电梯安装程序文件含记录表卡2023版

谢绝转载违者必究第页管理评审计划DSWDT/JL/01-01编号：DSWDT/JL/01-01评审日期 评审时间评审地点通知日期参加人员主持人评审事项：管理评审会议应达成的结果：相关部门签阅质量技术部办公室经营部工程部管理评审会议记录DSWDT/JL/01-02编号：DSWDT/JL/01-02日期年月日地点主持人管理评审会议内容摘要：记录人：记录表卡会议签到表DSWDT/JL/01-03编号：DSWDT/JL/01-03类别日期主题主持地点参加人员序号姓名部门职位1234567891011121314151617181920管理评审报告DSWDT/JL/01-04编号：DSWDT/JL/01-04评审时间年度第次评审管理评审的目的管理评审的范围管理评审的依据管理评审过程简介5、管理评审综述6、管理评审结果 编制：办公室人员审核：办公室负责人批准：总经理日期：2记录表卡发文审批表DSWDT/JL/02-01编号：DSWDT/JL/02-01文件名称文件编号发放范围：批准：年月日制表年月日文件发放、回收登记表DSWDT/JL/02-02编号：DSWDT/JL/02-02部门：序号文件名称文件编号分发号受控状态使用部门签收人日期回收日期备注受控文件清单DSWDT/JL/02-03编号：DSWDT/JL/02-03序号文件编号文件名称备注文件修改审批表DSWDT/JL/02-04编号：DSWDT/JL/02-04拟修改的文件名称编号申请修改文件的部门及人员修改的原因和内容：申请部门负责人（签字）：日期：文件编制或主管部门审核意见：部门负责人（签字）：日期：相关部门会签：日期：批准人：日期：作废文件保留审批表DSWDT/JL/02-05编号：DSWDT/JL/02-05序号留存文件名称文件编号留存原因批准人日期备注作废文件(记录)销毁审批表DSWDT/JL/02-06编号：DSWDT/JL/02-06序号文件编号文件名称份数申请销毁理由文件管理员：批准人：日期：作废文件(记录)销毁清单DSWDT/JL/02-07编号：DSWDT/JL/02-07序号文件名称文件编号发文部门销毁日期销毁份数销毁人批准人：监销人：年月日年月日文件(记录)借阅、复制登记表DSWDT/JL/02-08编号：DSWDT/JL/02-08序号日期名称编号分发号借阅人归还日期文件(记录)归档登记表DSWDT/JL/02-09编号：DSWDT/JL/02-09序号归档文件名称文件编号接收份数归档单位归档人接收人记录表卡外来文件清单DSWDT/JL/02-10编号：DSWDT/JL/02-10序号文件编号文件名称备注相关记录清单DSWDT/JL/03-01编号：DSWDT/JL/03-01序号编号记录名称保存年限备注已填写的记录目录DSWDT/JL/03-02编号：DSWDT/JL/03-02序号记录名称编号备注记录表卡招标文件评审记录DSWDT/JL/04-01编号：DSWDT/JL/04-01工程名称建设单位审批时间组织部门评审地点主持人招标文件要点建筑面积工期结构类型质量等级层数截标日期评审要点1.文件内容是否明确、合理、可行2.各职能部门是否有能力按要求完成任务部门评审意见签字评审结论主持人年月日审批意见主持人年月日合同评审记录DSWDT/JL/04-02编号：DSWDT/JL/04-02工程名称建设单位审批时间组织部门评审地点主持人合同文件要点承包造价承包方式质量等级合同工期评审要点1.合同条款要求是否明确、合理、可行2.各职能部门是否有能力按合同要求完成所承担的任务3.与投标文件不一致的要求是否能解决部门评审意见签字评审结论主持人年月日审批意见主持人年月日合同修订评审记录DSWDT/JL/04-03编号：DSWDT/JL/04-03工程名称合同编号审批时间组织地点评审地点主持人要求变更内容评审要点1.合理性、可能性2.对工期、质量、造价的影响3.各职能部门对所修订内容的承担能部门评审意见签字评审结论主持人年月日审批意见主持人年月日合同台账DSWDT/JL/04-04编号：DSWDT/JL/04-04合同编号工程名称建筑面积工程造价开竣工日期中标日期评审日期签订日期实施情况顾客信息处理记录DSWDT/JL/04-05编号：DSWDT/JL/04-05序号日期顾客单位名称顾客信息内容概要顾客信息处理记录内容经办人输入变更书DSWDT/JL/05-01编号：DSWDT/JL/05-01设计项目名称输入变更原因输入变更要求提出变更方（业主或设计）同意变更方（业主或设计）施工方案评审记录表DSWDT/JL/05-02编号：DSWDT/JL/05-02施工方案名称编制人员阶段参加人员或部门评审意见意见人：年月日意见人：年月日意见人：年月日意见人：年月日意见人：年月日意见人：年月日施工方案确认记录表DSWDT/JL/05-03编号：DSWDT/JL/05-03施工方案名称编制人员阶段参加人员或部门确认意见确认人：年月日确认人：年月日确认人：年月日确认人：年月日确认人：年月日确认人：年月日记录表卡设计变更记录表DSWDT/JL/05-04编号：DSWDT/JL/05-04设计项目名称设计人员变更主要原因变更的主要内容：记录人：年月日变更提出方代表提出日期变更承接方代表承接日期备注：外来设计文件会审表DSWDT/JL/05-05编号：DSWDT/JL/05-05外来文件名称文件来源文件格式文件主要内容参加会审人员会审意见会审人：部门：年月日会审人：部门：年月日会审人：部门：年月日会审结论：批准：年月日记录表卡物资供方调查评价表DSWDT/JL/06-01编号：DSWDT/JL/06-01供方名称佛配件总汇供方地址联系电话传真联系人邮编营业执照生产许可证供货产品供货类别评价内容项目调查记录质量管理体系认证与否生产（供应）能力注册资金经济性质产品质量价格水平评价意见：评价人：日期：批准意见：格供方名单批准人：日期：注：A类产品供货单位由总经理批准，B类由质量技术部批准。合格供方名录（类）DSWDT/JL/06-02编号：DSWDT/JL/06-02序号供方名称供货产品供货类别单位地址联系人联系电话批准：年月日编制：年月日记录表卡供方业绩评定表DSWDT/JL/06-03编号：DSWDT/JL/06-03物资种类供方名称进货时间合计供货业绩供货（批）合格（批）拒收（批）合格率其他业绩服务态度交货时间价格合理其他评审意见参加单位年月日评审人年月日批准人批准意见（明年是否可继续用）：年月日物资采购计划表DSWDT/JL/06-04编号：DSWDT/JL/06-04物资名称型号规格单位数量供货单位采购时间备注批准：年月日编制：年月日记录表卡图纸会审记录DSWDT/JL/07-01编号：DSWDT/JL/07-01建设单位工程名称提出问题处理意见设计单位代表（签名）：施工单位代表（签名）：日期：日期：技术交底记录DSWDT/JL/07-02编号：DSWDT/JL/07-02工程名称分项工程名称工程量技术交底人（签名）

