紧靠墙壁，以使空气良好循环，保证冷空4、原料进冷藏库之前应仔细检查，不应将已经变5、需冷藏的原料应尽快下库，尽量减少耽搁时间；对经过初加工的原3)冷库管理制度一、冷藏库(温度0～10℃)品必须放在货架上，并至少离地面25厘米，离墙壁5厘米。期放入食品盘，再分类放置在货架上；冷藏库底部和靠近冷却管道的地方1.2.5.质量管控1)、采购应及时收集填制供应商的名称、产量、供货能力、质量保证2)、严格遵守采购规范流程，按照有关要求，大宗物资和各项原材料实行集中采购方式进行采购，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基4)、与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法5)、在购进食材时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明检验(检验)证明；强制性认证证书(国家相关标准);进口食材代理商的营业执照、代理资料、进口食材标签审核证书、报绿色食材、有机食材、名牌产品称号的优质食材，可凭以上称号相应标识7)、对实行购销挂钩的食材，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证8)、对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法9)、采购食品前与等使用部门取得联系，做到计划进货；采购食品时向供方提出质量要求，并查看食品质量；腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假食品不签收；采购记录妥善保存以备查库管对供应商及采购员配送的食材材料无论多少，都要进行验收，并2)、发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可3)、对购进的食材，坚决按照公司规定的质量标准进行验收，不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食材，绝对不收，立刻退4)、对验收的食材，每天进行抽样化验检查，并化验结束后通知检验3)、验收人员必须了解即将取得的食材与采购订单上的质量要求是否4)、验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问题如6)、货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、收货日期以及各种食材的重量、数量、单位和金额。验收人员在送货发票上7)、验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收章的内容8)、填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、1)采购食品营业执照和食品合格的证明文件，建立索证档案，不从无合格经营资质的单位采购食品，应当向供货者索取进货凭证。从事食品批发业务时，应当货台帐，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进(销)货日期等内容。妥善保管书式台帐档案，条件允许情况下，建立电子台帐，台帐保存期限不得少于2年。原料入库由库管和质检员共同负责，并做好记录对于有卫生质量问题的原料“一票否决”,拒绝入库，并将情况通报给采购中心办理退货手整齐、均匀、完整，无虫蛀、无杂质，保持应有的色泽。产品质量稳保证营养丰富、绿色安全、海味浓郁、易存放、食用方便，保质期长。从加工、包装、运输、贮存到销售全部符合国家规定标准。尤其是二氧化硫残留量、总砷含量不超过国家卫生标准；木耳类的水分含量不能超过国家2)验收食品3)场所卫生管理制度送货时统一工服，疫情期间送货防护服送货。仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放。做到清洁、整齐，不准乱堆、乱放杂物，不得乱扔、乱倒垃圾，不准随地吐痰。商品陈列有序，分类分架、离地离墙摆放，不与有毒有害或者其他不洁物品混放。仓储的食品做到先进先出，由专人定期检查，严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施，确保存放的储对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐所有新员工必须持合格《健康证》方可办理入职手续，坚持先体检后从业人员必须有健康证明方可上岗，每年至少要进行一次健康体检。从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即离开原岗位。病愈须取得健从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指甲油、不戴金银首饰，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗衣服、勤洗被褥、勤从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手，穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外，不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。应建立从业人员健康档案，档案至少保存4)从业人员卫生知识培训本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可认真制定培训计划，在有关主管行政部门的指导下，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》等，及时掌握和了培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一要对食品储存场所环境卫生有管理制度，负责该项工作人员要明确下能描述防止食品储存场所、工具清洗处以及存放点之间发生交叉污染了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如何辨别这些食1)目的2)适用范围3)抽样方法以单品种独立包装为一件，依据抽样检验规范对货物进行抽样检验。