军训服投标方案技术标

1军训服投标方案第一章项目整体服务设想 第一节项目整体服务流程 二、组织生产供应方案 三、配送运输方案 第二节采购需求 第二章项目组织机构及人员管理 第一节项目组织机构 一、公司行政组织机构设置 二、拟投入的人员 第二节岗位职责 二、管理人员岗位职责 第三节公司管理原则 一、员工管理原则 二、服装生产管理原则 第四节员工考核方案 一、财务部员工绩效考核评分标准 二、产品开发部员工绩效考核评分标准 三、品管部员工绩效考核评分标准 2 第三章项目管理规章制度 第一节产品质量管理制度 一、人员培训管理制度 二、生产管理制度 三、生产设备、设施管理制度 四、工艺装备(样板)管理制度 六、工艺管理制度及考核办法 七、关键质量控制点控制程序 九、过程检验管理制度 第二节产品质量奖惩制度 二、裁剪车间 三、缝纫车间 四、后道车间 第三节安全生产规章制度 一、安全生产工作管理制度 二、安全生产责任制度 四、安全生产检查制度 五、设备管理与维修保养制度 3六、消防和危险源管理制度 七、安全生产工作奖惩制度 八、生产安全事故隐患排查治理制度 九、安全设施设备管理和检修维护制度 十、岗位标准化操作制度 十一、生产安全事故报告和调查处理制度 第四节文明生产管理条例 第五节仓库管理制度 第四章物资装备计划 第一节拟投入的设施设备 二、运输车辆 第二节常用生产设备安全操作规程 一、平缝机安全操作规程 二、包缝机安全操作规程 三、套结机安全操作规程 四、双针机安全操作规程 五、钉扣机安全操作规程 六、拉腰机安全操作规程 七、蒸汽发生器安全操作规程 八、整烫设备安全操作规程 九、剪线头机安全操作规程 十一、自动裁床安全操作规程 4十二、烘箱安全操作规程 十三、电脑绣花机安全操作规程 十四、压绉机安全操作规程 十五、压剂机安全操作规程 十六、印花机安全操作规程 十七、汰洗水箱安全操作规程 十八、染色机安全操作规程 十九、水洗机安全操作规程 二十、烘干机安全操作规程 二十一、脱水机安全操作规程 二十二、空压机安全操作规程 二十三、压力容器安全操作规程 二十四、印花设备安全操作规程 二十五、电脑横机安全操作规程 二十六、手摇横机安全操作规程 二十七、缝合(套口)机安全操作规程 二十八、变压器安全操作规程 第三节常用生产设备维护保养 一、高速平缝机 204三、锁眼机 四、包缝机 5 十、空压机 十一、压胶机 第四节运输车辆维修保养管理方案 二、行驶途中 三、收车后 223第五章军训服生产方案 第一节面料采购方案 一、面料采购管理流程 二、面料检验流程 三、供应商管理办法 第二节服装生产步骤和工序要点 一、服装生产的三大步骤 二、服装生产的四大工序 三、服装生产的工艺分析 四、服装生产工艺的制定 五、服装生产的裁剪工程管理 六、服装生产的缝制工程管理 七、服装生产的整理工程管理 6第三节生产工艺流程 一、生产准备 四、缝制生产设计 第四节军训服生产进度 第五节军训服检验方案 一、服装通用检验标准 三、服装常见的不良情况 四、服装的一般外观质量要求 第六节作训鞋生产流程 第七节库房管理方案 二、成品库房 第六章项目整体供货方案 第一节项目实施计划 323一、供货时间 二、量体实施方案和计划 三、制造实施方案和计划 四、面、辅料质量保障方案 五、包装实施方案和计划 六、运输配送实施方案计划 7七、仓库保管实施方案和计划 八、到货验收实施方案和计划 第二节运输方案 一、运输组织机构 二、产品包装、发运及运输计划 三、产品配送方案 344四、运输服务方案 五、运输路线 一、验收质量标准 361 三、验收流程 四、检验报告 380第四节供货进度控制措施 二、进度保证措施 第五节应急供货措施 第七章质量保障方案 第一节质量保证体系 二、产品合格率 387 五、高标准选拔项目领导 8六、强大的生产技术力量 七、抽调精干的技术员工 八、质量管理体系 第二节服装生产质量管理控制 一、原辅材料的检查 391二、技术文件的审核 三、裁剪过程的质量控制 第八章售后服务方案 第一节售后服务承诺 一、质量保证 二、售后服务承诺 404第二节售后服务力量 一、售后服务组织机构 二、工作程序 411第三节售后服务内容及措施 二、售后服务机制 三、售后服务响应时效 四、免费质保期限 9 第一节产品质量问题处理预案 第二节服装储存、运输应急预案 第三节保证供货应急预案 第四节运输过程突发事件处理预案 一、货物运输安全事故应急处理措施 二、运输中车辆突发或者处理预案 三、交通事故应急预案 四、自然灾害、突发性事件应急预案 五、其他应急事件处理方案及措施 第五节消防安全应急预案 一、总体预案 二、车辆自燃事故应急预案 细阐述，如需查阅，请购买后下载。