施工班组长（签名）

操作方法和注意事项：质量标准：备注（参加技术交底的施工人员名单）：施工负责人：施工员：工序施工交接记录DSWDT/JL/07-03编号：DSWDT/JL/07-03工程名称施工负责人上工序名称：（施工内容及自检情况）上工序施工负责人：年月日下工序名称：（对上工序施工内容及质量检查情况）下工序施工负责人：年月日专职质检员核定意见：专职质检员：年月日关键过程检测点测量记录DSWDT/JL/07-04编号：DSWDT/JL/07-04单位名称日期检测点名称工艺参数设定值工艺参数实测值采取措施纪要检测人：施工技术负责人：施工日记DSWDT/JL/07-05编号：DSWDT/JL/07-05工程名称日期气候与温度主要记事（逐日认真填写主要施工活动及问题）填写人：焊接设备能力确认表DSWDT/JL/08-01编号：DSWDT/JL/08-01设备名称确认类别□首次确认□再确认再确认原因确认主持人确认时间确认地点型号技术参数确认内容要求：1、有无安全操作规程。□有□无2、设备是否通过入库检验。□通过□没通过3、是否规定并实施对设备的保养和检查。□是□否4、操作该设备的工人是否持证上岗。□是□否5、设备工作环境能否满足焊接过程的要求。□能□不能6、技术参数能否满足特殊过程的要求。□能□不能

确认结论：□该设备能满足焊接过程的要求。□该设备不能满足特焊接程的要求。□其它确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位编制/日期批准/日期焊接过程确认表DSWDT/JL/08-02编号：DSWDT/JL/08-02焊接过程名称确认类别□首次确认□再确认再确认原因确认主持人确认时间确认地点焊接过程所使用的主要设备、检测仪器、工装等装置装置名称装置编号装置状况装置名称装置编号装置状况焊接过程所使用的作业指导书文件编号文件名称文件编号文件名称确认内容要求：

1、有无作业指导书。□有□无2、设备是否通过验收、检定。□通过□没通过3、是否规定并实施对设备的保养和检查。□是□否4、焊接过程的工人是否持证上岗。□是□否5、施工环境能否满足要求。□能□不能6、使用的原（辅）材料、零配件能否满足要求。□能□不能

