大果沙棘系列产品精深加工项目研究报告

环境影响评价大果沙棘系列产品精深加工工程PAGEPAGE1环境影响评价将附件二表1、2、3和附件六表1添加进来大果沙棘系列产品精深加工工程可行性研究报告恩利德生物科技有限责任公司二○一○年二月可研报告编写人员根本情况表姓名工作单位专业职称通讯地址负责主要内容备注郑旗成都农林科学院林产品加工教授成都市青羊区草市街18号工程的编制与指导郑丽成都农林科学院林产品加工副研成都市青羊区草市街18号资料调研与编制杨奎花成都农林科学院农业经济副研成都市青羊区草市街18号投资估算与财务评价王军成都农林科学院食品加工研究员成都市青羊区草市街18号工程编制与指导郑新宝成都农林科学院生物技术副研成都市青羊区草市街18号资料调研与编制王铁男成都农林科学院生物技术实研成都市青羊区草市街18号资料调研与编制罗俊珧新疆恩利德生物科技有限公司食品加工副研新疆青河县环城文化路18号工程的编制与指导叶仁礼新疆恩利德生物科技有限公司食品加工研究员新疆青河县环城文化路18号工程的编制与指导张驰松新疆恩利德生物科技有限公司食品科学副研新疆青河县环城文化路18号资料调研与编制以上可研报告编写人员根本情况表可以不需要目录阿勒泰地区特色林果-大果沙棘系列产品精深加工工程 1可行性研究报告 1第一章 概要 6§1.1工程实施方案简要介绍 6§1.1.1工程概要 6§1.1.1.1工程内容介绍 6§1.1.1.2产品方案和建设规模 8§1.1.2企业技术经济指标表 9§1.2工程已具备条件 9§1.2.1工程已具备的技术条件 9§1.2.2工程已具备的设备条件 10§1.2.3工程已具备的资源条件 11§1.2.4工程已完成情况 12§1.2.5工程已具备的财务状况 12第二章企业概况 13§1.1企业根本情况 13§1.1.1企业简介 13第三章产品需求分析和工程建设的必要性 15§3.1产品市场供应分析 15§3.1.1拟建工程产出物用途调查 15§3.1.2产品现有生产能力调查 15§3.1.3产品产量及销售量调查 16§3.1.4国外市场调查 16§3.2市场需求预测 17§3.2.1国内市场需求预测 17§3.2.2国外市场需求预测 18§3.3产品目标市场分析 19§3.3.1目标市场定位 19§3.3.2市场占有率分析 19§3.4工程建设必要性 20§3.4.1工程实施的背景 20§3.4.2工程实施的社会、经济、生态意义 21第四章工程建设主要内容和目标 23§4.1工程工艺全景流程图 23§4.2建设主要内容 24§4.3建设主要经济技术指标 24§4.3.1主要技术指标 24§4.3.2经济指标 25§4.4技术水平 25§4.5技术路线 25§4.5.1技术来源 25§4.5.2工艺路线 25§4.5.3产品质量标准 30§4.6主要工艺设备选择 31§4.6.1主要设备设备及主要设备来源 31§4.6.2主要检测设备及来源 34第五章工程总投资及资金来源 35§5.1投资概算依据 35§5.2投资概算 35§5.2.1固定资产 35§5.2.2设备及安装费用 36§5.2.3建设期利息 36§5.2.4流动资金 36§5.3资金来源 36§5.3.1信贷资金 36§5.3.2自筹资金及来源 36§5.3.3.其他资金 36§5.4资金使用和管理 36§5.4.1信贷资金使用和管理 36§5.4.2自筹资金使用和管理 36第六章人员培训及技术来源 37§6.1技术培训 37§6.1.1综合技术培训 37§6.1.2生产技术培训 37§6.2劳动保护与平安生产 37§6.3具体保证措施 37§6.3.1工程组织管理 37§6.3.2经营管理模式 39§6.3.3经营管理措施 39第七章工程总实施进度方案 40§7.1主持承担、协作单位的人员及其分工 40§7.2工程年度实施、进展方案 40第八章工程经济效益和社会效益分析 41§8.1财务评价依据 41§8.2资源及原材料来源 41§8.2.1资源来源 41§8.2.2资源地的根本情况分析 41§8.3销售收入、销售税金和附加估算 41§8.3.1销售收入 41§8.3.2销售税金及附加 42§8.4总本钱及经营本钱估算 42§8.4.1工程总本钱估算 42§8.5财务效益分析评价报表 43§8.5.1损益和利润分配表 43§8.5.2借款归还方案 43§8.5.3盈利能力分析 44§8.6盈亏平衡分析 44§8.7财务评价结论 44§8.8工程社会效益 44§8.8.1工程实施意义 44§8.8.2工程实施的背景 45§8.8.3工程实施的经济、生态意义 46§8.8.4工程实施的社会意义 48§8.8.5环境部门的环境评价情况及措施 49将目录按照工程可行性报告的章页内容进行修改概要〔工程概况〕§1.1工程实施方案简要介绍§1.1.1工程概要§1.1.1.1工程内容介绍新疆恩利德生物科技有限公司依托北疆沙棘人工种植重点县-阿勒泰地区青河县〔目前青河县沙棘种植基地超过8万亩，产量4000吨左右。〕开展沙棘系列产品加工工程。目前，我公司开展了沙棘冻果、沙棘原汁的加工，年收购沙棘鲜果2000余吨，2024年-2024年，出口俄罗斯、蒙古国等国沙棘冻果、沙棘原果汁1000余吨。公司规划占地面积15979平方米，建筑工程面积7079平方米,建设一座年生产能力5000吨，生产包括沙棘原浆、沙棘果汁饮料、沙棘果粉、沙棘含咀嚼片、沙棘果珍图1-1新疆恩利德生物科技有限公司厂区一角目前，公司建成现代化厂房一座〔如图1-1所示〕。但目前只完成局部投资,完成的局部包括沙棘初加工厂房一座。拟通过本工程的实施建设成现代化沙棘综合开发流水线一条〔主要以处理沙棘果汁、生产沙棘饮料、浓缩沙棘果汁生产沙棘果粉、无糖沙棘咀嚼片。主要开发内容如下：其中汁开发为沙棘原浆、沙棘果汁饮料〔30%高浓度果汁饮料〕。沙棘果汁经浓缩开发成沙棘果粉、沙棘含咀嚼片、沙棘果珍等产品。沙棘果汁中提取的沙棘果油、沙棘籽中提取的沙棘籽油、沙棘果皮中提取的沙棘果渣油、沙棘叶中提取的沙棘黄酮的活性物质共同开发成沙棘油软胶囊等产品。同时,对以上开发产品配套设施包括:1、生产厂房3座；包括2000平方米的冻库1座；1800平方米的精加工生产车间〔包括沙棘原浆生产线、沙棘饮料生产线、沙棘口服液生产线、无糖咀嚼片生产线、沙棘果珍；1200平方米GMP标准厂房1座。包括〔沙棘籽油、果油〕提取生产线、〔沙棘籽油、果油〕胶囊生产线〔国家GMP标准厂房〕。2、办公室及辅助设施。现代化办公室1幢，辅助设施包括蒸汽锅炉、配电房、厕所等配套设施。为了配合以上生产工艺的完成，公司与各大中专院校、企事业单位展开技术合作，主要从以下冷榨、无菌灌装、超低温速冻、多相超离心提取、超临界萃取、新功能产品研发、关键瓶颈技术开发等方面展开合作。主要表达在:1、冷榨：公司沙棘原汁经果低温(-30℃)速冻后，在2、无菌灌装：食品中饮品卫生阀值非常低，对饮品的卫生要求相当高，公司的液态产品，不但经过超高温瞬时灭菌，还在10万级的无菌灌装间采用先进的无菌灌装系统进行热灌装，不仅保存了产品的营养成分还保证了产品的平安。3、低温速冻：低温速冻脱果是我公司采用国内最先进、本钱高、平安的方法，是目前沙棘果前处理最科学的方法之一。本方法的的特点是处理过的沙棘产品营养流失少、卫生、平安、便于批量处理，但是本钱较高。4、多相超离心提取：沙棘果汁、果皮、籽、果肉中都不同程度地含量沙棘油，沙棘的医用、保健价值非常高，价格也非常昂贵。如何利用好沙棘果实中的沙棘油是沙棘生产企业的利益增收点和企业开发能力的综合表达。