一、如招标文件评分标准要求“项目组织机构”,可参二、如招标文件评分标准要求“项目管理规章制度”,三、如招标文件评分标准要求“投标人生产设备”,可五、如招标文件评分标准要求“项目实施方案”“运输六、如招标文件评分标准要求“质量保障方案”,可参七、如招标文件评分标准要求“售后服务方案”,可参八、如招标文件评分标准要求“应急预案”,可参照第一、项目招标文件、补遗及设计文件等相关资料。二、国家现行技术规范、标准及有关的技术资料、规范、规程及技术标准。(一)《中华人民共和国安全生产法》;(以下内容根据招标文件及项目实际情况进行修改)第一章项目整体服务设想第一节项目整体服务流程(一)组建军训服供应项目部针对本项目，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建军训服供应项目部，负责本项目的原材料采购及服装供(二)供应计划根据项目实施进度和招标文件要求，制定详细的产品质量控制计划和供应管理办法，并做到表格化。(三)供货流程按照合同约定，项目经理组织军训服面料采购。2.到货检验产品到货后、甲方和我方专员参加该项目产品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。检查前我方将提前通知甲方派人员参加。在仓库或项目现场进行的开箱检验由甲方、我公司等有关人员共同参加。对产品的内外包装外观进行检查。若发现产品短缺和外观破损，我公司将及时处理。验收是我公司和用户单位共同对供货产品根据有关的供货清单及合同及技术指标进行检验。检查验收后双方签署验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将派遣人员定期进行抽查各种测试项目，检查产品质量的可靠性和稳定性。质保期按生产厂家质保期进行质保。(四)供货质量标准我方将严格按以下标准提供产品：1.产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。2.产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。3.送货时提供合格证、检测报告(报告必须出自国家权威检测机构)原件一式三份。每批货物进场，我方出具产品合格证，甲方签收后留存。(五)供货数量发生变化处理方法1.如因项目需要，供货量变化超出暂定供货量的±10%时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准。2.因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品(即合同中未约定的产品)供货期由我方、甲方另行协商确定，且供货不得影响项目的相应进度。(六)保证措施1.组织精干高效的项目管理班子，科学组织项目实施为确保本项目按期完工，我公司选派年富力强的技术管理人员组成项目经理部。项目经理部的主要管理者是我公司从事高层施工的骨干，他们经验丰富，管理有方，其所承接的项目均被评为合格项目以上等级，在施工组织管理上指定详细的实施进度计划，并将责任落实到人，通过严格科学的管理，确保计划得2.组织强有力的专业队伍，保证招标人的需求我公司将选派强有力高技术的专业队伍，在劳动力的需求量上，我公司将根据项目各阶段的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，同时建立奖罚制度，作好班组工作的后勤保障，确保施工任务的顺利完成。3.以严格的质量控制，保证计划的执行把好项目质量关，抓好质量控制，把质量管理落实到事前控制，杜绝不合格工序的出现，把影响进度的不利因素减少到最低程度，保证计划按期执行。4.