4)抽验化验依据定》5)质量标准6)验收程序①资质查验b)体现了公司对质量安全的核心追求，体现c)传播美味弘扬文化，代表企业追求质量安全的精神，不断地追求质1.1成品检验合格率：98%以上1.2出厂产品质量和卫生指标合格率：100%1.3食品安全事故：01.4业主满意度：98%以上1)冷藏贮存：0℃至一10℃条件下贮存2)冷冻贮存：0℃至一29℃条件下贮存贮存基本要求(1)清洁卫生(2)通风干燥(3)无鼠害结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。度；并完善内部管理，建立食品质量档案和管理者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的对生产提供过程影响质量和安全卫生的有关因素作出规定，为了确保2.职责3.内容3.1工艺技术控制3.1.3生产操作人员对生产过程中规定的食品配比要求和产品特性按3.2设施控制各种生产设施应处于良好的运行状态，按《基础设施管3.4.1炒制、精练、罐装为特殊工序，应严格按照生产作业指导书及3.内容3.2.1负责与业主沟通，正确签订购货合同，实(1)如属业主保管及使用方法不当造成的质量和安全卫生问题，公司派人员协助指导和改进。(2)如属本公司产品质量和安全卫生问题的，与2.过程检验种、数量(批量)进行采购，未经总经理同意位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况(如晚上、深夜到到货的),应2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、1.目的3.内容3.1产品标识3.1.2生产车间从仓库领取食品时，应详细记录食品的堆位、品名、领料日期及数量(包数/吨数等)。3.1.3半成品生产过程应做好每道工序必要记录及以包装袋为标识。3.1.5购进原料、半成品、加工后产品的标识，未经检验员的同意，3.2.2发现分不清名称(产地)的购进原料或成品，应立即请质检部3.3产品的可追溯性。3.4产品状态标识2.职责3.内容1.目的2.职责3.内容3.3检验设备的验收3.3.4验收合格的检验设备由质检部纳入统一管理，建立《监测装置台账》,并在装置上作好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本公司编号、检定或校准时间等。3.4检验设备的使用和维护3.4.1质检部应制定检验设备的操作规程、维护保养制度并实施。3.4.2重要的检验设备应由专人使用和保管，严格按照规程和使用。3.4.3检验设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。3.5检验设备的管理3.5.1质检部负责检验设备的使用并做好记录，编制《重要的监测装置填写《监测装置履历卡》,并装置名称、型号、编号、检定周期，使用地点等。3.5.2质检部负责制订《监测装置周期检定计划表》,并按计划将监测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。3.5.3对准确度不符合要求或故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处理，并作好标识，防止误用。十四、废弃物管理制度为了更有效的控制本公司生产过程及相关过程中废弃物和危险废弃物2.适用范围3.职责4.管理办法(1)办公活动产生的一般废弃物：废包装材料、废旧纸张和报纸，办(2)生产活动产生的一般废弃物：废弃包装物、废旧设备零部件，生(3)质检活动产生的一般废弃物：废玻璃瓶、废液等实验垃圾。(1)办公活动生产的危险废弃物：废旧灯管和电池。(2)生产活动产生的危险废弃物：废机油及其沾染物，废旧危险化学(3)质检活动生产的危险废弃物：危险废液，沾有危险化学品的包装4.4生产车间在产过程中应严格执行工艺文件，合理使用包装材料，2.1质检员进行质量管理的过程中，3.2对企业内部诚信优秀者应该进行相关奖励，通报表扬相互宣传，a)采购产品不合格的控制评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成——让步接收：仅限于辅料(外包装材料)的情况下方可。②供销部主管办理退货，将处理结果(如时间等)通报质检科主管。——让步接收b)不合格的半成品及成品评审时限：应在24小时内完成评审工作。评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用(降级)、报废(对于成品，只能采取改为他用(降级)、报废的措施)。——不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能4)不合格品的处置及跟踪c)交付后发现的不合格品1)任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检2)质检部主管在组织确认了不合格属实后，提请供销部主管向有关4)通过评审，以确定：织实施相应的纠正措施。2)应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。十九、食品安全应急预案及召回制度为了防止因操作体系不健全或其他因素，给生产和产品带来的不安全隐患，为保证本公司信誉，同时能有效快速和全面的进入应急调查程序，使损失降低到最低点，保护生产正常进行，也为消费者提供安全、健康的食品，达到业主满意，特制定以下食品安全应急预案2、适用范围适用于本公司所有生产过程及生产的产品。3、职责3.1项目经理任产品安全小组组长，负责产品安全应急的全面工作。3.2安全小组成员职责详见《产品安全小组成员》中职责。