我公司引进世界先进的超高速离心机进行油相、液相、固相的三相别离，实现果汁、果油、果肉的细别离。便于产品的综合利用开发。5、超临界萃取：近年来，沙棘籽油保健成效被世人所熟知，沙棘保健风行全球。沙棘籽油、沙棘果油价格更是逐步攀升。在这样的市场背景下，公司引进目前世界领先的提取技术——CO2超临界萃取沙棘油生产线。通过CO2超临界萃取的沙棘籽油成品质量高，其具有纯度高、不含任何非沙棘油成分、利于保存等特点。CO2超临界萃取的沙棘油产品能够到达世界任何国家的质量标准。6、沙棘复方产品开发：以黄酮类提取物、沙棘籽油为原料的针对心血管病，胃病等疾病的复方保健品、药品的开发。以上技术的实现和实施是本工程的重要内容。目前，公司局部设备已经引进，技术亟待开发。通过本工程的实施，可以完全实现以上技术以及产品的实现和完善。图1-2新疆恩利德生物科技有限公司规划厂区图§1.1.1.2产品方案和建设规模公司的产品方案分为三大类：一类是原料：以沙棘冻果、沙棘原汁、沙棘干果为主；二类食品类，以沙棘醋饮、沙棘饮料、沙棘果粉等为主；三是沙棘保健品类，主要以沙棘油、沙棘黄酮及其胶囊以及其他复方颗粒、胶囊类产品等为主。公司根据市场调查，对公司拟开发得产品进行价格评估以及产量测算，得出工程建成后，各类沙棘产品的年销售额。从表中可以看出，我公司年可实现开发产品800余吨，消耗原料2000余吨，实现销售收入1500万元。其中产品包括原汁、冻果，饮料〔果汁、醋饮、固体饮料〕，浓缩物〔果粉、浓缩汁〕，其他食品〔沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片〕，沙棘果油及籽油，沙棘黄酮，沙棘油胶囊等产品。表1-2-销售收入估算表序号产品名称产品类别产量〔吨〕金额〔万元〕1原汁、冻果〔表1中1-2〕食品4003202饮料〔果汁、醋饮、固体饮料〕食品3603003浓缩物〔果粉、浓缩汁〕食品8404口服液〔沙棘口服液、100%原汁、复方口服液〕保健品102505其他食品〔沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片〕食品401006沙棘果油及籽油保健品82907沙棘黄酮保健品11008沙棘油胶囊保健品1100合计8281500§1.1.2企业技术经济指标表工程建成后，在正常条件下，可到达以下经济目标〔见表3〕：表1-3-工程主要技术经济指标表序号内容与指标单位指标值备注1总投资万元3000本次工程是在以往投资根底上最正确的技术、研发、设备投资〔本次投资额为1200万元〕2年均销售收入万元15003年总本钱费用万元8444利润总额万元6565销售税及附加万元17.766净利润万元319.247财务内部收益率〔税前〕%40.78贴现率10%8财务内部收益率〔税后〕%23.08贴现率10%9投资净利率%10.64税后10静态投资回收期年10.6税后11盈亏平衡点%40.78§1.2工程已具备条件§1.2.1目前，我公司根本掌握了沙棘开发类别、沙棘产品开发方向等指导性技术。我公司聘请了四川大学〔华西校区〕药学院张浩教授、四川农林科学院叶仁礼教授、中科院成都分院吕荣森教授等，展开了技术研讨和可行性论证等课题，提出了产品开发思路、产业开展思路、以及产品筹划思路等关键技术方略。图1-3公司沙棘产品开发的思路§1.2.2目前，公司在沙棘前处理、沙棘籽油提取等方面具备一定的设备。序号设备名称设备编号生产能力数量1脱果机DGP-23T/H12风选DGP-3配套13选果机DGP-5配套14螺旋榨汁机DGP-9配套15低位槽及离心泵DGP-10配套17初滤机DGP-12配套18低位槽及离心泵DGP-13配套19离心泵DGP-15配套110解冻槽SDHY-1配套111胶体磨SDHY-12配套112自动称量设备SDHY-14配套113喷码机SDHY-15配套114二氧化碳超临界萃取-24L1§1.2.32024年，青河县县委、县政府为了开展青河县经济，调整产业结构，结合本地区的地理环境，决定大力开展沙棘产业，一是调整青河农业产业结构，以产业链带动沙棘种植业的开展，以沙棘种植业的开展引进工业企业的思路，走农业产业化道路，二是改善当地的人居环境，把过去的荒漠变成绿洲。2024-2024年，青河县先后从东北齐齐哈尔沙棘种苗研究、辽宁阜新、山东黄河沙棘种苗研究所引进向阳、橙色、楚伊、浑金、优胜、阿尔泰新闻、辽阜壹号、阿列伊〔雄株〕等数十个大果沙棘品种300多万株，在全县进行人工种植，并建立沙棘无性繁殖圃1000余平方米，累计繁育大果沙棘苗木300多万株。全县现有人工大果沙棘林6万多亩，其中：挂果沙棘1万余亩，年产鲜大果沙棘4000余吨。为拓宽经济开展路子，增加农牧民收入，青河县委、县政府结合当地实际，将大果沙棘产业化列为本县农业“四大特色〞产业之一，并提出了“以国家林业工程建设为依托，以生态建设为重点兼顾经济、社会效益，以沙棘林种植作为加快林业建设的突破口，“乔灌草结合，因地制宜，综合开发〞的沙棘生态建设思路，方案到2024年全县大果沙棘林面积将到达10万亩。在“十一五〞期间,整个阿勒泰地区将建成大果沙棘种植基地60万亩。产量完成可以满足企业开展需求。图1-42024年青河县沙棘喜获丰收〔摄于青河县塔克什肯沙棘基地〕§1.2.4我公司2024底投资建厂，实现了当年建厂，当年出产品，当年出口创汇，当年盈利。目前，公司完成投资1500余万元，完成投资率到达53%，完成沙棘加工生产线3条：包括沙棘饮料生产线，沙棘果珍生产线以及沙棘原浆生产线，而包括沙棘籽油、沙棘黄酮、沙棘果油、沙棘胶囊等产品生产线一并在本阶段逐步完成。§1.2.5公司2024年5月成立，注册资金1000万元。实现了当年建厂，当年出产品，当年出口创汇，当年盈利。目前，公司完成投资1800余万元，其中固定资产投资1200余万元，流动资金600余万元。企业概况〔企业根本情况〕新疆恩利德生物科技有限公司依托中国沙棘协会、中国科学院成都生物研究所、成都农林科学院、成都农业科技学院等科研单位于2024年5月在青河县成立。公司注册资金1000万元，总投资3000万元，主要开发、生产、销售沙棘系列产品的高新科技技术企业。公司规划占地面积15979平方米，建筑工程面积7079平方米。目前，公司建成现代化加工厂房一座，规划建设成沙棘综合开发流水线一条，2024年公司在青河县收购沙棘果1000余吨，出口800余吨(出口沙棘冻果)，实现出口创汇80余万美元，实现了当年建厂，当年生产，当年盈利。2024年7月被地区评为“地区级龙头企业〞。2024年3月被评为自治区级好的原料才有好的产品。公司严把原料质量关，质量从原料抓起。原料验收实行一票否决制，对回收的不合格原料按照不合格产品管理规程严格处理。公司厂房按照GMP标准以及国际cGMP标准进行设计以及管理，严格执行HACCP质量管理以及ISO9000\ISO22000体系标准进行质量控制和质量管理。原料、各关键点、半成品、成品，层层监管。经过屡次检验并签发合格证前方可放行。公司积极实施人才战略，充分发挥人力资源优势，公司引进专门从事科技技术人员10人，其中研发人员5人。公司现有员工48%以上具有大专以上学历，其中包括食品科学与工程高级工程师、沙棘专家〔曾任四川省成都市农业科学院农产品研究所所长〕1名。食品科学硕士2名，食品机械专业工程师3名，食品检测检验分析师2名，具有学士学历的食品专业食品研发师5名，快速消费品市场分析师、专业营销市场筹划师5名，市场调研员1名，数名熟悉相关市场的市场推广人员，分别主持公司的科研、新产品开发、生态环境建设及生产管理方面的工作，市场推广等等，逐步形成具有独立的科研实力和生产、研发、市场开发、品牌筹划以及市场推广能力。