加强与招标人各部门的协调及沟通，为本项目优质、高速实施创造良好条件我公司一贯重视与招标人各部门之间的协调及沟通，融洽相互之间的关系，对于项目方面的问题及矛盾，我公司将从大局出发，从项目的进度出发，积极主动加强相互沟通工作，为项目优质高速实时创造有利条件。5.加强对节假日、恶劣天气的提前准备对节假日、停电等特殊情况进行妥善安排，尽量减少由于恶劣天气或特殊情况造成对项目实施的情况。产品验收使用前由班组长对班组进行详细的交底(实施内容、质量、进度),项目实施中实行班组自检，使产品验收使用有序地进行。(一)交货地点：(二)交货时间：(三)组织产品生产及供应我公司根据实际情况生产加工所投产品，按买方目前的项目进度要求，产品的生产有非常充裕的时间，但考虑到公货期提前组织生产供应：在收到中标通知后到合同正式签订前均为技术及生产准备时间，期间的主要工作安排是对产品进行设计，并与甲方及设计单位进行设计联络，确认产品生产的图纸，同时预订生产所需的原材料及外购的其他材料。接到交货通知后的第一时间，进行产品质量检查及数量的核对，然后进行产品的装箱，汽车运输计划准备等，产品进行装车，然后进行产品的运输和配送。组织供应的应急预案及措施：如我公司能中标，在收到中标通知后公司将在第一时间进行技术准备，期间的主要工作安排是对产品进行设计，并与甲方及设计单位进行设计联络，确认产品生产的图纸。即使因项目进度原因要求我公司提前交货，由于公司财务状况良好，原材料库存充分，加之我公司目前有足够的剩余产品生产能力，合同签订后完成可以在第一时间投产，因而，公司完全能够确保该项目中标后产品的交货时间。三、配送运输方案(一)配送时效性：从下发订单通知起，2天内送货到现场，并且交接完毕。(二)在产品起运前一周公司将派有经验的相关人员对产品运输沿线及产品验收现场进行现场勘查。现场勘查完毕后形成完整的运输方案报告，报公司运输部门审核，最终明确产品的运输路线及运输方案。产品到货后，并及时与接收单位联系，同时按甲方要求办理产品交接手续。(三)我公司负责办理产品在运抵目的地途中的运输和保险，保险办理为“一切险”,公司将产品完好无损第运送到招标人指定的收货地点。产品在运输途中的毁损、灭失的风险由公司办理理赔事宜。根据买方指令双方明确产品的发(四)我公司在产品发运日期之前5天以传真或者邮件形式将物资名称、数量、备妥待运的日期通知买方，同时用挂号信把详细的物资清单一式四份，包括合同号、物资名称、规格、数量、箱数、总毛重、总净重、总体积、每箱尺寸、单价、总金额、发运站名、备妥待运的日期，物资在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知甲方。(五)我公司将按交货期负责组织产品货物的安全运输(具备长途运输的条件)。标明合同号、收货单位、到站，并标明防雨、防潮、防颠覆、防碰撞及堆高等标志，以确保货物安全到达指定地点，如在运输中因包装不善造成破损、丢失等均由我方负责。(六)我公司在发运货物装完后12小时之内以传真形式将合同号、物资名称、数量、毛重、体积、金额、运输工具名称、车号及启运日期通知甲方。(七)货物到站日期为物资交付的日期，货物到站后，招标人或招标人委托单位应及时收货检查。在货物现场由双方共同开箱，清点货物验收交货，如发现与货物装箱单不符合或破损，由我方负责按合同及时补齐或更换。包装箱内附2.产品出厂检测记录及检验合格证。在清点无误后即进入产品验收交货准备。四、产品的验收(一)产品到货验收货物抵达客户现场后，与客户一同组织产品验收，包括确认货物是否符合合同规格要求、及开箱检查是否有质量问题的过程，如发现货物的质量、规格或数量与合同不符，则报项目经理处理。如果检测与验收合格，则请客户在相应产品验收表单上签字验收。产品的开箱检验一般经过包装检查、产品清点、验收三品性能要求。其中运输包装检查和清点两个环节由客户执第二节采购需求(投标人根据项目实际情况自行编制)1.采购内容：每套含海魂衫短袖T恤2件(聚酯纤维各一件)、海洋迷彩裤1条、海洋迷彩帽1顶、内(一)服装面料标准.安全技术规范》中B类服装标准，即“直接接触皮肤的纺织(二)具体服装指标(1)服装布料纤维符合国家规定的相关质量标准；符合中华人民共和国国家纺织品基本安全技术规范，参照GB18401-2010B类有关标准，可直接接触皮肤，对人体无★(2)面料含棉量：100%棉，透气吸汗、颜色稳定、(3)★禁用可分解致癌芳香胺染料。