4、工作程序4.1启动产品安全应急程序4.1.1在未经项目经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品安全应急计划。如果产品的安全程序是由政府部门或其他原因启动的，则需要立即将该情况报告给总经理。4.3由产品安全小组组长制定了一份产品安全小组联系表中包括：姓名、职务、联系电话、职责。5、对生产中突发事故处理5.1突发事件的报告，任何小组和个人有权及时向领导小组报告突发大突发事件，需在1小时内上报，不得隐瞒、缓报和谎报。造成的后果(包人员，产品等的伤亡、经济损失)分析、评价，采取的主小组和个人给予表彰和奖励；对在处置工作有失职、渎职等行为或迟报、6.1召回，是指食品按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次(一)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死(三)含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明(四)有关法律、法规规定的其他不安全食品。6.1.1如果业主反应某一类产品具有以上食品安全危害，公司则将该6.1.2对于业主的退货产品由应急小组组长召集小组成员会议，分析6.1.3可疑产品到公司后，由负责接收的应急小组成员根据发货记录6.2对于自查出的不合格且已发到客户手中的产品6.2.1在发现不合格品的第一时间由负责销售业务的应急小组成员根6.2.2向客户解释清楚召回原因，并与客户协商召回数量。6.2.3同6.1.2.6.3可疑产品到公司后，由质检部监督，成品仓库接收。接收后的产品仓库不合格品(可疑产品)存放区，在未经公司及质检部的同意下不可6.4处理召回产品的规程，对产品进行重新分类，降级或废弃处理。6.4.1查明退货原因，进行处理。6.4.2由于原辅料、添加剂所造成的不合格6.4.3由于包装物料造成的不合格品：由物流部通知供方，并限期整6.4.4在生产加工过程中所造成的不合格品，通知车间负责人，限期6.5必要时产品出现以下情况时应立即通知质量监督部6.5.1消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事6.5.2通知的内容如下：6.5.4召回的类别：名称、编号和生产日期6.5.5与召回有关的数量(被召回的食品当初在公司的拥有数量，在6.5.6被召回产品的区域分布：按销售地点、城市、州，如果是出口产品召回措施完成后，由质量部会同相关部门对根本原因进行分析，第一条为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消第二条索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。第三条与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加第四条在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下2.检验(检疫)证明；5.强制性认证证书(国家强制认证的食品);6.进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。第五条下列食品进货时必须按批次索取证明票证：1.检疫合格证明、合法来源证明；第六条对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。第七条对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。第八条对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。(1)运输组织设计为了安全、优质、按时完成物资运输，针对本项目我公司成立项目部门，作为公司的一个机构代表公司行使权力，全面负责本次物资运输的对外业务联系和内部协调组织管理，确保物资在运输过程中处于受控状态。(2)项目部门指定专人负责。(3)项目部门下设运输组，安全组，调度组，装卸组。(4)项目部门组织结构图如下：行政人事部财务部物流部业务部采购组(5)部门职责1)项目负责人对运输组、安全组、调度组、装卸组、运输路线、运输计划等实施全组织有关人员对运输实施中的质量活动进行监控，使运输过程始终处2)运输组负责物资公路运输，以及运输沿途车辆维修、调整等一切与公路运输3)安全组负责本部门的安全管理工作，负责检查指导并监督执行安全运输规章制度。运输过程中每天召开安全运输例会，负责对运输人员的安全运输教育，组织安全运输检查，及时掌握安全运输情况，采取相应措施，保证运输安全。参加运输项目安全技术措施的审核、交底，参加事故的调查、分4)调度组负责部门的运输调度工作，负责运输过程中的车辆调度，驾驶人员的5)装卸组在运输过程中，由我公司派专人负责汽车装运，并跟车到目的地，对装卸的质量做全面的负责与监控，发现问题及时解决并反馈给公司总部，以便做出第一时间的处理，从真正意义上把质量放在第一位。另外，物料的装载与加固的基本要求是必须能够经受正常的汽车运输中所产生的各种影响，另一方面则减少对物料的浪费，减少运输时间。在交货验收环节，则派专人负责。物资运抵到目的地后根据发货清单及有关质量标准进行物资的交货及验收，交货工作由我公司和甲方的专职人员进行交货及验收工6)售后组为了更好的服务用户的需求，建立合理的运输服务管理制度及体做好指导使用及时售后服务工作，我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的物资质量”为原则向1)验收标准要求1、我方提供的所有货品是经过粗加工挑选的货随货送上一式三份的送货清单，供双方验货后签字确认，双方各持一份，5、我方实际供应的的品种及数量与采购人订单要求相差不能超过10%。各品种数量超出规定的部分由我方带回，不纳入结算，短缺的部份由我方负责在当天11:00前补足。