确认结论：□焊接过程确认合格，能够投入运作。□焊接过程确认不合格，不能够投入运作。□其它确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位编制/日期批准/日期焊接检验表DSWDT/JL/08-03编号：DSWDT/JL/08-03序号检验内容方法仪器仪表判定1外观焊接件外表是否有破损、变形扭曲等不良现象。目测2焊缝焊接件焊缝是否均匀、有无夹渣、气泡、咬边等不良现象。目测3尺寸检验焊接件焊缝的长度、厚度及焊缝间的间隔是否符合技术图纸的要求卷尺直尺检验结果检验员签名：年月日记录表卡材料进货检验或验证记录表DSWDT/JL/12-01编号：DSWDT/JL/11-01序号日期材料名称规格型号单位数量检验和验证内容和方法检验结果质检员备注记录表卡施工材料紧急放行审批表DSWDT/JL/12-02编号：DSWDT/JL/11-02工程名称申请日期材料名称品种规格型号供应厂家供应数量使用部位使用数量紧急放行原因申请人：年月日审批意见批准人：年月日跟踪记录记录人：年月日外购件检验记录DSWDT/JL/12-03编号：DSWDT/JL/11-03产品名称规格型号入库数抽检数供货单位生产单位序号检验项目检验结果1外观质量2零件齐全3合格证书4型式试验报告（仅安全部件需要）5手动（通电）检验检验结论备注检验栏和检验结论里用“合格”、“不合格”表示。检验员：检验日期：

施工工程定位放线验收记录单DSWDT/JL/12-04编号：DSWDT/JL/11-04建设单位工程名称工程地址工程定位放线情况1.本工程室外标高相当于绝对高程：室内标高（±0.00）相当于绝对高程：2.本工程平线板标高为：3.本工程定位放线依据：验收意见单位技术监督部门建设单位驻工地代表

功能试验记录DSWDT/JL/12-05编号：DSWDT/JL/11-05工程名称试验项目试验部位试验方法、设备、仪表及试验时间：试验结果：试验依据：试验值：试验结论：试验人员年月日施工单位代表：年月日建设单位代表：年月日设备购置申请表DSWDT/JL/13-01编号：DSWDT/JL/13-01使用部门设备名称生产厂家型号、规格数量价格日期主要技术参数：购置设备理由：项目责任人：工程部意见：工程部负责人：年月日总经理审批：签名：年月日备注