耐酸汗渍色牢度(级):变色≥3;沾色≥3耐碱汗渍色牢度(级):变色≥3;沾色≥3耐干摩擦色牢度(级):≥3耐水色牢度(级):变色≥3;沾色≥3(4)服装做工精细，钮扣缝线牢实。(图片仅供参考，如图片与参数不一致，以参数为准)(1)服装布料纤维符合国家规定的相关质量标准；符合中华人民共和国国家纺织品基本安全技术规范，参照★(2)面料：100%聚酯纤维，透气吸汗、速干、颜色(3)其中，★禁用可分解致癌芳香胺染料耐酸汗渍色牢度(级):变色≥3;沾色≥3耐碱汗渍色牢度(级):变色≥3;沾色≥3耐干摩擦色牢度(级):≥3耐水色牢度(级):变色≥3;沾色≥3(4)服装做工精细，钮扣缝线牢实。(图片仅供参考，如图片与参数不一致，以参数为准)(1)服装布料纤维符合国家规定的相关质量标准；符合中华人民共和国国家纺织品基本安全技术规范，参照GB18401-2010B类有关标准，可直接接触皮肤，对人体无★(2)面料：棉35涤65,斜纹、透气吸汗、颜色稳定、(3)其中，耐酸汗渍色牢度(级):变色≥3;沾色≥3耐碱汗渍色牢度(级):变色≥3;沾色≥3耐干摩擦色牢度(级):≥3耐水色牢度(级):变色≥3;沾色≥3(4)服装做工精细，钮扣缝线牢实。(图片仅供参考，如图片与参数不一致，以参数为准)(1)服装布料纤维符合国家规定的相关质量标准，产★(2)面料：棉35涤65,透气吸汗、颜色稳定、不褪(3)其中，★禁用可分解致癌芳香胺染料。耐酸汗渍色牢度(级):变色≥3;沾色≥3耐碱汗渍色牢度(级):变色≥3;沾色≥3耐干摩擦色牢度(级):≥3耐水色牢度(级):变色≥3;沾色≥3(4)服装做工精细，钮扣缝线牢实。(图片仅供参考，如图片与参数不一致，以参数为准)(图片仅供参考，如图片与参数不一致，以参数为准)(1)颜色：海洋迷彩鞋码：36-46码，适合季节：四季适合人群：男女通用材质：防滑橡胶大底，耐磨防滑。(2)柔软耐折。柔软耐折不变形。(3)防滑耐磨。鞋底特殊纹理设计，防滑耐磨，抓地(4)加厚鞋头，防踢防撞。轻微防水。舒适透气、不(5)舒适内里。排汗抑菌贴脚材质，保持呼吸的顺畅。(6)透气排汗。透气帮面，全方面立体透气排汗，不(图片仅供参考，如图片与参数不一致，以参数为准)序号样品名称单位数量规格要求备注1海魂衫短袖T恤件2海洋迷彩裤条3海洋迷彩帽顶4海洋作训鞋双内腰带条(一)供货地点及方式：(二)供货时间：方应当在规定时间前5日内供货完毕。实际供货中，如发现货物损坏(短少),由中标方于2日内补充或更换。(三)交货方式：(四)技术、质量标准：检验报告(送检日期应当为第一次公告发布之日后的日期，原件放在投标文件正本中，副本中放复印件)。中标人样品2.投标人在样品上/样品背面粘贴标签(不大于牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘(五)质量保证和售后服务中标人应保证所提供的货物经正确使用在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期(以投标时承诺为准)内，中标人应对由于材料和制造原因产生的缺陷而发生的任2.质保期：质保期3个月，如有损坏调换的，二日内调换到位。学生如有自行购买或调整，中标方需按供货要求配给。3.所供货物必须符合国家相关部门检验合格，且无毒无刺激性气味，投标人对所供部分军训服的规格型号、尺码不符等必须无条件更换至招标人指定要求。第二章项目组织机构及人员管理第一节项目组织机构成品仓库成品仓库财务部采购部设备管理后道车间生产部制衣车间品管部裁剪车间技术部经理计划部总经理助理总经理助理辅料仓库原料仓库行政部本项目拟配备人员名单序号姓名职务联系方式身份证号备注第二节岗位职责(一)营销中心工作职责4.制订公司新产品(品牌)开发计划，包括新产品(品牌)定位、定价、形象规划，并推导实施、落实、检查与总13.负责营销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实(二)市场部工作职责1.制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；3.