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文档简介

第页共页公司销售与收款管理制度一、总则为规范公司销售与收款管理流程，保证销售业务的正常进行，提高公司资金回收效率，特制定本制度。二、销售管理1.销售目标与计划制定（1）公司每年制定销售目标，并按季度、月度进行具体分解，落实到各销售团队和个人。（2）销售团队需要根据目标制定详细的销售计划，包括拟定的销售策略、目标市场、推广活动等，并在内部会议上进行讨论和确认。2.销售流程管理（1）销售团队需按照公司规定的销售流程进行操作，包括客户开发、需求分析、报价、谈判、签约等环节。（2）销售人员需要及时提供销售进展报告，向销售主管汇报销售情况，确保销售进度的透明和可控。3.销售合同管理（1）销售人员与客户达成销售协议后，需及时起草和签署正式的销售合同。（2）销售合同需要包括明确的产品、数量、价格、交付期限、付款方式等条款，确保双方权益得到保障。4.销售回款管理（1）销售人员需对客户进行信用评估，确保合作对象信誉良好。（2）销售人员需与客户明确付款方式和时间，并及时向财务部门提供相关信息。（3）财务人员按照合同约定的付款方式和时间，及时向客户发出催款通知，确保款项按时回收。三、收款管理1.财务部门收款职责（1）财务部门负责客户回款的收取、登记和核对，并确保收款记录的准确和完整。（2）财务人员需定期向销售部门提供收款报表，及时反馈收款情况。2.收款方式（1）公司接受多种收款方式，包括银行转账、现金、支付宝、微信支付等，具体方式由公司与客户商定。（2）公司鼓励客户使用电子支付方式，以提高收款效率和减少操作成本。3.开立收据（1）财务部门应在收到客户付款后，及时开具收据，并在上面注明收款金额、日期和付款方式等信息。（2）收款人需确认客户签字是否正确，并签署收款确认。4.收款记录管理（1）财务部门需建立客户收款记录数据库，并定期进行备份，确保数据安全和可查性。（2）财务人员需定期核对收款记录和实际收款情况，发现异常及时进行调查和处理。5.回款账期管理（1）财务部门应根据合同约定和公司政策，设置回款账期，明确客户的回款期限。（2）如果客户逾期未付款，财务部门应主动与客户联系，催促付款，并根据情况采取相应措施，包括罚款、终止合作等。四、附则1.如有变动，本制度需及时修订，并提醒相关人员更新。2.本制度自公布之日起生效，公司各部门及员工必须严格按照本制度的规定执行，如有违反，将根据公司规定进行处罚。以上为公司销售与收款管理制度的主要内容，对于公司销售与收款管

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