采石场四级标准化量化考评表

(三)小型露天采石场安全标准化四、五级量化考评表序号考评内容总分评分标准参与考评分实际得分否决项企业具有合法有效的采矿证、工商营业执照、安全生产许可证(不包括新、改*缺任何一项均为一票否决台阶开采，杜绝掏底开采、硐室爆破、*一票否决应设置有满足安全生产要求的排土场*一票否决在采矿许可证范围内开采*一票否决由有资质的设计单位提供规范的采矿设计，并严格按设计进行开采*一票否决1、安全生产方针与目标结合实际，制定本企业安全生产工作方针，并由主要负责人以文件形式签发，明确安全生产的奋斗目标和对提高安全绩效的承诺，并适时组织修订，确保其适应性；将本方针作为员工岗前培训及教育内容，使全体员工熟悉并理解2未制定本企业安全生产工作方针扣2分，未经主要负责人签发扣1分，未以文件形式下发扣0.5分，内容不完善、针对性不强扣1分，未及时修订员工不熟悉不理解扣1分，扣完本项分值为止结合实际，每年以文件形式制定下发年度量化的安全生产目标和指标，制定目标实现计划并保证实施，对目标完成情况进行考核2未按规定设立目标和指标扣2分，目标和指标不明确不具体扣1分，未制扣完本项分值为止2、安全生产法律法规与其他要求收集相应的安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件等，有针对性地组织员工学习、培训，使员工了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，明确各自义务，提升员工安全生产意识3未收集相应的安全生产法律法规、未汇编成册扣0.5分，未及时更新扣0.5分，未组织员工学习培训扣1分，扣完本项分值为止3、安全生产组织保障明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员、工程技术人员和各岗位作业人员的安全生产责任，并对执行情况进行考核3未对执行情况进行考核的扣1分，扣完本项分值为止按规定以文件形式设置安全生产管理机构并配置专职安全管理人员，定期召开安全生产会议，研究安全生产工作。矿山主要负责人、分管负责人及专职安全生产管理人员持有合法有效的安全资格证3未设置安全生产管理机构并配备专职安全管理人员扣3分，未以文件形式下发扣1分，未定期召开安全生产会议扣1分，矿山主要负责人、分管负责人及专职安全生产管理人员未持有合法有效的安全资格证扣3分，扣完本项分值为止组织员工或员工代表参与安全生产活动，收集员工安全生产诉求，采纳员工合理化建议，保障职工合法权益3未组织员工或员工代表参与安全生产活动扣1分，未收集员工安全生产诉求扣1分，未采纳员工合理化建议扣1分，扣完本项分值为止建立健全并严格执行安全生产投入保障制度；新改扩建项目安全论证、评价和管理制度；设施、设备综合安全管理制度；较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度；重大危险源安全管理制度；职业卫生管理制度；劳动防护用品使用和管理制度；安全生产检查及事故隐患排查、整改制度；安全生产目标管理和责任追究制度；安全生产教育培训管理考核制度；特种作业人员管理制度；现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度；安全生产会议管理制度；应急救援预案和应急体系管理制度；生产安全事故报告和度；生产作业现场“三违”行为处罚制度；安全奖惩制度4内容不完善、针对性不强的扣1-3分，未严格执行制度的扣1分，扣完本项分值为止建立健全所有工种的岗位安全技术操作规程3根据生产所需设置工种，每缺一个工种的操作规程扣1分，扣完本项分值为止建立安全管理台帐，对本企业主要的安全生产过程、事件、活动进行记录3未建立健全安全管理台帐扣3分，台帐记录不全扣1～2分不得将生产经营项目、场所、设备、设施发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人；有承包、承租的，应与承包、承租方签订安全生产管理协议，明确各自职责，并实施统一管理3不按规定发包或者出租的扣3分，未签订安全生产管理协议的扣2分，未明确各自的安全生产管理职责扣1分，未对安全生产工作统一协调、管理的扣2分，扣完本项分值为止本单位与其他生产经营单位在同一作业区域内作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调3未明确各自安全生产管理职责和应当采取安全措施的扣3分，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的扣2分，扣完本项分值为止4、风险管理建立并严格执行危险源辨识与风险评价制度3未建立相应制度扣3分，内容不完善扣1分，未严格执行扣2分，扣完本项分值为止根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施，及时处理重大风险3未制定相应的风险控制措施不得分，未及时处理重大风险不得分5、安全教育与培训制定年度培训计划，按规定对员工进行所有作业人员必须经过培训并考核合格才能上岗3未制定年度培训计划扣2分，未按规定对员工教育培训扣1～3分，未建立培训档案扣1分，扣完本项分值为止特种作业人员必须按照国家有关规定参加专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书才能上岗3特种作业人员有1人未持证上岗扣3分，扣完本项分值为止6、生产工艺系统管理矿山新、改、扩建项目必须依法履行安全设施“三同时”手续6缺少一项扣3分，有但不规范或未组织评审扣2分，扣完本项分值为止矿山有地形地质图、采场(剥)工程平面图和采场剖面图，凹陷露天矿应有排水设备布置图，图纸应每年更新填绘一次3缺少一类图纸扣1分，有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣0.5分，扣完本项分值为止采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于挖掘设备的最大挖掘高度；坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；采用人工作业开采方式时，砂状矿岩的台阶高度不大于