制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算(参谋);6.制定并执行公关与促销活动计划与预算；8.制定与执行新品牌(产品)上市计划，并做好产品计(三)销售部工作职责2.依据销售计划，制定销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进行管理，负责销售目标、市场占有率的达人力资源部共同制订销售部人力资源规划(人力资源的结构、储备等)及员工的招聘、培训、调配、评估与激励。(四)商品部工作职责1.制定合理的商品生产、调拨、库存(包括分库建设)(五)产品开发部工作职责1.根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各品牌服装的年度产品开发计划 (款式开发计划、打板计划等),并按计划完成设计、打板2.对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；3.负责组织产品设计过程中的设计评审，设计验证和设4.负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、6.负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。(六)品管部工作职责1.负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；(七)生产部工作职责(八)财务部工作职责2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报(九)人力资源部工作职责1.负责公司人力资源管理方针、政策和公司组织系统架构、部门职责，岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨、2.制定、推行与修订“员工手册”和其它人事、行政办3.办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项；4.调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷；5.制定人力资源部招聘、调配、培训开发计划并组织实6.组织督促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度，并负责监督实施；7.综合处理公司各种文件资料，传真和管理公司印信、8.负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异常事件的报二、管理人员岗位职责(一)总经理岗位职责2.制定公司年度经营计划，经董事长批准后负责组织实3.公司管理体系建设、组织架构、岗位职责、业务流程4.公司经营管理核心团队的建设及成员的培养；5.提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案；6.负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各(二)营销总监1.在总经理的直接领导下，组织制订公司营销计划和具体的战略目标、战术措施，并在总经理审批后负责实施，对各期营销计划及利润目标的完成负直接责任；2.负责按公司的营销任务，向下属各部门进行任务的分确保营销各项计划的完成；3.及时掌握目标市场的信息，定期进行市场动向、特点和发展趋势的分析及目标消费群需求分析和预测，组织拟订各种营销策划和策略方案，在总经理审批后负责组织实施，使产品适销对路和销售渠道的畅通；4.负责组织目标市场的分析，拟订市场拓展计划和费用预算计划，制订各品牌代理商的评审标准，保证销售网络的5.组织做好客户服务工作、物流供应工作和销售资金回收工作，协调好下属员工和客户的关系，使企业在市场上保持良好的形象和获得理想的经济效益；6.负责对下属员工的考勤和业绩考证，据其工作态度和业绩进行表扬、批评直至向行政部门提出奖罚建议，调动和7.负责按公司的职权范围对部门及员工的出差和各种费用的开支进行审核，确保资金使用的合理性；8.