1小时内无条件对该批次的全部货物进行换货，我方需支付采购人该批次成采购人重大损失的，采购人有权解除合同，并要求我方承担违约责任及2)货物质量要求1米一年内出产的米，气味、口味俱佳，外表色泽鲜亮，颗粒均匀，无虫、无沙石杂物、无规发票，门，保证量，诚实2调和油提供产品检测合格报告，油品具有食用油固有的气味和滋味，无异味、澄清、透明度高，3蛋确保新鲜，蛋体大小均匀，蛋壳清洁完整4面粉新鲜、色泽呈现乳白或微黄色、手感细腻、颗粒均匀、有自然浓郁的麦香味、手抓后自然流出、松开手后不成团、用它制成的成品如馒头有麦香味、香甜入口不粘牙、符合国5调味品有“SC”标志，标明商品名称、规格、生产商、产地、生产日期、保质期或保存期，剩3)验收操作规范食品安全工作第一关即是食品原材料的查验工作，把好查验关，杜绝一、质量关(一)关于包装食品的验收二是看食品包装和标签。观察外包装是否整洁干净，标签的字迹印刷是否清晰，是否完整正规，封口是否严实。若发现印刷质量差，字迹模糊不清，标注内容不全，没有生产日期等，则很可能是冒牌产品。同时还应三是查内质。检查食品的色泽、状态、气味，观察其形状是否完整，有无异物。质量好的食品一般呈原料食品固有的自然、新鲜色泽，块形、以食用油为例，验收时要做到“七看一闻一听一尝”①看标识外包装：必须标明商品名称，是否规定品牌的，再看包装上⑦看油状：取一根干燥洁净细小的玻璃管，插入油中堵好上口慢慢抽(二)关于散装食品的验收闻：取少量大米，向大米哈一口热气或用手摩二、数量关验收过程中，除了对食品的质量进行严格把关外，还要对食品的数量进行把关。包装食品的验收，应核对包装上的标注数量是否与网上公示配供食品规格相符；散装食品的验收，应对照发货销售票据，逐项进行过磅4)监督管理及验收要求补齐。对于不符规格要求、以次充好、质量问题等现象，部队有权退(2)货款支付管理。实行银行转账支付管理，由采购部队根据采购合(3)营养改善计划领导小组成员单位按照各自职能，每学期定期或不(1)在验货时间前做好卸货前的检查及准备工作。送货人员卸货前应(2)数量以采购人的验货数量为准，供应商每次随货送上一式两份的送货清单，供双方验货后签字确认，双方各持一份，由公司食堂仓管员验(3)如果发现供应商提供的食品短斤缺两，公司有权责令其在规定的时间内重新送货，并扣除其缺少数量的金额，发生此类现象两次以上，视情况扣除2-10倍的金额。如发生一次充好现象一次，扣除差价2倍以上金额，2次以上公司有权终止合同。(4)对不符合采购要求的食品由验收人员提出清退，退货前应双方确(5)实际送货数不得超出预订数的10%,超出部分原则上不收货直接食材均有“SC”食品质量安全认证标志。根据国家最新规定，食品质量安录的应符合国家有关标准要求。我单位所提供的食材均有“SC”食品质量安全认证标志。根据国家最新规定，食品质量安全认证标志更改为“SC”认证，2018年以后逐渐取消“QS”食品质量安全认证标志。证明书，客户如对我们的任何产品质量不满意，可包退包换(包括不合格室或专用区域，消毒间内配备消毒、洗刷保洁设备。洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“除残渣打、碱水洗、清水冲、具用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和标要求。工具消毒前必须清洗干净，消毒后的工具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡池清洁卫生，无油渍残渣，泔水桶内外清洁。定期清扫室内环境、设备卫持干净、无污渍、无破损；运输车辆在运输过程中，应有防雨措施；运输1.3.4.配送人员身体健康岗的原则，对不符合相应岗位健康要求的不予以录用；所有人员在《健康证》到期前10天内需到有资质的体检部门进行健康体检，办理新的《健康工作期间如发现患有有碍食品卫生安全的疾病必须及时向相关主管人户的一切疑难；同时每个客户配有专职客户服务代表，随时为您提供上门并公布处理结果。严格执行国家有关商品售后服务规定，努力提高售后服务水平，保障消费者的合法权益。积极配合工商部门、消保委处理消费者投诉，本着公平合理的原则，积极主动争取与消费者达成处理协议，不无1.4.管理制度1.4.1.组织机构总经理管理人员质检售后录单员1.4.2.职责分工(1)客服部工作职能④收集公司配送业务的市场拓展、新客户开发资料，并对这些资料进管理系统.并(2)物控部工作职能①适时收集整理分析掌握市场信息，开拓新的采购方式，优化采购渠④汇总各客户的合同申请单，编制采购作业计划；选择、评审、管理⑤组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；建立采购合同⑥进行市场询价，采购所需物资；采购物资的报验和入库工作；采购过程中的退、换货工作；采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定⑦全面负责所有米面油产品的质量检查、卫生营养检测；负责品管、(3)配送部工作职能：④适时监控车队车辆管理情况(含发车时间安排、车辆维修、加油、品检专员、卫生专员对采购货源进行检测验收入库按客(4)财务部工作职能：③编制年度预算计划，并根据生产和销售成本数据，提出成品分析报(5)综合部工作职能：②负责公司相关制度、文件的执行落实跟进；负责公司人事招聘、薪1.4.3.日常管理制度1)人员管理制度一、必须按照规定取得有效健康证和卫生知识培训合格证后方可上岗二、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病毒携带者),活动性肺结核，化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病 (腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手外伤等)不准上岗。员工凡患病、有疾病三、上岗前必须穿戴清洁的工作衣、帽(并把头发置于帽内),口罩，佩戴好工号牌。上岗时不准穿拖鞋，不带戒指，不涂指甲油，不留长发，操作直接入口食品时应戴口罩。