公司强势引进人才的同时，与各大专院校、科研单位展开“产、学、研〞合作。目前，与公司签订技术合作协议的单位包括中科研成都分院、成都农林科学院、新疆林科院、四川大学药学院、西华大学生物工程学院等实力科研单位，我公司与这些科研单位在产品开发、瓶颈技术突破、沙棘综合利用、沙棘种植技术、沙棘采摘技术方面开展合作。公司开展理念及目标势在打造“世界的沙棘在中国，中国的沙棘在青河〞的品牌概念。“一切从小事做起，公司利益高于一切〞是公司对员工的要求。新疆恩利德生物科技有限公司秉承“世界的沙棘在中国，中国的沙棘在青河〞的开展理念。立足于青河县有机沙棘基地，大打地缘特色品牌，目标在于让世界认识、了解沙棘和青河，并把沙棘和青河的概念能够联系在一起。公司曾屡次得到上级领导的关系、关心和支持。对公司开展是莫大的鞭策和鼓舞，公司没有理由不开展壮大。图2-1阿勒泰地区地委书记张汉东同志到我公司调研产品需求分析和工程建设的必要性§3.1产品市场供应分析§3.1.1拟建工程产出物用途调查公司主要产品以常规饮料和保健品为主：主要以沙棘原浆、沙棘饮料、沙棘籽油及胶囊、沙棘果油及胶囊、沙棘果粉等出厂。沙棘果粉：各类食品饮料添加剂；沙棘饮料勾兑剂；沙棘咀嚼片、沙棘果珍的主要原料。沙棘果油、沙棘籽油：沙棘果油、籽油具有很强的药性价值，各种有关沙棘籽油、果油的药品的君药成分，沙棘化装品的活性成分等；直接用于灌装沙棘籽油胶囊、沙棘果油胶囊等。沙棘原浆：可直接用于灌装饮料；也可以用于提取果油；也可以用于制备成沙棘果粉。图3-1沙棘产品系列§3.1.2产品现有生产能力调查现在在国内大概有200多家从事沙棘相关行业的生产厂家。其中较为知名的企业和生产规模较大的企业在10家以下：其中以内蒙古的高原圣果、宇航人；青海的青海清华博众公司、青海康普奥生物科技有限公司；山西的五台山沙棘制品有限公司；新疆的新疆恩利德生物科技有限公司等。近年来，由于新疆沙棘种植规模的不断扩大，新疆的沙棘产业获得了较快的开展。其中以青河县沙棘产业的开展速度较快。表4-1-沙棘主要地区生产规模和生产能力表〔2024年数据〕序号地区生产厂家生产规模〔万吨〕1陕西省3432内蒙1963甘肃271.54山西4425青海2236其他424〔数据来源：?沙棘市场调查报告2024?〕国内沙棘主要产区在黄河中上游地区：包括青海、甘肃、宁夏、陕西、山西五省区。这一地区的沙棘资源量、生产总量占全国沙棘资源量和生产总量的83%〔李敏，2024，HIPPOPHAE,VOL19NO.SEP2024〕这一区域被水利部划分为“黄河中上游〔黄土高原〕沙棘生态经济林种植区〞而本公司处于“蒙新及内陆河沙棘生态林种植区〞，沙棘产量有限。§3.1.3产品产量及销售量调查沙棘产量20万吨浮动。世界沙棘产量不超过30万吨。在上世纪80S、90S年代，沙棘产量呈波动变化。进入21世纪，沙棘制品呈逐年上升的趋势，产量一般稳定在20万吨左右，沙棘籽产量1万吨，沙棘籽油500吨。沙棘产品一般均为出口，鲜有进口。本公司产品主要都是出口：出口主要国家包括俄罗斯、日本、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦、德国、法国等国家。出口产品包括原汁、沙棘籽油等。沙棘籽油价格50万元/吨。沙棘原浆价格0.8-1万/吨。公司的出口产量根本能占到沙棘出口市场的2%。§3.1.4国外市场调查国外除俄罗斯、加拿大、德国、瑞典等国以外，种植沙棘的国家甚少。产量缺乏世界的10%，其中以俄罗斯为最多，产量大概占5%左右。每年从中国进口的沙棘产品超过2万吨以上。而沙棘生产国家包括：法国、德国、瑞典、美国、俄罗斯、乌克兰、韩国、日本等国。生产能力超过20000吨以上。销售量超过10万吨。其中以沙棘饮料和沙棘籽油保健品最受欢迎。产值超过10亿美元。超过中国产值的10倍以上。图4-2国际沙棘籽油价格变化图以上为国际沙棘籽油价格变化图：1985年到1989年间，沙棘籽油从5万美元每吨窜升到10万美元，这主要是受前苏联市场的影响。由于沙棘籽油具有抗辐射等作用，在1986前苏联核电站事故使沙棘籽油价格抬升10万美元。随后消费处于理性化，沙棘籽油价格目前价格稳定在7万美元左右每吨〔相当于50万人民币每吨〕。不过由于中国人民生活水平的提高，人民的健康需求愈来愈高，沙棘籽油价位还有上升的空间。我国沙棘产品占全世界的90%以上，所以我国沙棘产品只有出口，鲜有进口。§3.2市场需求预测§3.2.1国内市场需求预测沙棘产品适合处于亚健康状态的白领，中老年人等群体。譬如，沙棘原浆非常受新疆消费者的亲睐，新疆地区是以面食、肉食为主的高糖、高脂肪饮食结构的地区，中老年普遍出现“三高〞病症，沙棘原汁，不仅富含丰富的维生素、不饱和脂肪酸、类黄酮物质，这些有效成分不仅可以补充人体所必需的各种脂肪酸，还补充了多种维生素，可以有效地缓解“三高〞病症，为边疆少数民族地区群众所喜爱。目前，新疆地区市面出现的沙棘系列产品品牌寥寥无几，品牌产品几乎为零，这为沙棘产品进一步的市场开发提供了巨大的机遇。目前，国内流行以“植物提取物〞为主要有效成分的饮料，一是颠覆了汽水、糖浆调配水为主的饮料结构，二是打乱了饮料市场的结构，一批饮料巨头纷纷调整产品结构以满足国内理性饮料需求，为国内中草药植物提取物调配饮料的企业提供新一轮的开展机遇，目前出现了“王老吉〞、“念慈庵〞-润饮料等知名饮料品牌。沙棘汁饮料、沙棘绿茶饮料正是符合目前我国饮料结构调整的系列之一，目前，我公司正积极地开发沙棘饮料系列，以期能在植物饮料市场分得一杯羹。沙棘籽油含有丰富的维生素、不饱和脂肪酸等。沙棘籽油胶囊最早被国家认定为保健食品之一。随着人民生活水平的提高，保健意识越来越强，对天然补充维生素、必需脂肪酸的产品需求越来越大，同时沙棘籽油胶囊在治疗胃肠功能紊乱、防癌等方面具有独特的成效，市场需求不可限量。另外，沙棘含片、沙棘果粉、沙棘固体饮料等天然维生素C产品一旦被人们所熟知后，必产生很大的市场效应。§3.2.2国外市场需求预测本产品系列具有特殊的保健作用。譬如沙棘籽油具有治疗胃肠功能紊乱的作用。据统计，美国有7000多万人收到此病的折磨〔Papanikolaw,1999〕,故此，位于宾夕法尼亚州的Flocare医院把沙棘籽油软胶囊向此病患者推荐，取得了很好的反响〔B.Dave,Oomah,2024〕.而且我国卫生部已经把沙棘籽油作为健康〔有保健功能〕食品，而且中国绿色食品开展中心把其列为AA绿色食品。同时，沙棘籽油普遍用于护肤产品中。Draco天然产品公司已瞄准了沙棘籽油用于个人护肤品市场。在英国的汉普郡。A﹠EConnock公司将沙棘油作为护肤品和香水原料。这些都说明沙棘籽油甚至沙棘油，以及沙棘其他成分具有很强的产品开发价值。随着科技进步，人民将越来越多的开发相关的沙棘产品。实践证明，沙棘产品在国外具有很好的市场前景，欧美国家、俄罗斯、日本、韩国等兴旺国家对沙棘产品都很认同。出口这些国家根本不存在任何障碍。目前，主要需求沙棘制品的国家有俄罗斯、日本、德国以及外蒙等国家，初步估计以上需要沙棘原汁超过2万吨，实际由于国内产品的供货能力以及产品质量等原因，沙棘实际出口量仅1万吨左右，有3万吨以上的缺口。目前，公司正与日本、俄罗斯、外蒙等单位取得贸易联系，可长期下订单量接近8000吨左右。完全能够消化我公司的产品。§3.3产品目标市场分析§3.3.1目标市场定位沙棘产品分为三大类，食品，保健品以及药品。目前，从公司的产品结构上看，主要是食品类产品、保健品类别产品为主，食品类产品主要目标市场为中低端产品，以家庭消费性的产品为主。