负责每季订货会的计划(包括工作计划和费用计划),组织、指挥和协调工作，确保目标任务的顺利完成；9.负责拟订下属各部门的业绩考评方案和奖罚方案，由行政部负责全公司总体平衡，在总经理审批后执行；10.负责对下属的培训和业务指导，各级提交下属的思想和业务素质，强调职业道德和团队合作精神，发挥快速战斗能力，增强市场竞争力；11.负责组织经营有关信息的收集、分析、整理和报告，使各级管理者及时准确地掌握企业内外的经营状况，明确市场需求和经营思想紧跟时代步伐，从而使各部门的管理者和员工更好地理解和配合公司的经营运作策略和措施，提高战12.负责每月定期向总经理提交所管辖工作的书面总结必须及时向总经理请示和汇报，做好向上向下纵向和部门间横向的协调沟通，并随时指导下属部门的工作。13.与产品研发、财务、生产、仓库等部门密切配合，确保营销工作的顺利展开；14.配合公司总经理处理好与当地政府各职能部门的关15.督促市场部经理、平面设计主管选择好广告公司、制并监督形象广告的执行情况；16.配合销售部经理，组织拓展主任、零售主任对各自所(三)市场部经理瞻个性新品牌(产品)开发计划；6.与销售部门配合进行分销渠道及渠道政策设计与完8.策划与推广顾客服务计划(会员制计划)和促销活动，10.招募、培训、培养市场推广人员，为公司发展储备人十。(四)销售部经理1.规划并执行组织公司总体销售战略，制定并实施公司年度销售计划、销售费用预算计划及费用使用管理；2.依据营销中心管理制度，制订销售部管理细则，全面计划和安排本部门工作；3.开发、建立并维持与经销商、加盟商和其他有关方面的关系，主持制定销售策略及政策，领导销售人员顺利开拓市场，并进行客户管理；4.管辖本部门内与其它部门之间的合作关系；5.选择、培训、开发、考核和激励销售人员，争取实现预订的销售目标，并为公司发展储备人才；6.评定部门内工作人员的资信及业绩表现，并负责内部7.参与规划并协调产品定义和开发策略，以实现公司的8.协助拓展经理(主任)开拓市场，选择好客户或加盟商，并指导零售经理(主任)对符合建点条件的单位按程序及时设置专柜或专卖店；9.往来帐务管理，并制定实施防止呆帐对策，确保帐款11.定期向营销总监或总经理提交进销存分析报告及项(五)商品部经理(含库存、回款、费用)计划的制定；11.及时向营销总监或总经理汇报产品开发进展及进销(六)产品开发部经理品的开发并组织实施，对公司各品牌产品的畅销负重要责3.每季新产品样板必须提前半年试制完成交营销部审10.负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平；11.负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。(七)品管部经理1.在总经理的直接领导下，负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，公司质量管理体系的运行维护、绩效改善，努力改善全公司的品质管理工作，对公司产品质量负主要责2.负责公司各种品质制度的订立与实施，品质活动的执3.组织品控、品检人员对专业技术知识的学习，关心他们的思想工作和生活，培养一支高素质的品控、品检队伍；4.负责进料、在制品、成品品质标准、检验规程的制订5.负责公司品质异常的仲裁及处理，协助营销部门对客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟定；6.不合格预防和纠正措施的制定与督导及执行；8.产品设计与打板的质量控制和客供品的管制；9.品质资讯的收集、传导、回复，品质成本的分析、控10.负责全员品管的推行，对各部门工作进行内部质量稽(八)生产部经理1.满足公司营销需要，按质按量完成公司下达的生产制2.挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对3.负责编制各期生产计划，设备检修计划，物资采购储备计划，费用计划，用人计划，质量计划，人员教育培训计划并在审批后组织实施；4.负责工厂劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实5.