1.8m,松软矿岩的台阶高度不大于3.0m,坚硬稳固矿岩的台阶高度不大于6.0m3检查现场，台阶高度不符合要求不得分非工作帮的最终坡面角符合设计规定或满足安全生产的要求3检查现场和查阅资料，不符合要求不得分最小工作平台宽度符合设计要求或满足安全生产的要求3检查现场和查阅资料，不符合要求不得分挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍3检查现场，爆堆高度不符合要求不得分有条件的矿山强制推行中深孔爆破技术3应推行但未推行中深孔爆破技术的不得分(GB6722-2003)的规定3检查现场，有一处不符合规定扣1分，扣完本项分值为止爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号2爆破前没有设置岗哨、标志不得分有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度2未建立爆破器材管理、领用和清退登记制度的扣1分，未严格执行扣1分，扣完本项分值为止挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方2检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应满足安全生产的要求3检查现场，距离不符合要求不得分采场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并及时处理3检查现场，不符合规定不得分对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段，应采取有效的防治措施3检查现场和查阅资料，没有措施或措施没实施均不得分采用汽车运输时，严禁超载运输，卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度不小于该卸矿点各种车辆的最大轮胎直径的1/23检查现场，不符合要求不得分矿山防排水系统符合设计要求或满足安全生产需要，有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直接冲刷边坡的措施3检查现场和查阅资料，有一处不符合要求扣2分，扣完本项分值为止排土场必须由有资质的技术服务机构进行设计，并按设计规范排土3排土场未由有资质单位设计的扣2分，未按规范排土的扣1分，扣完本项分值为止进行排弃作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不应进入危险范围内2排土场未设置拦挡设施扣1分，排土作业时未设置警戒标志扣1分，扣完本项分值为止7、设备设施安全管理指定专人对设备设施进行定期检查、维护，确保其安全可靠2未指定专人负责检查、维护的扣1分，未对设备设施定期检查、维护的扣1分，设备设施有缺陷的扣1分并由相关部门出具检测检验合格的证明材料2未对特种设备定期检测检验的扣1分，没有相关部门出具检测检验合格证明材料的扣1分8、作业现场安全管理作业现场每班必须有专(兼)职安全员现场监管并有记录2无现场监管扣2分，无记录扣1分，扣完本项分值为止露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止应确保露天矿边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等2检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明2检查现场，不符合要求不得分采场内的所有电力线路，应按《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006的要求敷设，无乱搭接现象3检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志2未按要求做的，有一处扣1分，扣完本项分值为止矿山安全标志》GB14161-2008要求的安全标志2检查现场，有一处不符合要求扣0.5分，应有而无的扣1分，扣完本项分值为止临近最终边帮时，应清理浮石并组织矿有关部门验收。生产台阶边帮浮石未清理完毕前，其下方不得生产2最终边帮有浮石一处扣1分，生产边帮浮石未清理完毕就进行生产扣2分，扣完本项分值为止矿山道路两侧堆放物品稳固，堆放物边2检查现场，堆放物品不稳固或边缘距离不符合规定，有一处扣1分，扣完本项分值为止作业前应首先检查作业场地和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理3不按要求落实的不得分员工应按照各自操作规程的要求进行作业3有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止建立交接班制度，做好交接班记录；发现潜在的或已发生的危及作业人员安全状况，在交接班时应交代清楚2未建立交接班制度的扣1分，未做好交接班记录的扣1分，对已发现的异常情况交代不清楚的扣0.5分，扣完本项分值为止为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用3未按规定提供缺一项扣1分，劳动防护用品不符合标准每一项扣1分，不正确佩戴、使用的每一处扣1分，扣完本项分值为止结合实际，制定防粉尘、防躁声等具体措施，有效防治职业危害3措施不落实的每一项扣1分，扣完本项分值为止9、安全投入与工伤保险按规定足额提取安全生产费用，为员工足额缴纳工伤保险或雇主责任险，足额缴纳安全生产风险抵押金4有一项未落实扣1分，扣完本项分值为止10、检查处理与应急对采石场进行经常性检查，对查出的问题和隐患要落实整改措施、整改期限等，认真进行整改，彻底消除隐患，并作好记录3未进行经常性检查扣1分，未及时有效整改隐患扣2分，没有安全检查和隐患整改记录或记录不全的扣1分，扣完本项分值为止结合实际，制定针对性和操作性较强的应急预案，定期开展预案演练3未制定预案扣3分，预案针对性不强扣1分，未开展演练扣1分，扣完本项分值为止11、事故、事件报告与调查按规定及时上报矿山事故、事件，按权限进行调查处理，提出相应的防范措施，组织员工开展事故警示教育3未按要求落实的每项扣1分，扣完本项分值为止