保健品类为中高端产品，以特殊的消费群体为消费目标。但目前，我公司主要为外向型企业，80%的产品主要依靠出口，其中以沙棘籽油、沙棘果油、沙棘原浆为主。产品主要有三大类：原料、食品、保健品等。其中80%的产品用于出口目前，公司进行技术升级，引进国外先进的二氧化碳超临界萃取技术，完成能够满足出口需求。同时，公司采用速冻脱粒技术，解决了沙棘原料质量问题。产品各项指标能够满足出口需求，目前，公司正在积极申报出口生产基地备案登记手续，申报成功，产品完全可以打入欧美、日本等兴旺国家市场。§3.3.2市场占有率分析目前，我国对外出口市场主要以沙棘原汁、沙棘冻果为主，在深加工上产品还不具备市场优势。目前，我公司主要通过先进技术的吸收、引进以及研发，使产品在质量、产品综合竞争力上到达一定的台阶。尤其是沙棘的高端产品：沙棘油和沙棘黄酮开发上。表4-3-产品产量估算表序号产品名称产品类别产量〔吨〕金额〔万元〕1原汁、冻果〔表1中1-2〕食品4003202饮料〔果汁、醋饮、固体饮料〕食品3603003浓缩物〔果粉、浓缩汁〕食品8404口服液〔沙棘口服液、100%原汁、复方口服液〕保健品102505其他食品〔沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片〕食品401006沙棘果油及籽油保健品82907沙棘黄酮保健品11008沙棘油胶囊保健品1100合计8281500从表5上看，产品产量超过1000吨，但实际沙棘需求量超过2000吨。比方，8吨沙棘籽油需要的沙棘原料到达1600吨〔提取率为0.5%〕，目前，我国出口国外沙棘籽油不超过50吨，实际需求量超过100吨以上。市场占有率到达16%以上，沙棘原浆600吨，实际出口量到达1万吨，市场占有率到达6%。其他产品市场鲜见，可以到达更大的市场占有率。§3.4工程建设必要性§3.4.1沙棘产业的开展关系到生态保护与经济效益的双重关系，以沙棘产业的经济效益推动沙棘林的种植，以沙棘来防沙治沙，改善生态，尤其是新疆等干旱地区的生态该善。国家领导人曾屡次对沙棘产业的开展做出重要批示和题词。1985年，时任国家水电部部长钱正英提出“以开发沙棘资源作为加速黄土高原治理的一个突破口〞。一九九八年十一月三日，当时的国务院副总理温家宝在第132期?昨日要闻?批示：“植树造林，治理水土流失，应该因地制宜，选择突破性的技术和关键树种。种植沙棘对于治理黄土高原效果显著，望能给与关心和支持。〞一九九二年八月十日，现任国务院副总理吴仪同志题词：“开发沙棘，造福人类〞。一九九二年十一月，国务院原副总理田纪云同志题词：“开发沙棘大有作为〞。一九九八年元月国家原水利部部长钱正英题词“开发沙棘，利国利民〞。一九九二年十一月时任国务委员陈俊生题词：“开发沙棘，造福人民〞。伴随着西部大开发战略的实施，2003年6月25日自治区党委、自治区人民政府关于进一步加快林业开展的意见中明确指出，以林果业为重点，大力开展具有新疆特色的林果业，到2024年全区林果种植面积到达1200万亩以上，年产果品1500万吨以上，到2024年全区特色林果种植面积到达1500万亩以上，生产果品2000万吨以上，使林果业成为农村经济的支柱产业。林果业是实现生态效益和经济效益并重的产业，是我区广阔农民增收的一个重要来源，已成为新疆农村经济的一个支柱产业。为尽快把我区建成国内外有影响的特色林果基地，形成实实在在的经济规模和产业优势，因此要开展优质高效林果业，依靠科学技术，推广优良品种，使林果业产出更高的经济效益。§3.4.2工程实施的社会、〔1〕农民增收、农业增效通过工程实施，辐射带动周边区域生态治理工程的开展，使工程区成为生态治理的典范，充分利用工程区水土光热优势，优化农业产业结构，成为当地生态治理和农民增收同时开展的新模式。产业可促进农民增收当年可覆盖种植户2000户，实现人均增收3000元，随着生产规模得不断扩大，将成为青河县农牧民增收的一个主要亮点。公共效劳覆盖范围可为全县2万农牧业人口和1000余户提供增收、就业时机。工程区的建设可以防风阻沙，改善周边农田小气候，保障农业生产，还将改善农区内部生产条件，减轻风沙和干热风对农区作物的危害，为林、农、牧业的稳产、高产奠定根底。本工程实施后，工程区所选择的大果沙棘经济林每亩可获直接经济效益1000元以上。所产生的经济效益不仅可满足工程区后期的水电费用及管护费用，而且还能带来较好的经济效益。〔2〕符合国家政策在生态建设中，林业处于首要地位，而林业开展的真正目的是实现经济效益和生态效益并重。林业开展必须走优质高效、科学管理、品种特色、产品规模、经营集约、管理标准之路，此建设工程将生态治理与经济效益结合起来，符合国家和自治区关于林业开展的根本思路和建设目标。〔3〕提供就业时机，促进社会稳定本工程在建设过程中及后期管理中需聘用一批长期固定的管理人员和工人，同时还需要大量的季节性临时工，为当地剩余劳动力提供了就业时机，有利于社会的安定团结。〔4〕促进经济协调开展，示范推广作用明显本工程的建设，充分利用了青河县未利用的荒地，使土地利用趋于合理，同时加大了林业在第一产业中所占比例，使产业结构趋于合理，促进了资源、环境与经济协调开展。本工程所营造的生态林不仅能够起到良好的生态效益，还可产生一定的经济效益，将会对周边区域生态林建设起到示范带动作用。农牧民营造生态林的热情提高，不仅能够改善生态环境，而且可以产生一定的经济效益，提高农民收入，从而调整农村产业结构，促进地方经济可持续开展。〔5〕改善生态环境沙棘是经济树种，也是良好的生态树种，生态治理工程选用沙棘可以绿化美化环境，又有丰厚的经济收益，一举多得。可改善区域农村的生产生活环境，有效保护地区的生态环境，从而提高当地居民的生存环境质量，促进社会主义新农村建设。工程建设主要内容和目标§4.1工程工艺全景流程图沙棘冻果解冻沥干螺旋榨汁1籽皮汁储罐原汁粗滤带油汁沙棘冻果解冻沥干螺旋榨汁1籽皮汁储罐原汁粗滤带油汁沙棘果肉碟片别离汁储罐二次碟片别离汁储罐液液别离沙棘果油沙棘清汁高温瞬时灭菌无菌灌装渣沙棘籽超临界萃取沙棘油、沙棘黄酮沙棘汁自然发酵沙棘果酒接种乙酸菌发酵沙棘果醋沙棘醋饮低温真空浓缩喷雾枯燥沙棘果粉调配复配压片制粒覆膜包装沙棘果珍无糖沙棘咀嚼片巴式杀菌微波枯燥沙棘果汁饮料沙棘原汁雪莲、红景天、灵芝等粉混合一步制粒装胶囊普莱尤胶囊混配低脂果胶熬糖食用明胶冷却沙棘低糖果酱沙棘胶囊图4-1沙棘深加工工艺全景图§4.2建设主要内容1、生产厂房3座；包括2000平方米的冻库1座；1800平方米的精加工生产车间〔包括沙棘原浆生产线、沙棘饮料生产线、沙棘口服液生产线、无糖咀嚼片生产线、沙棘果珍；1200平方米GMP标准厂房1座。包括〔沙棘籽油、果油〕提取生产线、〔沙棘籽油、果油〕胶囊生产线〔国家GMP标准厂房〕。2、办公室及辅助设施。现代化办公室1幢，辅助设施包括蒸汽锅炉、配电房、厕所等配套设施。3、公司的产品方案分为三大类：一类是原料：以沙棘冻果、沙棘原汁、沙棘干果为主；二类食品类，以沙棘醋饮、沙棘饮料、沙棘果粉等为主；三是沙棘保健品类，主要以沙棘油、沙棘黄酮及其胶囊以及其他复方颗粒、胶囊类产品等为主。公司根据市场调查，对公司拟开发得产品进行价格评估以及产量测算，得出工程建成后，各类沙棘产品的年销售额。我公司年可实现开发产品800余吨，消耗原料2000余吨，实现销售收入1500万元。其中产品包括原汁、冻果，饮料〔果汁、醋饮、固体饮料〕，浓缩物〔果粉、浓缩汁〕，其他食品〔沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片〕，沙棘果油及籽油，沙棘黄酮，沙棘油胶囊等产品。