做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健康负直接责任；6.做好原材物料的计划采购和实物控制，做到帐、物相符和合理库存，严格进出仓的审核和检验；7.落实ISO9000质量体系运作程序和要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；9.组织建立生产系统档案管理体系。(九)财务部经理1.贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；2.对各项资金的收付进行严格的审核把关；3.负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关4.负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提5.负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务；在此基础上负责搞好成本核算工作；7.尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；8.按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经9.负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；10.每月抽查成品仓5个产品、原料仓2个产品、附料仓3个产品的帐物是否相符，并作出记载；11.每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析；12.根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线；13.对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的(十)人力资源部经理1.负责公司人力资源的规划、培训、开发(内部发掘，对外招聘、挖角)、储备，确保公司对人力资源需求能得到2.直接组织应聘人员的联系和初审(基本的思想、技术素质),并在初审合格后交用人部门复审、跟踪审查结果，(一)主办会计5.负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工(二)出纳员(三)首席设计师3.负责设计部门的日常工作调配、安排、协调本部门各人员以及同板房的工作配合；4.负责组织解决设计存在的薄弱环节；5.负责把握公司品牌服装的风格与定位，并着重提前开6.负责组织本部门人员对市场的调查及提前掌握每年的流行趋势，以确定本品牌服装的设计方向；7.负责跟踪所开发的产品与市场流行趋势相吻合；8.负责对设计师所设计的图纸进行审核、确定、放行。(四)设计师1.了解市场流行趋势，根据公司品牌的风格与定位，及消费者的需要进行设计；3.负责对自己设计款式的要求做好打样前所需的资料等4.对初板的审定跟踪，以及确定款式、打板；5.配合纸样师对款式的尺寸及工艺要求的确定。(五)设计助理员1.根据设计师的要求，负责描图、配色、调色等辅助设2.收集主、辅料市场信息，受设计师指派采3.设计图纸、资料收集、整理、归档、保管；(六)纸样师1.按设计师的要求做出新板，经审核批板后，则规范画出实样(含修剪样);2.负责每个新板的正确尺寸及效果的确定；3.负责做到对不同质地、不同肌理的面料，对纸样做出4.负责对裁板、车板过程中所发现的异常问题的沟通和5.按要求填好各新板的表格、制单等，并存档留底；在工作过程中，必须直接与设计师配合，沟通解决所出(七)工艺师1.工艺制单设计要求对各个部位详细列明要求透彻到2.样板、工艺单、纸样要经副经理审批，经理批准方可3.针对新款核查唛架，准确用料，其中会经纬纱线路、唛架空间、核查裁片(辅助副经理工作);(八)裁板工1.负责新板面料(含新款各色面料)必须先试出各缩水(九)车板工(十)板房助理员(十一)办公室主任(十二)人力资源部文员(十三)后勤主任(十四)资料室主任(十五)生产调度主任(十六)采购主任1.