工作前、处理食品原料后、接触不洁物后五、食品从业人员操作食品前和大小便后应洗手消毒，不得穿戴工作六、在生产、经营场所内不得吸烟、不吃食物、不随地吐痰、不乱丢七、保持个人卫生，做到勤理发、勤洗澡、勤换洗衣帽。不得留长指甲、涂指甲油以及戴戒指等首饰加工食品。严禁在食品加工和销售场所内九、售饭前和接触直接入口食品之前应洗手、消毒。取糕点面食必须十一、凡违反以上规定者，先提出批评教育，仍不悔改者按规定予以2)车辆管理制度员，有资格及能力驾驶所安排的车辆，否则出现事故，项目部相关人员共项目部第一责任人承担。如因故无法及时购买保险，项目部须以文字形式通知公司总经理，公司总经理接通知后应进行应急调整，不得安排非保险3)保养制度为了减少汽车各部件的不正常磨损，防止在运行中发生故障，延长作业车辆的使用寿命，降低燃料、配件及轮胎的消耗使汽车经常保持完好状1、例行保养：指驾驶员在每天出车前，行驶中，收车后进行的保养，(1)打扫、清洗汽车内外卫生，保持车容车貌整洁。(2)检查安全机构，各部机件紧固和轮胎气压。(3)检查添加燃料、润滑油、冷却水。2、一级保养(在修理厂完成):车辆每行驶3000-5000公里进行一次(1)清洗化油器、空气、汽油滤清器，更换机油。(2)按规定对润滑部位进行润滑脂润滑，检查变速器、转向器，差速(3)检查转向紧固情况，离合器自由行程，制动器磨擦片间隙和各部(4)检查灯光工作情况，以及电池液液面高度。(5)放出贮气筒的积水。3、二级保养(在修理厂完成):车辆每行驶8000-12000公里进行一次二级保养，二级保养是除执行一级保养作业内容外，调整、检查发动机和(1)清洗喷油嘴、清洁空气滤清器、更换机油、燃油滤清器、机油粗(2)检查调整气门间隙，紧固发动机螺栓，并检查发动机有无漏水、(3)拆检发电机、起动机、整流器和炭刷，润滑轴承。(4)检查上装部分电器技术状况。(5)检查电路、灯光、喇叭、雨刮工作情况。(6)检查调整离合器与压板的间隙及踏板的自由行程。(8)拆检转动轴万向节和轴承磨损情况，紧固变速器二轴和主减速器(9)查制器，拆制动鼓，紧固制动底板螺帽，制动蹄和制动鼓的磨损(10)查变速器，减速器各部件的轴向间隙磨损程度和工作情况。(11)按规定润滑各润滑点检查轮胎气压和磨损情况，进行轮胎换位。4)食品安全管理人员制度5)应急保障管理制度为预防和控制本公司在经营过程中潜在的事故和紧急情况，并能在事故发生后迅速控制处置，救护受伤人员，防止事故扩大，保障员工及周边本制度适用于本公司对紧急事件的认定，预案编制，紧急事件组织准4.1本制度由安保部负责解释。4.2安保部时，指挥、协调各单位的救援力量进行抢险救护。负责按应急要求配备应急所需物质；负责本程序的制定、修改，监督检查执行情况；负责对相关单位制定应急预案和响应的实施效果进行监督；负责重大事故应急救援工4.3行政部参与组织重大事故应急救援工作的人员的培训工作，确保专业救援队4.4财务部4.5各部门负责识别本部门潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，编制本车间的应急预案，并负责具体实施。应急预案由部门负责人负责审核，主管领导批准，报安保部备案。部门负责人负责应急现场的统一调度指挥工事故应急救援组织机构主要由应急救援管理机构和应急救援实施机构1)由安全生产指挥中心；2)抢修与生产恢复组；3)应急技术保障组；4)医疗救治组；5)后勤保障组；6)物资供应组；7)应急救援队；8)医疗救护队；9)应急指挥系统组成。1)通报及警示设备手提式扩音器、无线电对讲机等相关设备。2)个人防护设备、自救器、安全带、安全绝缘橡胶手套、防护服、防护口罩等相关设备。3)消防设备、灭火器、救生绳、应急照明灯相关设备等。4)重点作业场所、重点岗位的监控设施。5)现场急救设备急救医疗点、担架、急救药品、急救车辆和急救通信工具等相关设备。6)安全生产指挥中心负责对应急装备进行管理、评估与更新。5.3应急能力的保障5.3.1应急培训的内容包括下列内容：1)应急培训；2)急救演习；3)逃离演习；4)响应时间演习；5)灭火演习及其它演习；6)中止工作；5.3.2应急预案演练每年组织一次应急预案演练。主要演练内容有撤离演习、急救演习、逃离演习、响应时间演习、灭火演习等，通过演练，增强参与人员的反应能力和处理能力，保证其在实战中能够充分发挥其职能。6)人事管理制度一、总则第一条我方所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。总公司员工的管理，比照办理。第二条本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工第四条为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。第五条雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书，送由主管第七条雇用员工应先行试用，但试用期间不得超过40日，在试用期间内，由所属主管单位负责考核，期满后依据试用成绩，签请正式雇用或第八条雇用工人，得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期第九条雇用工人，以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下，并具有初中毕业或以上学历者为合格，但雇用特殊性技能的工人不在第十一条雇用的工人应亲至劳务主管单位报到，并填缴下列书表，由a)公立贵公司出具的肺部透视健康证明，及医务室健康诊断书各一2.2寸半身照片七张。劳务主管单位对于新雇员工应行填缴的前项各种书表须严加审核，其第十二条解雇员工，除依法发给预告期间工资外，并依下列规定加发资遣费：工作每满一年者给一个月工资。工人有下列情形之一者，得不1.有犯罪行为经判处有期徒刑以上刑确定而未谕知缓刑或未准易科罚4.