§4.3建设主要经济技术指标§4.3.1〔1〕沙棘速冻技术：-30℃，20h,-18〔2〕果油提取：三足离心机2000r/min离心5min,然后碟片离心机10000r/min离心10min，可别离出沙棘果肉及沙棘果油，析出的沙棘果汁具有澄明度高，便于加工以及不易变质等特点。〔3〕无菌灌装：食品中饮品卫生阀值非常低，对饮品的卫生要求相当高，公司的液态产品，不但经过超高温瞬时灭菌，还在10万级的无菌灌装间采用先进的无菌灌装系统进行热灌装，不仅保存了产品的营养成分还保证了产品的平安。(4)低温速冻：低温速冻脱果是我公司采用国内最先进、本钱高、平安的方法，是目前沙棘果前处理最科学的方法之一。本方法的的特点是处理过的沙棘产品营养流失少、卫生、平安、便于批量处理，但是本钱较高。(5)多相超离心提取：沙棘果汁、果皮、籽、果肉中都不同程度地含量沙棘油，沙棘的医用、保健价值非常高，价格也非常昂贵。如何利用好沙棘果实中的沙棘油是沙棘生产企业的利益增收点和企业开发能力的综合表达。我公司引进世界先进的超高速离心机进行油相、液相、固相的三相别离，实现果汁、果油、果肉的细别离。便于产品的综合利用开发。(6)超临界萃取：近年来，沙棘籽油保健成效被世人所熟知，沙棘保健风行全球。沙棘籽油、沙棘果油价格更是逐步攀升。在这样的市场背景下，公司引进目前世界领先的提取技术——CO2超临界萃取沙棘油生产线。通过CO2超临界萃取的沙棘籽油成品质量高，其具有纯度高、不含任何非沙棘油成分、利于保存等特点。CO2超临界萃取的沙棘油产品能够到达世界任何国家的质量标准。§4.3.实现年均开发深加工产品800余吨；实现年均产值1500万元；年缴纳增值税255万元，销售税金及附加17.16万元。§4.4技术水平其中超临界萃取、无菌灌装技术处于世界先进水平；其他技术水平处于国内先进水平。§4.5技术路线§4.5.1技术来源本公司主要技术来源：一是产、学、研结合；二是引进吸收消化国内外先进技术；三是进行自主研发。目前，我公司与中科院成都分院、四川大学、成都农林科学院、新疆农林科学院、西华大学等科研、大专院校签订了技术合作协议。§4.5.2工艺路线目前，我公司以综合开发沙棘果为主业。从沙棘原料的采摘、验收、速冻、预处理、榨汁、提油、原汁的无菌灌装、饮料调配、真空浓缩、微波枯燥、复方成品开发〔以开发功能性口服液、功能性咀嚼片〕等等。目前公司的主要主攻速冻技术、超速离心提取技术、二氧化碳超临界萃取技术、榨汁果油提取复合技术等。还有就是沙棘复合软胶囊等研发，以及低糖沙棘果酱的研发和生产。目前我公司拟开发的沙棘胶囊、普莱尤胶囊等，并利用低酯果胶开发低糖果酱，非常符合现代市场人们对健康的诉求。沙棘冻果沙棘冻果解冻沥干螺旋榨汁籽皮汁储罐原汁粗滤带油汁沙棘果肉碟片别离汁储罐二次碟片别离汁储罐液液别离沙棘果肉沙棘清汁高温瞬时灭菌无菌灌装渣沙棘籽图4-2沙棘果前处理〔1〕速冻技术沙棘属浆果类，容易破碎;必须先对小浆果进行速冻，使之到达一定的硬度，便于脱粒；技术的关键在于速冻参数确实立，速冻温度、速冻时间对速冻效果的关系，速冻温度和速冻时间与能耗的关系等。沙棘鲜果沙棘鲜果速冻脱果风选人工选果检验包装入库图4-3沙棘冻果工艺〔2〕二氧化碳超临界萃取技术该技术是用于提取沙棘籽油、沙棘果油，具有比一般提取技术较多的优点，该设备从德国引进并引进德国的工艺。可以获得优质的产品。产品的质量能够到达国际标准。二氧化碳超临界萃取技术不仅可以提取沙棘籽油，还可以提取沙棘果油、沙棘黄酮以及沙棘原花青素。目前，我公司技术人员研发的沙棘黄酮提取新工艺主要是结合传统的水提醇沉与二氧化碳超临界萃取技术共同提取，首先利用水提醇沉的方法获得沙棘黄酮提取物浸膏，再利用二氧化碳超临界萃取技术对浸膏进行精制而获得沙棘总黄酮精品。表4-1二氧化碳超临界萃取技术比照其他提油技术的优点提取方法优势和劣势压榨法一、优势：设备投入少，见效快。如：5000元-1万便可购得生产设备二、劣势：1、高温：提取植物油时，必须到达200℃-225℃的高温，这就势必破坏植物的生物活性成份。如：紫苏油、α亚麻酸的含量也可能高一些，但其它的生物活性成份那么被破坏了；2、低出：植物油提取率低，仅可提50%，原料浪费大；3、植物油中的碳元素遭到破坏。如：碳元素经过高温那么会形成结晶体。如：沙棘油中含16碳稀酸，18碳稀酸等，经过高温时，其脂肪酸就被破坏了；4、酸价高，没有方法处理；5、折光指数低，透明度低；正剂烷提取法一、优势：设备投入较大，本钱低，出油率高。二、劣势：1、熔剂残留大；2、会生成致癌物，特种油不适宜于此种方法；3、酸价高；4、透明度低，折光指数低；5、用食用碱及高温才可脱酸、脱腊，生物活性成份遭到了破坏。分子蒸溜法一、优势：设备投入较大，生产本钱低。二、劣势：提取时，生物活性成份比较单一。如：沙棘中含有200余种生物活性成份，用此种方法，只能提取少量的几种。超临界萃取法一、优势：低温、无毒、高效，又被称为二十一世纪绿色萃取技术。1、生产本钱低；2、技术含量高；3、完全在物理状态下加工，不填加任何添加剂；4、出油率高，可达99%以上；5、折光指数高，透明度高；6、酸价低；7、可保护生态环境，我公司二氧化碳的排放量在0.5-1，其余99%以上可以回收回来，其它超临界设备二氧化碳的回收率只到达30%；8、适宜于含油率低的特种植物油的加工；9、生物活性成份及各类维生素都能被萃取出来，而且一点都不被破坏。二、劣势：设备投入相对前三种而言是最大的。粉碎粉碎萃取器原料预热残渣带沙棘油的CO2CO2冷凝GNIN加压减压沙棘油别离器图4-4二氧化碳流体超临界萃取的工艺流程〔3〕离心法提取果油沙棘果油→三足离心机→管道过滤器→加热到70~80℃→离心别离→沙棘果油+沙棘清〔4〕沙棘汁〔或者沙棘浓缩汁〕工艺流程主要介绍沙棘汁〔或者沙棘浓缩汁〕的技术参数和工艺流程。沙棘汁〔或者沙棘浓缩汁〕的关键控制点在于超高温瞬时灭菌〔135℃，4-6s〕。而沙棘果汁的关键控制点在于UHT、沙棘带枝冻果脱果风选洗果解冻沥干提升螺旋榨汁沙棘带枝冻果脱果风选洗果解冻沥干提升螺旋榨汁初滤搅拌预热※储罐胶体磨真空脱气超高温瞬时灭菌※无菌灌装装脱果沙棘带枝冻果CIP1清洗剂清搅拌预热※洗初滤剂螺旋榨汁沥干提升CIP2清洗剂洗超高温瞬时灭菌※剂真空脱气胶体磨CIP3清水CCIP1清洗剂I成品入库污水及清洁剂排放CIP3清水〔5〕沙棘饮料工艺流程图我公司开发的沙棘果汁饮料拟开发成高浓度果汁饮料〔果汁含量大于等于30%以上〕，其技术难点在于饮料澄明度以及沙棘杀菌技术问题，由于果汁含量高，容易造成在沙棘汁液在杀菌后造成浑浊，感官差等弱点。本技术拟解决的问题是通过超高温瞬时灭菌技术以及新配方的调节解决沙棘果汁饮料澄明度的难题。沙棘原汁沙棘原汁调配※胶体磨真空脱气超高温瞬时灭菌※CIP1清洗剂清搅拌预热※洗初滤剂螺旋榨汁沥干提升CIP2清洗剂洗超高温瞬时灭菌※剂真空脱气胶体磨CIP3清水CCIP1清洗剂I成品入库CIP泵CIP3清水冷却热灌装旋盖洗罐备罐纯洁水自来水污水及清洁剂排放CIP3清水洗罐污水及清洁剂排放CIP3清水水处理※包装图4-6沙棘饮料工艺流程图§4.5.3产品质量标准产品质量标准包括：沙棘原果汁质量标准〔原用水利部沙棘原果汁标准〕、沙棘果汁饮料标准〔公司企业标准〕、沙棘果珍标准、无糖沙棘咀嚼片标准〔见附录〕、沙棘籽油〔原用内蒙古地方标准〕、沙棘籽油软胶囊〔企业标准〕。以下为局部沙棘产品标准。