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文档简介

未采购带量采购药品的自查自纠报告自查自纠报告

根据《中华人民共和国药品管理法》等相关法律法规的要求，我公司进行了带量采购药品的自查自纠工作，并撰写本报告以记录自查自纠的过程和结果。

一、背景介绍

我公司是一家药品批发企业，负责向医疗机构供应药品。根据政府部门的要求，我公司参与了带量采购药品的投标工作，并成功中标了多个省市的带量采购项目。

二、自查自纠情况

1.内部流程检查

首先，我们对公司内部采购和供应链管理的流程进行了全面检查。通过检查，我们发现了一些问题，如：

（1）采购流程缺乏规范性：在部分采购项目中，由于流程不够规范，导致了信息传递漏洞，以及对供应商资质的审核不严格。

（2）信息管理不完善：对带量采购药品的信息管理不够严密，包括药品进货记录、销售记录等。

2.供应商合作检查

针对与我公司合作的供应商，我们对其资质、质量管理措施、生产过程等方面进行了调查和审核。通过调查，我们意识到对供应商质量管理的监督还有待加强，尤其是在药品出现质量问题时的追责和处理过程。

3.监督和检查工作

此外，我们加强了对医疗机构的监督和检查工作，确保各医疗机构按照规定的采购、使用流程进行操作。

三、问题整改情况

1.内部流程改进

针对发现的内部流程问题，我们进行了改进。具体措施包括：

（1）建立规范的采购流程：制定了明确的采购流程，包括采购资质审核、信息传递和记录、质量管理等环节，明确责任人和工作流程。

（2）加强信息管理：建立完善的带量采购药品的信息管理系统，确保进货记录、销售记录等信息的及时、准确上传和备案。

2.供应商管理加强

为了加强对供应商的管理，我们采取了以下措施：

（1）制定了供应商资质审核标准和流程，对供应商进行更加严格的筛选和审核。

（2）建立供应商质量管理台账，对供应商的质量管理体系、产品质量等进行定期检查。

3.监督和检查机制完善

针对监督和检查工作的不足，我们加强了对医疗机构的监督和检查，确保其按照规定的流程采购和使用药品。

四、今后改进方向

1.加强内部流程标准化和规范化，确保所有采购和供应环节符合法律法规的要求。

2.加强对供应商的监督和评估，提高供应商的质量管理水平。

3.继续加强对医疗机构的监督和检查工作，确保其按照规定的流程采购和使用药品，保障药品的安全和质量。

总结：

通过这次自查自纠工作，我们发现了一些问题，并及时进行整改。今后，我们将进一步提升公司内

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