潜在供应商审核 检查表

潜在供应商考察评审表,,,,,,,,

供应商名称,,,,,,,,

序号,*,检查内容（评审部门）,,,评分准则,,评审记录,得分

一,,质量体系,,,,,,

1,*,是否通过TS16949?认证范围是否已覆盖询价相关产品？,,,1、通过TS16949认证，2、完全覆盖询价相关产品,10,,

2,,是否按照TS16949的要求完成相关工作内容？查其它主机厂公司或内部是否有内审，不符合项是否跟踪关闭？,,,1、按照TS16949/ISO9001体系，2、文件齐全，3、有审核记录，4、不符合项有完整的关闭记录,5,,

二、技术和工艺文件☆,,,,,,,,

3,*,*图纸的更改是否经过顾客的批准？查看在产品情况,,,有规定，图纸更改经过顾客的批准，有设变通知单,10,,

4,,工艺文件和作业指导书是否完整,,,作业指导书完整，受控，并悬挂在工作台旁,5,,

5,,工艺文件对工艺参数的要求是否完整，并且是否经过工艺验证？作业指导书能否满足产品的技术质量要求？查看到验证记录。,,,工艺参数完整，有验证记录，满足质量要求，有记录,5,,

6,*,生产工艺中是否确定关键工序？关键工序如何进行质量控制？,,,确定关键工序，有文件规定关键工序的规定，并按要求进行控制并有记录,10,,

7,,是否编制有产品各工序和最终检验指导书？完整性和可操作性如何？,,,有编制产品各工序和最终检验指导书，完整，受控，具有操作性,5,,

8,,现生产产品是否经过APQP工作？现生产产品，是否经过PPAP批准？,,,产品经过APQP工作，且完整，在产品有经过PPAP批准，包含所有产品,5,,

三、生产设备和检测设备、模夹检具☆,,,,,,,,

9,,供应商的生产设备是否满足产品的生产工艺要求？精度如何？,,,有生产所需全部设备，且设备先进，精度较好,5,,

10,,生产设备是否进行定期检查？完好性如何？是否有保养记录？,,,有设备保养计划，生产设备按要求进行定期检查，有日常点检记录和保养记录，现场生产设备状态较好,5,,

11,,现场使用的模、夹、检具是否通过相关部门的验收？查看验收记录,,,有模夹检具验收管理文件，且生产所需模夹检具均已通过验收合格，有相应验收记录,5,,

12,,日常用的检具是否定期检查？查看检查记录,,,有编制检具检查计划，且日常所用检具按要求进行定期检查，且有完整的检查记录，检具状态良好,5,,

13,,是否有产品性能检测的实验室？是否通过国家认可？可以检查产品的哪些项目？不能进行检查的项目如何委外检测？频次规定如何？是否有记录？,,,有性能检测实验室，并通过国家认证，能检查产品所需的全部试验，有完善的试验标准文件，有完整的试验记录,5,,

四、二级供应商的认可和管理☆,,,,,,,,

14,,对于提供原材料或外购零件的二级供应商，是否经过认可？,,,有认可书，有签字盖章,5,,

15,*,二级供应商在批量供货前是否经过PPAP批准？或者相关的认可文件？是否有支持这些文件的下级报告，如材料、性能试验报告、装配工艺性报告、图纸会签等文件？,,,有批准，下级文件齐全,10,,

16,,是否与二级供应商签定技术协议和质量保证协议？,,,技术、质量协议齐全，有签字盖章,5,,

17,,二级供应商供货时的入库检查是否有检查指导书？检查记录如何？是否与质量保证书一致？,,,有指导书，每批进货记录齐全,5,,

18,,出现不合格品时如何控制？是否有不合品控制的文件？是否进行分区摆放以区分开来？,,,文件有规定，分区摆放清楚，有处置结果文件记录,5,,

五、过程控制和持续改进☆,,,,,,,,

19,,生产现场的每道工序是否有完整的作业指导书、检验指导书？是否有符合要求的工具、检具？是否有规定的检查记录？,,,1、生产现场有完整的作业指导书、检验指导书；2、有符合要求的工具、检具；3、并做有完整的检查记录,5,,

20,,对于有外观要求的产品，在生产现场是否有样品或者是彩色图片以供操作者辨别？,,,在生产现场有经确认的样品或附有彩图提示,5,,

21,,生产中对半成品、成品，以及对合格品和不合格品的控制如何？如何区分？调查现生产件的不合格品率？,,,1、有文件规定；2、分区清晰；3、按区放置，标示清晰；4、不合格率按期统计,5,,

22,*,出现不合格品时，如何进行上一工序的过程检查？如何对不合格品进行处置（让步放行、报废、返修）？,,,"有检查记录，有返工作业指导书,有完整的不合格品评审单",10,,

23,,生产过程中出现质量问题后除了进行控制外，是否有预防措施？是否还在公司推行QC活动？,,,"有书面反馈,有挑选,有检查记录,有进行原因分析及整改措施落实,有QC活动",5,,

24,,公司内部的产品合格率是多少？查看现产品的质量统计。当前产品近几个月或半年的PPM值是多少？查看质量统计。出现质量问题产品，是否有原因分析、整改措施和问题关闭？查看相关文件,,,"有质量目标,有数据收集及统计分析是否达成目标,有不合格品原因分析及整改措施,有问题闭环记录",5,,

六、成品库存及包装运输的质量控制,,,,,,,,

25,,当产品成品入库时，是否按照最终检验指导书检查？如果某些项目无检查设备时，是否委外检查？外检机构是否经过认可？,,,1、有最终检验指导书；2、按照指导书书检验；3、检验记录齐全；4、需检验项目检查设备齐全,5,,

26,,成品是否按照先进先出的原则？,,,1、有相关文件规定；2、有定置管理图；3、库存件的摆放按照定置图的要求；4、库存件的摆放整齐、有序，物流通道畅通，5、有看板管理,5,,

27,,产品的追朔标识如何进行控制？是否有生产日期、批号或者是最终检验记录？,,,"1、有产品追溯控制文件2、可追溯性标识明确，包含生产日期、批次号、最终检验记录并保存相关的追溯记录，且齐全。

",5,,

28,,包装是否按照工艺进行，是否按照顾客的包装要求进行包装？包装运输中如何对产品进行防护？,,,1、按照工艺进行；2、有可行性分析报告；3、按照客户要求进行包装；4、有客户认可报告；5、有内外半成品、成品的装备、储存、搬运运输文件；6、按照作业文件进行防护,5,,

,,总分,,,165,,,

注,1、“*”表示否决项，当否决项中任意一项低于7分时，该潜在供应商被直接否决。,,,,,,,

,2、当评分项低于3分（含3分），需单独列出问题清单，并要求整改；,,,,,,,

,3、若以上评分项目中不适