表4-2沙棘果汁标准〔企业标准：Q/67344071-3·2-2024〕项目指标形态均匀透明液体色泽棕色或黄色香气滋味有沙棘特有的香味和酸甜味，略带涩味，无其他异味杂质允许有少量果肉存在标签符合GB7718食品标签通用要求净含量按产品包装标示计量≤±3%可溶性固性物含量(20℃折光计法)，%≥6.0总酸(以柠檬酸计)，%≥0.25原果汁含量,%≥10维生素C(mg/100ml)≥25.0食品添加剂按GB2760规定砷(以As计)，mg/kg＜0.5铅(以Pb计)，mg/kg＜1.0铜(以Cu计)，mg/kg＜10.0菌落总数,(cfu/ml)≤100大肠菌群,(MPN/100ml)≤3霉菌个/ml≤10酵母菌 个/ml≤10致病菌(系指肠道致病菌及致病性球菌)不得检出表2-3沙棘籽油标准〔企业标准：Q/67344071-3·2-2024〕项目要求色泽橙黄色到棕红色透明液体。气味、滋味具有沙棘籽油固有的气味和滋味，无异味。杂质无其他任何杂质。相对密度，20℃0.81～0.98折光指数，201.46～1.48酸价，〔KOH〕mg/g≤15过氧化值，％≤0.4维生素E，mg/100g≥70亚油酸，%≥35.0亚麻酸，%≥27.0铅〔以pb计〕，mg/Kg≤0.5总砷﹙以As计〕，mg/Kg≤0.1农药残留按GB2763中有关食用植物油的规定执行菌落总数，cfu/ml≤100大肠菌群，MPN/100ml≤6霉菌，cfu/ml≤10酵母，cfu/ml≤10致病菌﹙沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶性链球菌﹚不得检出§4.6主要工艺设备选择§4.6.1主要设备设备及主要设备来源全厂设备配置的根本原那么是按照国家?饮料产品生产许可证审查细那么〔2024版〕?以及科学规划布局指导为原那么，按照物流、人流分开的原那么，按照卫生等级达标指导的具体要求合理布局。为了满足生产、技术提升的需要，需要增设以下一些设备。序号名称规格型号数量使用场所一沙棘果预处理设施1脱果机CJTG-20241初加工车间2风选机CJFX-20241初加工车间3筛选机CJZZSX-11初加工车间4洗果机CJXG1初加工车间5沥干提升机CJLGTS1初加工车间二榨汁机或制浆机1螺旋榨汁机LZ-011初加工车间2初滤机SDCL-3DSDSCL-31初加工车间3冷热缸RPL-G1初加工车间三水处理设施1DL500L/H一级反渗透纯洁水设备DL500L/H1无菌灌装车间四调配设施1配料罐EPG-11灌装车间2胶体磨JM1灌装车间3真空脱气机SD-T1灌装车间五贮罐1配料罐EPG-11灌装车间六杀菌设施1电加热高温灭菌机PR6L201灌装车间七自动灌装封盖设备1无菌灌装机GH-GZ-Ⅱ1灌装车间2负压灌装机GFP-121灌装车间3自动压盖机YG-11灌装车间4洗瓶机JYX241灌装车间八生产日期和批号标注设施1电动圆盘印码机DYJ-320B1固体车间九管道设备清洗消毒设施1CIP泵GH-QXB-Ⅱ1灌装车间2CIP清洗缸GH-QX-Ⅱ1灌装车间以上设备主要是用于沙棘液体制剂的生产用设备〔包括沙棘原果汁、沙棘果汁饮料、沙棘口服液〕等。其中也包括沙棘预处理产品：沙棘冻果。以下设备主要用于沙棘果珍、无糖型沙棘咀嚼片的生产。序号名称规格型号数量使用场所一混合配料设备1粉碎机9FZ-15B1固体车间2和面机9FZ-201固体车间3混料器-1固体车间二成形设备1摇摆式颗粒机YK-1601固体车间2ZP33型旋转式压片机ZP331固体车间3振动分筛.过滤机HH4001固体车间三枯燥脱水1隧道式微波灭菌机SWM-121固体车间2低温真空浓缩锅-1固体车间3喷雾枯燥-1固体车间四自动包装设备1颗粒包装机DXDK-301固体车间2DPB-80型平板铝塑泡罩包装机DPB-801固体车间五生产日期及批号标注设施1电动圆盘印码机DYJ-320B1固体车间§4.6.2以下设备主要在研发、生产过程中进行测试、检验的设备。设备名称型号简要规格数量电热鼓风枯燥箱DGF25003C——1真空枯燥箱ZK-82A

1灰化炉————1霉菌培养箱————1恒温恒湿培养箱——250L15~40℃11培养箱————1折光仪————1旋光仪————1薄层扫描仪CS-9301——1紫外分光光度计UV-2401——1快速水分测定仪FB-2BOMOC——1连续变倍体式显微镜X-TB1智能崩解仪ZB-IB——1低压溶剂过滤器————11超声波清洗机————1显微镜CX40-32702

——1双量程分析天平AE240

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1工程总投资、资金来源和构成§5.1投资概算依据根据国家农发办?国家农业综合开发可行性研究报告编写大纲?和国家发改委、建设部?建设工程经济评价方法与参数?对可行性研究报告编制方法的要求，按照建设单位提供的资料进行编制。§5.2投资概算本工程总投资为3000万元。其中固定资产投资2300万元，占总投资的77%；铺底流动资金700万元，占总投资的23%。§5.2.1固定资产固定资产投资估算表单位：万元序号工程及费用名称估算价值建筑工程设备及安装工程其他费用合计一土建工程852

852二设备购置安装费

986

986三征地费及场地清理

120120四勘察、设计费

4040五筹建费

169169六建设期利息100100七其他费用3333七总投资合计8529864622300土建工程估算表单位：万元序号建筑物名称费用合计1生产车间6152办公楼1003锅炉室255库房506围墙207停车场108水、电、气、暖209绿化12合计852§5.2.2设备及安装费用本工程设备投资总额预计986万元〔做成明细表〕§5.2.3建设期利息本工程投资总额中，拟向银行贷款500万，按商业银行平均利率5%计算，4年期的建设周期，利息总额为100万元。§5.2.4流动资金流动资金按分项详细估算法计算，本工程到达设计生产能力时，年需流动资金700万元，铺底流动资金按流动资金的30%估算，计210万元,流动资金根据生产负荷逐年投入使用。§5.3资金来源§5.3.1信贷资金本工程向银行等金融机构贷款500万元，占总投资的16.7%。§5.3.2自筹资金及来源本工程自筹资金2300万元，占总投资的76.7%。§5.3.3.其他资金公司拟申各类补贴200万元，占投资的6.6%。§5.4资金使用和管理§5.4.1信贷资金使用和管理本工程共申请信贷资金500万元，公司成立工程实施领导小组，对资金采取专款专用，专人管理，确保资金使用的合理性和平安性。§5.4.2自筹资金使用和管理工程开工后，每月按工程进度拨付给工程工程指挥部，自筹资金到位后，全部投入工程建设，不得用做其他工程使用。人员培训及技术来源§6.1技术培训§6.1.1综合技术培训进行综合培训主要抓住生产管理、财务管理、质量管理、平安生产管理、企业文化、质量意识培训，其中企业文化的培训是培训的关键，要树立公司员工的责任意识、企业生存意识等。§6.1.2生产技术培训对沙棘生产厂生产工人及管理人员进行专项集中培训，请有关专家讲授沙棘加工生产的理论知识和管理知识，请设备厂家技术人员讲解设备的使用、维修、保养及平安等方面的知识等，全面提高所有人员的技能和素质。生产一线工人上岗前集中培训，从工程投产前半年开始进行。新招人员必须经过岗前培训，考核合格前方可上岗。工程投产后，仍不定期对所有人员进行分批轮训，以保证工程目标的最终完成。§6.2劳动保护与平安生产本工程由于采用了全封闭式设备，平安性得到极大改善，但在厂区建设、生产管理、职工保护等方面，仍需要严格遵照国家相关劳动保护条例及平安标准。