风险识别、评价表

根据《风险评估与应急预案控制程序》要求，结合本公司的具体情况及可能存在的风险进行了的识别。并为降低产品交付和产品质量的相关风险，制定了相应的预防措施。风险类别序号风险可能性检出性严重性风险评分预防措施设施/设备的可用性和可维护性焊机未检定或超过有效期1133日常检查中确认在用的焊机经检定且合格加工设备损坏或出现故障11221.操作人员能力胜任，避免误操作损坏备定期维护保养及检修；设备故障后有备用设备；且合格的外协加工供方2.设 3.常用4.有稳定搬运设备(如吊车、叉车)损坏或出现故障11221.操作人员能力胜任，避免误操作损坏期维护保养及检修；3.可随时联系吊车保障生产需要计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期2136日常检查中确认其已经检定且合格计量器具、检测设备损坏或丢失12361.专人专用，领用时进行登记避免丢用者明确操作方法避免器具损坏工厂停电、停水l2361.安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限供方交货延期12361.供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要；2.采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单；3.重要料储备安全库存采购物资物流不畅1236己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资供方绩效以及材料的可用性/供应供方材料出现质量问题11331.供方质量经过评审确认，满足公司需单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范；3.关键材料安排检验人员驻厂监造采购材料使用后发现质量问题l2361.材料入厂前经过入厂检验，关键材料材料用于产品前操作人员进行二次检查因偶发变更需增补材料13261.材料采购时充分考虑余量及库存需稳定合作供方可以紧急发料，满足生产全库存产品交付后发现焊缝不合格12361.焊工、焊机均经过鉴定合格；2.焊接工艺经过评定符合要求；3.焊接过程严格按照工艺执行并严格检查；4.完工焊缝按规范要求进行检查不合格品的交付交付产品无法顺利装配或装配不便l2361.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查；2.产品出厂前进行预组装，确认其装配性能附带装配说明书等文件，指导客户正确安装交付产品出现油漆开裂甚至返锈11331.涂装作业人员技能合格，表面处理严格执行规范要求；2.涂装时确保环境条件满足施工要求；产品发运时做好表面保护措施交付产品配件不齐全或配件损坏11331.产品交付时编制配件清单；2.按照配件清单清点配件并检查确认完交付产品运输过程中损坏1133特殊部位做好润滑、减震避免擦伤、磕碰损坏产品特种作作业人员无证上岗或证书过期1133建立台账花名册进行登记；3.日常检查中确认操作人员为合格人员合格人员的可利用性不具备相应能力人员上岗22281.人员上岗前经过相关专业面试考核；2.公司定期对在职员工进行能力考核；3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训关键岗位人员突然离职11331.公司与员工签订劳动就业合同，保证按照公司规定，员工离职前应有交接对在职员工进行培训，增加复合型人才作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充其他生产过程中出现安全事故导致工伤1339存在安全隐患的操作