保证人退保或通知调换保人后，经二个月仍不能觅人继续为之保证第十三条员工辞雇或解雇时，应将经管及借用公物交还有关单位，第十四条各业务主管单位将人事变动或工作种类变更，均应送交劳经办出纳、原物料保管及收发的工人，以按前项第一款的规定取具保第十七条被保证人不得以其直系血亲配偶或兄弟姊叔侄及股份公报告主管单位，如保证人死亡或保证人的工厂商号改组或有其他情事时，有以上情节的保证人，被保证人不予呈报，事后被察知者，得视情节第二十一条员工因故须更换保证人者，应声明理由并另行觅妥新第二十二条各单位对保证人认为有不当时，应即通知被保证人更第二十三条被保证人自离工日起六个月内经查明已无未了事项时，7)民主管理制度一、建立健全单位职工代表大会制度，定期召开职工代表大会，使全形式，对单位重大问题进行讨论，对单位工作提出意见和建议，对涉及职调动员工工作积极性、促进党群干群之间的团结的重要措施，是单位科学六、对换届当选的职工代表，必须就职工代表的权利、义务和民主管理权责进行专门培训。在召开职代会前，结合本次职代会议题，工会都要七、职代会召开前两周下发本次职代会的议题和征集提案通知。职代会召开前将提案汇集、分类、立案，在职代会上作出提案处理落实情况报会主席负责接待职工来访，对职工提出的建议和反映的问题，做到当时有记录，过后有反馈。尽力把职工提出的合理化建议落到实处，若与现实情十、每年定期或不定期举办几次民主对话会。工会要为职工搭建一个双方平等对话、交流沟通的平台。对活沟通的范围可涉及到方方面面，如按照平等对话、诚心协商的原则，兼顾双方合法权益，共同签订集体合同和劳动合同。集体合同签订完毕后报送劳动行政部门审核，然后报上级工十二、在职代会上向职工报告职工培训方案、单位规章制度，特别是涉及职工切身利益的奖惩办法、福利等工作规章制度一定向职工公开。日常遇到重大事项要随时公开。对于职工特别提出的某个问题，都要进行公8)档案管理制度1.1、文件(包括印制品和音像制品等)材料的归档范围：凡是反映公司活动和基本历史面貌，具有查考利用价值的文件材料均3)、各项管理工作形成的文件材料，在当年上半年内，要将应当归档2)、重要的和使用频繁的文件材料可归档一式两份或适当增加其归档2)、上级机关任免、奖惩非物业公司工作人员的文件、供参阅的文件性文件的历次修改稿(重要法规性文件、定稿除外)、影印文件的多次校对稿(主要领导亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外);顺序进行组卷、逐一编号，登记造册、编制目录、分柜保存，以便于管理2.3、必须维护档案的完整性(质量上的完整和数量上的完整)、安全性(物质的安全和法律的安全)。相符。对破损或载体变质档案，要及时进行修补和复制，经常进行虫害消所有工作人员都必须严格遵守公司保密制度有关规定，保守公司档案秘密。物业服务部所有工作人员都有保护档案权利和义务；经批准授权后2)、对业主/物业使用人和物业服务部利益影响较大的档案应加密保存。这些档案在电脑中按授权级别检索，对保存在档案室的原始资料应登记后方可借出；入室时，须由专人进行检查，若有破损，立即修复，并按规定追究有关人员责任。档案管理人员应及时收回在外文件，严防文件9)财务制度目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由经理签字，会计第二条费用发生后，持报销票据到财务报账。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多张小单据，需将多张票据以阶梯方式贴在一张空白第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况第一条会计核算以权责发生为基础，采用借贷记账法。第二条会计年度采用万年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一第三条记账的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我方的具体情况第五条会计凭证，使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。第六条会计报表，依财政、税务部门和总公司财务部的要求及时填制第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如原材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价第二条食品原料中，还应把加工和制造的各种食品、产品时预计出现第三条对所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费第四条厨房设备的损耗，可用低易品消耗等应作为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算第一条库存现金额在公司总经理及财务统一下可按一定额度留取。超过限额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转账起第三条现金收付的手续和规定：审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证营业活动正常需第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料、原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2:1第八条存储物资、商品除经批准作为特殊储备外，原则上不得使用流第九条在符合国家政策和公司财务及总经理的要求前提下，加速资金第一条检查转账支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作有章可循，并加强管理第二条盘点范围第三条盘点方式、时间：实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月29、30日；年终盘点时间为12月30日、31日。4、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责2、主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。