在生产过程中，加强易燃物品的管理，提高操作人员素质，强化平安意识，严格遵守操作规程，防止发生意外事故。厂区设计上考虑了消防通道和消防间距，室外设置地上式消防栓，建筑材料不使用易燃品，车间、库房根据具体情况设室内消火栓及各式灭火器。§6.3具体保证措施§6.3.1〔1〕为了保证工程的顺利实施，由青河县人民政府成立工程领导小组，实行主管领导负责制，确保工程任务的完成。领导小组设在科技局。成立以县政府常务副县长苟俊豪为组长，科技局局长张国梁为常务副组长的领导小组。小组成员：黄希新疆恩利德生物科技有限公司总经理孙青占青河县林业局局长陆游青河县农业局党组书记王军青河县乡镇企业局局长罗俊珧新疆恩利德生物科技有限公司副总经理本工程负责人刘德坤青河县林业局副局长张驰松新疆恩利德生物科技有限公司厂长〔2〕依靠专家小组直接进行工程技术指导，组织技术协调工作。负责总体方案和实施方案的制定、落实，以及成果的贮备引进、吸收、培训、技术指导、效劳等工作。以成都农林科学院叶仁礼为技术组长。技术组成员包括：郑旗成都农林科学院农产品加工所所长张浩四川大学〔华西校区〕药物学院院长杨潇四川大学〔华西校区〕药物学院博士生〔在读〕邹强四川大学〔华西校区〕药物学院博士生〔在读〕王建四川大学〔华西校区〕药物学院博士生〔在读〕樊忠平四川大学〔华西校区〕药物学院博士生〔在读〕张驰松新疆恩利德生物科技有限公司厂长郑丽新疆恩利德生物科技有限公司品技部经理〔3〕依靠技术支撑单位，签定完善的合作协议，制定明确的技术开展目标，实施进度和详尽的工程实施方案。加快新成果试验、示范推广工作，提高工程实施的科技含量。加强人才引进与技术培训承包，实行开发示范进程和工程目标管理。〔4〕工程经费帐目独立、专款专用，严格财经纪律。地方配套资金按要求保证及时足额到位。严格审计，杜绝挪用、挤占现象发生。〔5〕工程建设期间的组织机构与职能。为保证工程的顺利实施，工程单位建立工程建设办公室，具体负责工程的落实，做好工程的前期准备工作。①做好工程的总体规划、可行性研究报告、工程的技术设计及实施方案制定的审查；②做好工程建设期的工作方案，特别是资金的筹措、物资、人员的安排；③做好新产品市场调查工作；开发市场需求量大，反响热烈的产品尽早、尽快的上市。④做好国外市场的调研工作，寻求国外市场的拓展途径；⑤进一步和大专院校加强沟通、加强合作，组织好技术开发、关键技术难点的突破，使能技术转化的决不进行二次研发，能上马的产品尽快根据公司目前的已有条件尽快上马。§6.3.2公司以研发、生产、销售为一体的生产经营模式。以市场为导向，研发具有前景的新型、差异化产品，突出沙棘保健成效等特点，全力做好产品前期的科技效劳、技术效劳。在生产过程中，严格按照生产标准进行管理，确保产品质量。核心在销售，销售是企业的生存法宝，不段开拓新的市场，拓展新的渠道一门心思做市场，研发要以市场为导向，技术为市场效劳的宗旨。§6.3.3依照?中华人民共和国公司法?的有关规定，全面推行现代化企业管理，建立简捷、实用、高效的管理体系，作到管理人性化、科学化、制度化、标准化。工程管理实施评审制度，提高立项科学性；工程建设全面实行“工程法人制〞、“招投标监理制〞，确保工程进度，努力提高建设质量。加强中期检查和工程验收工作，全面完成工程任务。从全面质量管理、人事管理、财务管理、销售管理、企业文化建设等方面着手，建立建全各项规章制度，力求作到机构精简、工作高效。制定了各种质量管理体系文件，建立质量保障体系以及产品开发方针；把竞争机制引入人事管理制度，通过一系列现代化管理措施，保证工程正常运转，提高经济效益，在企业开展壮大的同时，进一步提高农民的收入，最大限度发挥工程效益。工程建设阶段和工程竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等。工程实施进度方案§7.1主持承担、协作单位的人员及其分工

本工程由新疆恩利德生物科技有限公司具体负责，组织实施该工程。在技术上依托成都农林科学研究院、四川大学药物学院等大中专院校和科研单位，以本工程为契机，以新疆恩利德生物科技有限公司为平台，全面推动沙棘产品的精深加工系列产品的研发，共同研究和开发高新技术，加快新技术的推广应用。§7.2工程年度实施、进展方案

一、2024年-2024年，完成固定资产投资的50%以上，主要完成沙棘前处理等车间的建设，初步形成沙棘果处理。能生产沙棘原浆等生产线。二、2024年1月-2024年1月，完成剩余投资，主要完成沙棘系列产品开发、GMP生产车间建设，并形成生产工规模，具体实施如下：1、2024年1月-12月完成技术合作协议、会议研讨、技术论证、技术开发要点等；形成技术核心攻关方案，并实施工程核心技术开发，开展实验室试验。逐步开展设备选型，产品中试设备设计、制作或购置。并在中文期刊发表初步试验论文等。2、2024年1月-12月，实现产品中试，中试产品的检测，并报批生产许可等。报国家技术专利。完成设备选型、设备采购、完善工艺等。3、2024年1月-10月，实现产品商品化，初步形成沙棘原汁、沙棘饮料、沙棘果珍、沙棘咀嚼片、沙棘籽油软胶囊、沙棘果油软胶囊等产品并实现产品商品化。并形成产品开发技术规程，并完成工程验收。工程经济效益和社会效益分析§8.1财务评价依据以国家发改委?建设工程经济评价方法和参数?中的有关规定和国家现行的财税制度为依据。相关根底数据及参数如下:〔1〕工程计算期为12年，其中建设期2年，生产期10年。加工厂第2年开始投产，生产负荷为30％，第3年到达70%，第4年生产负荷为100％，以后均为满负荷生产。〔2〕贴现率为12％，信贷占用费率为10%。〔3〕增值税税率为6%，城建税率5%、教育附加费4%〔包括地方教育附加〕、所得税25%计。§8.2资源及原材料来源§8.2.1资源来源我公司主要原料为沙棘果实。其资源全部来源于青河县五乡两镇〔包括阿勒热乡、阿热勒托别乡、阿尕什敖包乡、塔克什肯镇、青河镇、萨尔托海乡〕。其中，五乡两镇的的有机种植基地全部通过有机食品认证以及出口基地备案。公司通过健全的采购制度、沙棘果采购质量管理细那么、原料进出溯源制度等制度建立了一整套沙棘采收制度及管理方法，充分保证了原料的收购质量。为“第一车间〞把好了质量关。§8.2.2资源地的根本情况分析青河县属大陆性干旱气候，夏季日照时间长，昼夜温差大：土壤类型以棕钙土和粟钙土为主，微碱性或碱性，有机质含量中等，非常适合浆果类林木的生长。青河县是牧业县，土地资源有限，而沙棘抗干旱，耐瘠薄，栽植沙棘可以有效缓解与牧争草、与农争地的问题。沙棘当年种植后至少可以连续收获15年以上，而且3年以上的沙棘林根本已经郁闭成林，不怕牲畜的啃食，因此沙棘尤其是无刺大果沙棘是青河县特色林果业的首选树种，目前也栽植沙棘面积达6万亩左右，沙棘果实际产量6000余吨，沙棘果实际采摘量4000余吨，根本能够满足目前我公司的生产需求。同时，6万亩的沙棘地可提供500余吨的沙棘嫩叶。§8.3销售收入、销售税金和附加估算§8.3.1销售收入工程完成后，在正常条件下，预计年平均销售收入1500万元。表3-2销售收入估算表序号产品名称产品类别金额〔万元〕1原汁、冻果〔表1中1-2〕食品3202饮料〔果汁、醋饮、固体饮料〕食品3003浓缩物〔果粉、浓缩汁〕食品404口服液〔沙棘口服液、100%原汁、复方口服液〕保健品2505其他食品〔沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片〕食品1005沙棘果油及籽油保健品2906沙棘黄酮保健品1008沙棘油胶囊保健品100合计1500§8.3.2销售税金及附加工程建成后，年缴纳增值税255万元，销售税金及附加17.16万元。