施工设备台账DSWDT/JL/13-02编号：DSWDT/JL/13-02序号设备编号设备名称规格型号购买日期价格施工设备领用登记表DSWDT/JL/13-03编号：DSWDT/JL/13-03序号日期领用人设备名称规格型号设备编号归还日期年监视和测量装置台账DSWDT/JL/13-04编号：DSWDT/JL/13-04序号设备编号设备名称规格型号检定周期检定日期监视和测量装置检定记录DSWDT/JL/13-05编号：DSWDT/JL/13-05序号检测设备名称规格型号检定单位名称本次检定有效期限日期报告编号记录表卡失准检测设备测量结果评价表DSWDT/JL/13-06编号：DSWDT/JL/13-06日期失准检测设备名称检测项目评定结果评定人处理建议检测设备报废审批表DSWDT/JL/13-07编号：DSWDT/JL/13-07工程名称报废设备名称型号报废原因：审核人：申请单位负责人：年月日审批意见：审批人（签字）：年月日不合格品台账DSWDT/JL/14-01编号：DSWDT/JL/14-01序号不合格品名称产生区域发现不合格人质检员判定日期处置报告序号不合格品处置报告DSWDT/JL/14-02编号：DSWDT/JL/14-02工程名称施工单位不合格品名称产生区域不合格事实描述：责任人：年月日评审意见：不合格品性质：□轻微□一般□严重处置方案：返工□返修□让步接收（降级使用）拒收或报废□退货物资评审人：年月日不合格处置记录：责任人：年月日返工返修产品验证记录：质检员：年月日注：评审意见，以在“□”内打“√”表示。让步接收审批表DSWDT/JL/14-03编号：DSWDT/JL/14-03工程名称施工单位不合格部位施工班长不合格事实描述：质检员：年月日申请内容（返修或直接使用不合格品）及理由：项目部经理：年月日业主批准意见：业主或代表：年月日让步接收记录（返修或直接使用记录）项目部经理：年月日公司批准意见：批准人：职务：年月日预防措施通知单DSWDT/JL/15-01编号：DSWDT/JL/15-01受理部门类别□体系□产品通知部门填制日期年月日潜在不合格信息：潜在不合格原因及分析：预防措施及完成日期：部门领导意见：日期：跟踪验证：（见证资料名称和清单）见证人签字：日期：顾客满意度调查表DSWDT/JL/15-02尊敬的客户：为使我公司能够对贵公司提供更好地服务，请您对我公司电梯产品安装维修质量及服务进行公证评估，加盖公章后寄回本公司或传真到：。谢谢配合！编号：DSWDT/JL/15-02顾客名称地址电话/传真联系人调查日期调查方式□实地走访□电话传真□来访调查购买我司产品信息或提供安装电梯信息（名称、数量）对本公司产品的满意程度：性能：□很满意□满意□一般□不满意□很不满意外观：□很满意□满意□一般□不满意□很不满意交货期：□很满意□满意□一般□不满意□很不满意请分别说明原因（可另附纸张）：对本公司服务满意程度：□很满意□满意□一般□不满意□很不满意业务人员水平及态度：□很满意□满意□一般□不满意□很不满意沟通联系及时性：□很满意□满意□一般□不满意□很不满意意见处理情况：□很满意□满意□一般□不满意□很不满意请分别说明原因（可另附纸张）：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客予以奖励）（可另附纸张）：分值：很满意（100分）满意（80分）一般（60分）不满意（40分）很不满意（0分）记录表卡纠正措施通知单DSWDT/JL/15-03编号：DSWDT/JL/15-03事实提出部门：日期原因分析责任部门：日期：纠正措施计划及预计完成时间责任部门：批准人：日期：纠正措施实施情况执行人：日期：纠正措施验证情况验证人：日期：备注培训申请表DSWDT/JL/16-01编号：DSWDT/JL/16-01姓名部门岗位/职务学历进本公司时间年月日培训形式□脱产□半脱产□业余培训时间培训地点培训起止时间培训内容培训机构培训种类（具体培训名称）□技术等级□学历教育□职业资格□业务□职称考前□继续教育申请理由申请人：日期：年月日参加培训前审批流程部门意见：签名：日期：人力资源部门部门意见：签名：日期：分管领导意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：备注职工培训年度计划DSWDT/JL/16-02编号：DSWDT/JL/16-02序号培训时间培训内容备注批准：日期：编制：日期：员工培训签到表DSWDT/JL/16-03编号：DSWDT/JL/16-03培训内容地点时间参加人员序号姓名部门职务1234567891011121314151617181920岗位任职资格初始评价表DSWDT/JL/16-04编号：DSWDT/JL/16-04姓名学历入职时间现任岗位拟任岗位合同到期时间任职初始综合评价1、学历及专业要求高于要求符合要求基本符合略低于标准完全不符合2、工作经历要求完全具备具备基本具备部分满足完全不满足3、知识结构及专业性技能完全满足满足基本满足部分满足完全不满足（1）（2）（3）4、综合素质要求（1）（2）（3）（4）（5）拟任本岗位前的主要业绩员工培训效果评价记录DSWDT/JL/16-05编号：DSWDT/JL/16-05姓名性别职务/工种培训日期培训方式培训内容评价方式考评记录评价人特种作业人员名册DSWDT/JL/16-06编号：DSWDT/JL/16-06序号姓名单位性别出生年月工种名称证书编号发证日期复审日期备注记录表卡内部质量体系审核实施计划DSWDT/JL/17-01编号：DSWDT/JL/17-01审核目的审核范围审核准则审核组成员审核日期审核组长日程安排日期时间审核部门审核内容审核员编制：日期：审批：日期：内审首（末）次会议签到表DSWDT/JL/17-02编号：DSWDT/JL/17-02主题地点日期主持参加人员序号姓名部门职务1234567891011121314151617181920内部质量体系审核检查表DSWDT/JL/17-03编号：DSWDT/JL/17-03受审核部门审核人日期项次检查项目审核结果不符合状况说明符合不符合内部质量体系审核不符合项分布表DSWDT/JL/17-04编号：DSWDT/JL/17-04序号部门不符合内容合计1234516781911011112113114151611718合计2237备注：“●”表示严重不符合，“O”表示一般不符合，“+”表示轻微不符合。内部质量体系审核不符合报告DSWDT/JL/17-05编号：DSWDT/JL/17-05受审部门责任部门审核日期不符合描述：判别严重一般轻微审核员审核组长部门确认请于月日前制订纠正措施交回审核组。原因分析：整改措施：编写：审核：验证：审核员日期管理者代表日期标准化日期：内部质量体系审核总结报告DSWDT/JL/17-06编号：DSWDT/JL/17-06审核目的审核范围审核依据审核日期审核组