第五条盘点前的准备事项：领料单等装订成册(一月一本)。第六条盘点实施要求：第一条出库时间定为每周(日)的固定时间(特殊情况除外)。第二条办理出库必须由经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签字。原材料中的生产原料药直拨入后厨，只需要办理验收第五条固定资产购入验收后直接拨使用部门，直接填制固定资产管理第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应第一条公司全部固定资产的账务管理和计提折旧等，由财务部负责。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为5年、空调、音响、电脑和其它折旧年限为5年。第三条折旧计提方法采用使用年限法。第一条由厨师长、各生产班组根据宴会预定单、员工菜单计划参照厨第二条将采购计划报经理审批。第三条将请购单送总经理批准后交由采购员。第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条采购员购买后，将原材料直接拨入厨房，由保管员协同厨师长第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报账。第八条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交经理审核、第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管账目，将仓库前一第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡三相符。第四条出库物品，必须要由经理签字方可出库。第五条每个工作日结束后，应及时将出入库单记账联交财务部。第六条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。第一条商品及原材料发生霉变、变质，失去使用价值，需要做报损、第二条经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、损毁要由主管会第四条报损、报废的金额走营业外支出科目。第一条认真复核收银员的营业日报、账单，发现差错及时纠正，以保第二条审核记账的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同事审核记账凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的的开支和第四条审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上签名。第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管账核对，出现差异第一条厨房成本的核算程序：厨房初期剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金的占有量，达到降低(1)自觉遵守公司《员工手册》条例的各项内容要求。(2)上班时进行签到考勤制度，不许迟到、早退，不许无故旷工、串(3)库区工作人员要穿工作服，或佩戴工作牌，不允许打赤膊、穿背(4)进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等，严禁在库区内吃东(5)员工自行车应停放于地下停车库，严禁库区内乱停乱放；地下停车库设有电动车充电插座，需充电的电动车车主须佩带配送中心的工号牌(6)严禁在库区内吸烟，吸烟区范围仅限于洗手间的框架内以及办公(7)节约用水，节约用电，节约物料，爱护仓库设施设备。(8)全员防损，对非工作人员以及形迹可疑者要及时制止并报告相关(9)严禁员工向供应商索要任何商品、赠品。(10)必须树立正确的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度及工作(11)员工必须服从上级的工作分配，听从指挥，服从岗位调动和工作(1)库区安全管理规范运输过程中发生食品污染、损坏和变质事件，根据《中华人民共和国食品标准的要求，采用马口铁罐或软罐作包装时，应符合相关罐头包装物标准放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵守食品外包装图示标志的要求规范操作，堆放食品必须牢固、整齐，不得倒置；对包装易应保持库区、货架和出库食品的清洁卫生，日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录，如温湿度超出范围，应该运输单位必须经条件确认，即运输资格、运输卫生要求，运输质量要求燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配备防雨、防晒、防尘、冷藏、保温不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、潮湿的物品物品混装、混运，作所有送货车辆，必须听从配送中心人员(含保安)的管理并遵守交通法库区内严禁吸烟(含车内),违者按库区内有关规定处理，厕所内、办进入配送中心库区内的所有人员必须严格遵守配送中心的相关规章制度，服从管理，更不能有不利于配送中心财产安全的行为发生，如送货人员有偷窃行为的，则该供应商必须做好批评教育工作，同时按照被窃物品(2)供货商送货流程获取验收员签字(中转订单不签字)后的订货单。(3)卸货规则(4)商品检验封口严密、无外渗液体、无软塌现象、能够起到保护内容物不变形不散漏的作用。(检验包装质量)厂检验合格的。(检验合格证)商品标识齐全，有商标、产品质量检验合格证、生产厂家(经销商)名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准号等相关必须标注商品标识)收货抽查比例保持在20%左右。(1)客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实际到货(2)所有带货必须随车携带具体的送货清单。