§8.4总本钱及经营本钱估算§8.4.1工程总本钱估算〔1〕原料费用估算据估算，本工程原料费用为580万元。〔主要原料200万元，辅料40万元，包装材料140万元〕。〔2〕燃料及动力费用估算本工程燃料及动力费用主要为电费、水费，按照公司设备的相关技术参数及公司产品的生产工艺流程，消耗的燃料及动力为24万。〔3〕折旧及摊销费本工程采用直线折旧法，从工程计算得出固定资产年折旧及摊销35.7万元，其中设备折旧26.7万元，其中厂房及办公楼折旧9万元。〔4〕工人工资及福利工程定员职工30人，每人每年人均工资按10,000.00元计，福利费用按14%计提，年工资及福利费用预计为34.20万元。〔5〕修理费年修理费按设备原值的1.5％估算，为12万元〔6〕财务费用本工程申请信贷资金400万元，按目前商业银行利率趋势，估计年利息及相关的财务务手续费支出40万。〔7〕其他费用销售费用是指企业为销售产品而支付的广告费、运输费、销售人员差旅费等，根据行业特点，销售费用按年销售收入的10%测算，计81万元。管理费用是指管理部门为经营该工程而支出的费用，本工程基地管理费用已摊入生产本钱中，车间管理费用按工资及福利的50%计提，为17.10万元。〔8〕综合分摊费用20万元。生产技术投入分摊费用，按10年均摊。〔从工程总投资中可以得出综合技术投入费为200万元。〕〔9〕总本钱估算工程达产后，在正常条件下，工程年总本钱费用844万元。§8.5财务效益分析评价报表§8.5.1表3-3损益及利润分配表单位：万元项目行数本年累计工程总投资13000一、主营业务收入11500.00减：主营业务本钱4844主营业务税金及附加5255.00二、主营业务利润〔亏损以“-〞号填列)10加：其他业务利润〔亏损以“-〞号填列〕11100减：营业费用14-160.00管理费用15-34.20财务费用16-20.00三、营业利润〔亏损以“-〞号填列〕1850加：投资收益〔损失以“-〞号填列〕19100补贴收入2280营业外收入2320减：营业外支出2550.00四、利润总额〔亏损总额以“-〞号填列〕27337.00减：所得税2817.76五、净利润〔净亏损以“-〞号填列〕30319.24§8.5.2本工程申请信贷资金400万元，工程投产后，用每年的销售收入进行归还，本工程达产后，每年至少可实现销售收入1500万元，实现毛利/净利656/319.24万元。完全能够足额的归还向银行申请的各项贷款。§8.5.3盈利能力分析本工程投产后，每年可实销售收入1500万元，实现毛利/净利656/319.24万元。〔1〕销售毛利率本工程的销售毛利率可达43.7%。〔2〕销售净利率本工程的销售净利率可达23.08%。〔3〕投资净利率本工程到达产品后，在正常生产条件下，投资净利率10.64%。§8.6盈亏平衡分析工程总本钱844万中，固定本钱的比例为264万，变动本钱为580万。以到达生产负荷100％计算：BEP〔％〕＝年固定本钱/〔年销售收入－年可变本钱－年销售税金及附加〕×100％＝264/〔1500－580－17.16〕×100％=40.78％以生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算为40.78％，说明工程在正常年份到达设计能力的40.78％，就可以保本，有较强抗风险能力。§8.7财务评价结论本工程财务效益显著，具有较强的抵抗经营风险的能力，工程投资期适中，投资回报高，能够在规定的时间内归还银行贷款。在工程实施过程中，要尽量节省开支，把好工程建设投资规模关；加强管理，努力降低产品生产本钱，提高产品市场竞争力。本工程市场可靠，技术先进可行，经济合理。§8.8工程社会效益§8.8.1工程的开展，不仅带动了地方经济的开展，更重要的是带动了集社会、经济、生态价值为一体的沙棘产业的开展。本工程不仅不对环境产生破坏，而且对新疆半干旱、干旱地区产生积极的生态作用。从国家到地方，沙棘种植都被提得很响，尤其是在黄河中上游地区、新疆地区等干旱、半干旱地区，沙棘种植被广泛地被推广，生态不必多说，但是沙棘种植要更快的开展，必须通过产业的带动。§8.8.沙棘产业的开展关系到生态保护与经济效益的双重关系，以沙棘产业的经济效益推动沙棘林的种植，以沙棘来防沙治沙，改善生态，尤其是新疆等干旱地区的生态该善。国家领导人曾屡次对沙棘产业的开展做出重要批示和题词。1985年，时任国家水电部部长钱正英提出“以开发沙棘资源作为加速黄土高原治理的一个突破口〞。一九九八年十一月三日，当时的国务院副总理温家宝在第132期?昨日要闻?批示：“植树造林，治理水土流失，应该因地制宜，选择突破性的技术和关键树种。种植沙棘对于治理黄土高原效果显著，望能给与关心和支持。〞一九九二年八月十日，现任国务院副总理吴仪同志题词：“开发沙棘，造福人类〞。一九九二年十一月，国务院原副总理田纪云同志题词：“开发沙棘大有作为〞。一九九八年元月国家原水利部部长钱正英题词“开发沙棘，利国利民〞。一九九二年十一月时任国务委员陈俊生题词：“开发沙棘，造福人民〞。伴随着西部大开发战略的实施，2003年6月25日，中共中央国务院做出了?关于加快林业开展的决定?。这是指导我国新世纪林业开展的纲领性文件，?决定?把加快林业开展、改善生态环境上升到中华民族生存与开展的根本大计的战略高度，提出了经济社会可持续开展迫切要求林业建设有一个大的转变，实现林业跨越式开展，使林业更好地为国民经济和社会开展效劳。提出在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的进程中，必须高度重视和加强林业工作，努力使我国林业有一个大的开展。在贯彻可持续开展战略中，要赋予林业以重要地位；在生态建设中，要赋予林业以首要地位；在西部大开发中，要赋予林业以根底地位。2024自治区党委、自治区人民政府关于进一步加快林业开展的意见中明确指出，以林果业为重点，大力开展具有新疆特色的林果业，到2024年全区林果种植面积到达1200万亩以上，年产果品1500万吨以上，到2024年全区特色林果种植面积到达1500万亩以上，生产果品2000万吨以上，使林果业成为农村经济的支柱产业。林果业是实现生态效益和经济效益并重的产业，是我区广阔农民增收的一个重要来源，已成为新疆农村经济的一个支柱产业。为尽快把我区建成国内外有影响的特色林果基地，形成实实在在的经济规模和产业优势，因此要开展优质高效林果业，依靠科学技术，推广优良品种，使林果业产出更高的经济效益。§8.8.3沙棘又名醋柳、酸刺子，为胡颓子科植物沙棘属(Hippophaerhamnoides．L)的统称，属于小浆果类。小浆果类产品最大的技术难度在于：一是采摘难，因为小浆果容易破碎，不易采摘，采摘后的果实破损率高，不能保证其产品的质量；二是保存难，沙棘采摘后〔净果〕12小时内必须冻库保藏，否那么，沙棘果容易发酵变质。为了保证产品品质，必须进行技术升级。升级后，沙棘通过速冻、脱粒、风选等手段，可获得到达国外质量标准的沙棘冻果〔杂质率低于3%，破损率低于5%，〕。为进一步的深加工奠定了根底。沙棘产业在中国开展已经有20多年的时间，最早，沙棘是用做防沙护林特殊树种，由于沙棘的食用价值和药用价值得到人们的认可，近年来，开发沙棘成为一种风行中国的新兴产业。产品分为三大类：食品、保健品以及药品。其中目前食品占的份额最大，但开发药品的市场开展潜力更大。沙棘又名醋柳、酸刺子，为胡颓子科植物沙棘属(Hippophaerhamnoides．L)的统称。其化学成份主要有黄酮类、萜类、