工作营分析左

苏尼特左旗通信公司2007年12月11日2007年1-11月经营分析11-11月业务收入完成情况

1-11月累计完成业务收入539.15万元，同比下降了11.67%,完成了年出预算目标的83.46％，与盟公司1-11月份计划收入目标相差了51.31万元；从业务收入分析，至12月份每月平均需完成106.85万元才能完成全年的收入计划目标;完成四季度166万元业务计划的59.89%,11月收入含电脑销售终端23.27万元,12月份只需要完成49.99万元就可以完成四季度计划目标.21-11月各项收入完成情况07年与06年固话后付费主要业务收入对比

固话后付费基础业务收入完成259.41万元，同比下降43.22%。下降的主要原因：固话在网用户数较去年同期减少了253户，苏木预付费欠费用户高达560多部，有效在网用户数的减少预付费欠费用户的增加是导致业务收入下降主要原因；区间业务资费的下调，释放月租业务的大力发展，亲情1+及大众电话套餐的发展情况不够理想也对收入有不同程度的影响，另一方面移动公司7月份在旗周边和苏木网点增开了12处机站。区内通话费的增长主要是亲情子母机业务的拉动.月份2007.1-1006.1-11收入增减情况同比增长市话费1137026.071017642.74119383.3311.73长话费410407.86452580.1-42172.24-9.32网话费273882.28492618.8-218736.52-44.40月租费772808.72782448.94-9640.22-1.23合计2594124.932745290.58-151165.65-43.22307年与06年固话预付费主要业务收入对比预付费用户收入的增长主要是苏木后付费用户大范围改制所带动的增长;预付费售卡不方便给用户存话费以及业务收入的增长有一定影响.月份2007.1-1106.1-11收入增减情况同比增长市话费507303.50282524.74224778.7679.56长话费94269.3892009.902259.482.46网话费122452.58120920.501532.081.27月租费360884.25311800.8049083.4515.74合计1084909.71807255.94277653.7799.03407年与06年小灵通主要业务收入对比

小灵通基础业务收入完成50.55万元，同比下降244.58％，下降的主要原因：有效用户比去年年底减少了1339户，直接造成业务收入的下降；新装小灵通预存话费赠送话机业务取消，上半年漫游业务收费，影响了一部分新增用户，办理套餐业务部分收入无法提取统计有无,移动公司利用灵活多变的资费发展在网小灵通预存不同金额的话费，换移动手机，造成小灵通部分老用户的流失。月份2007.1-1006.1-10收入增减情况同比增长市话费263275.57551764.83-288489.26-52.28网话费37466.96130602.39-93135.43-71.31长话费27884.0785687.40-57803.29-67.46月租费176899.50380660.20-203760.70-53.53合计505526.101148714.78-643188.68-244.585

06年与07年数据业务对比1-11月数据业务累计完成54.49万元，同比增长44.49%，增长的主要原因是政府百兆宽带接入每月新增收入1.00万元，旗信用联社2M电路本月增加了0.85万元，包年宽带用户赠送各种礼品，电脑终端销售1-11月份共售出74台,其中就有27台包年上网用户,新建楼宇的光纤百兆接入都不同程度拉动了数据业务的增长。月份2007.1-1106.1-11收入增减情况同比增长ADSL544938.96377153.46167785.5044.49合计544938.96377153.46167785.5044.496截止10月末各项业务发展情况1、固定电话业务发展：截止11月末累计用户5958部，比去年年底减少了313部；1-11月新装用户1325部，拆机用户746部，其中苏木拆机用户579部（大部分为预付费欠费用户,这些都是政府围封转移用户）。2、小灵通业务发展：1-11月新装用户585部，累计有效用户2108部，比去年年底有效用户减少了851部，仅10-11月份激活欠费用户161部，小灵通办理阳光新锐用户556户，悦铃用户累计到达1702户渗透率为80.74%。3、宽带业务发展：1-11月新装用户445部，光纤折算数256部；拆机用户81户，累计有效用户1048部，比去年年底增长了492部，完成ADSL年计划的148.45%；完成年累计挑战计划的97.04%；截止11月末普通宽视界业务发展2个户。年度固定电话小灵通有效用户宽带新装固话悦铃亲情子母机大众电话亲情1+07年5958210810484604659383452306年62712959556885161

增长数-313-8514923719498383452374、大众电话业务发展：1-11月新发展用户3834部，完成全年业务发展计划的93.42%。

5、亲情1+业务发展：1-11月新发展亲情1+业务523户；其中亲情随身用户298户，新发展亲情在线131户，新发展亲情无线31户，1+增强版63户；完成全年业务发展计划的81.72%。

6、电脑销售：截止11月底共销售74台，有74台已办理上网业务。

7、光纤接入用户累计到达18户；VPN用户累计到达19户。

。农牧区电话激活情况：

从政策执行以来，我们将560户欠费用户细分，以营销员为单位谁承包谁负责的方式一一打电话，已有70多户联系过，大部分都可以激活，由于牧区牧户离苏木镇内都比较远，现在又是接羔保蓄的关键阶段，牧户缴费有一定困难，大量存费的阶段在快过年的时候，因为这个时候所有的牧户都要上到旗县来采购年货，我们届时会大力宣传各项优惠促销。存在的问题：

针对老用户是否可以开展存100元赠送礼品或话费的活动；固定电话充值卡50元面值的盟公司库存没有，给用户缴费带来很大的不便；我公司牧区用户居住分散，南北距离400多公里，有13个苏木点，营销难度大，代办员都是零时的在管理方面不如意，近年来代办费又不高代办员没有积极性。针对小灵通老用户是否可以开展预存不等的话费，赠送相应的小灵通，以保证小灵通不能使用后用户契机离网。10四季度的工作打算:

根据以上业务完成情况，我公司主要以苏木社区开展营销工作，加大力度激活预付费欠费用户，利用预存话费赠送不同档次的礼品,来拉动话费的增长,减少欠费用户产生,加速占有苏木闲置市场保有老用户的在网率和使用率；利用移动新发展的用户,注册智能一号通业务，抑制移动新发展的用户增量不增收；在苏尼特大酒店、芒来煤矿、个体店铺发展宽带视频监控业务；在小灵