(3)为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得拉入。如因特殊情况(根据客户需求而定),确需入场的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接(4)因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价(5)客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收单，由(6)在卸货过程中，客户若发现外包装有开口、破裂等情况，应立即(7)商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数(如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收);交接(8)客户若在配送过程中有意见和建议的，客户专员要虚心接受并将(1)公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国道路交同时遵守公司的其他规章制度。送货时统一工服，疫情期间送货防护服送(2)驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆(3)驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立(4)驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证(5)晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及(7)驾驶员因违章或证件不全被罚款的，有当事司机承担全部责任及(8)驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告(9)驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。(1)装卸工装车时，首先检查货车车厢是否平整或是否有异物，若车(2)货物堆码应整齐合理，与组长沟通，严禁不必要的争执与返工。(3)严禁野蛮装卸，造成货物损坏与损失照价赔偿。(4)装卸完毕后必须做好清理工作。(5)装卸过程严禁光脚或穿拖鞋，严禁吸烟与溜岗。(6)由于工作原因或私事与客户争吵影响公司正常运作视情节轻重进为了体现公司对员工的关爱，使员工对自身的健康状况有一个全面的本制度适用于所有新入职员工(含外包人员)及食堂工作人员。(一)人事部职责(二)用人部门职责(一)体检机构选择根据员工的工作性质及体检机构的资质情况，我们对应的体检机构有两种：疾病预防控制中心和体检中心，其对应的体检对象、体检类型及体检(二)体检组织1、对于新入职的员工(含外包人员),人事部一周集中安排一次体检，请假、离职、旷工”几种情况进行归类；对于无故旷工者公司处以罚款50相关车间管理人员或员工50元/次，并参加下次安排；对于试用期内未完(三)体检结果跟进格者，正常上班；若发现问题，人事部将于周四下班前将体检结果、复检视情况处罚20—50元/次，试用期内未完成复检者，将延长其试用期一个现问题者，应作为重点关注对象，如有异常，及时反馈人事部，以便做好(四)体检报告存档(五)体检费用承担及结算约体检中心统一结算，若入职三个月以内离职，体检费由个人承担，人事1.4.4.考核办法第四条作业网点违规使用禁用食品的，每发现一次处罚作业网点长500元，采购员和库管员各100元。第五条作业网点出现“三无”产品或定型包装原材料、调辅料没有中文标识和说明的，没发现一次处罚作业网点长300元，处罚采购员、质检员和库管员各50元。调辅料和其他物品的，每发现一次处罚作业网点长200元，处罚质检员50元；采购员购买假冒伪劣、腐烂变质、过期食品的，处罚采购员50元；在库房发现上述违规现象，另处罚库管员50元。第七条作业网点等易腐原料收尾后在危险温区(20℃至60℃)下存放超过2小时的，每发现一次处罚作业网点长200元，处罚质检员20元。每发现一次处罚作业网点长200元，处罚质检员30元。第九条作业网点冰箱或冷库内出现生熟混放的，每发现一次处罚作业网点长100元，处罚质检员20元。第十条作业网点餐具或盛具没有按程序清洗消毒的，每发现一次处罚作业网点长100元，处罚质检员20元。制两台以上设备的、设备未通过漏电保护器的，每发现一次处罚作业网点长100元。第十二条作业网点员工操作完成后没有及时关闭火源、气阀、油阀的，每发现一次处罚作业网点长200元，处罚质检员30元。第十三条作业网点油锅、电炸箱在加热过程第十四条作业网点存在罐装燃气管接头无固定开关(关卡)的、大罐未隔墙或小罐距离火源小于1.5米的，每发现一次处罚作业网点长100元。第十五条作业网点机械设备没有按照要求配置使用防护罩，每发现一次处罚作业网点长100元。第十六条作业网点仓库发现危险化学品，每发现一次处罚作业网点长100元，处罚质检员30元。第十七条作业网点无灭火器和灭火毯的每发现一次处罚作业网点长100元。第十八条上述隐患问题，质检员、库管员、采购员已向作业网点长第十九条作业网点以暴力方式阻挠考核的，处罚营运研发部经理3000元，处作业网点长2000元以上罚款直至辞退，直接负责人处1000元第二十条作业网点以非暴力刑事(谩骂、侮辱、威胁考核人员，考核人员长时间不能进入作业网点，考核过程中锁闭操作间等行为)阻挠考核的，视情节处罚作业网点长500元以上。第二十一条第一次被考核为通报列入“整改不力”的作业网点，对作第二十二条连续两次被考核为通报列入“整改不力”的作业网点，行政管理部约谈作业网点长，并处罚作业网点长500元。第二十三条连续三次被考核委通报列入“整改不力”的作业网点，对作业网点长罚1000元；作业网点长自行到管理委员会述职。第二章食品安全应急方案和出现问题的解决方案适用范围：本单位在采购、运输、销售的整个过程中突发的食品卫生组织领导：本单位成立应急处置领导小组，主要负责人