在生产部经理领导下，负责编制物资(含包装材料)(十七)车间前道主任确保车间在合理使用人力与物力的情况下能保质保量的完和生产情况去审核，指导组长们去合理的编排员工流水作(十八)裁床主管少排、漏排或用料不合理的地方(要考虑面料的顺逆、布纹的方向),发现问题及时向主管反映，并协助主管在最短的号和匹号、码数(以验布报告为准),并根据面料的属性加5.组长在员工拉布前要根据面料的种类落实拉布的床数、每床的层数，并针对拉布的方式和方法加以统一规范，(注：要依据布的种类和属性考虑拉布前是否要做松布工作，并参照实际生产情况和板房联系所出唛架的张数)。且要求员工在拉布时依公司的规定填写拉料单，并在所拉布的布卡上注明制单号。每匹布的层次、所在床次、余布的码数等有关资料，以便交于仓库核对。拉好后，组长一定要亲自检查，在确认无误后剪手方能下刀开裁；6.针对已开裁的各款，组长要督促刀手检查是否存在偏刀现象，发现问题要及时纠正；同时，还要安排员工及时地7.所有分好包的裁片，若需翻修片时，工作人员一定要分码集中修片，不能齐码同时修片以避免发生差错，全修片时要求扫粉修片，不能把纸样放在裁片上来修片，以免损坏8.针对分包后出现的不合格裁片，配片员配好裁片后应写好编号并按原来次片的位置放入所在包中。所有裁片都必须由分包、查片员检查好后，再由组长核查无误后方能流入9.配片员对配完片的布头或碎片需集中整理存放，在完货后退还仓库。同时对车间需配片、换片的，签名，并注明配片原因；10.对经过检查或配片后的各款裁片，组长要安排分包、分码、集中存放管理，对那些细条小片、里布等，可用唛架纸或胶袋装好、包好，以免造成损坏或丢失；11.每张制单在裁完后，须于当天将实裁数等资料交于有关部门或主管，在完货后还要及时的将纸样整理好存档归12.对每张制单上的生产任务，组长须按实际情况去预定每天的产量以及完成的天数，以便配合其它部门合理安排工(十九)尾部主管1.尾部主任要负责手工、大烫、终检、包装共四个组的日常事务管理，各小组生产安排、生产品质控制、员工岗位技术培训与指导工作。负责对尾部各种机器设备进行维护与管理，落实与执行厂部各种规章制度，协调及配合尾部与各部门间的工作事务；2.尾部主任要熟悉和掌握公司各款的生产工艺要求，查货期与各款的实际出货日期，然后根据公司生产编排及车间前道部门每天下货各款的先后顺序，及各款日流量的大小，来合理的安排尾部各小组进行生产；3.对于已开始在车间上线的各款，尾部主任要根据车间生产的实际情况提前做好准备，检查各种物料、辅料是否到齐，提前做好预算及安排。当新款下线移交到尾部时，尾部主任要召集各小组组长及有关人员开产前工艺会议，就各款在尾部生产的工艺流程、要领、注意事项等问题一一讲解清楚。此时才能安排各有关组长做好生产板，交有关部门或人员核准，在得到认可无误后尚可由各组着手开始大货生产；4.对于正在尾部生产的各款，尾部主任要不断检查，查核各小组每天生产编排是否合理，各种工艺做工要求是否合乎标准，发现问题时就要及时解决；5.尾部主任需安排人员对每天的生产进度进行必要的交接与统计，做好各款成品的存放与交接保管工作，对已查好而来不及立刻包装的成品要注意进行必要的防尘措施；6.加强对尾部各小组物料与辅料的领用和使用的监管工作，合理地使用人力物力。当接获出货通知时，尾部主任要及时地安排人员作清点核准，做好出货准备工作。同时强调在出货时一定要加强管理，积极主动地组织人员进行检查复核，且主任一定要亲自在现场指挥核准，在确认出货数字、款号无误后才能放行。当出完货后需及时把出货资料上报给(二十)车间车位组长(指导工)1.车位组长是车间生产小组的责任人、要负责组中的生协调和处理本组的日常事务。同时要求组长每天必须提前10分钟到岗，提前做好组内当天的工作安排；下班时组长要在检查完员工的工具设备、各种物料、辅料是否摆放整齐、到位，各种电器设备是否切断电源后才能离开；2.车间生产小组在现阶段所设置的岗位只有车位组长、中查员、收发员、车位工四种，车位组长每天都要根据实际生产情况，去统筹和编排好收发员与车位工的日常工作，合批板意见召集小组成员开生产会议，就所要开款的工艺要10.组长在车间所开各款将要完成70%时就要着手准备11.组长在每天工作结束后尚要将各种报表及时的上报(二十一)车间中查员(PQC)1.中查人员工作的主要职责是在控制好成品质量的同2.中查人员要对每件成品进行必要的检查和度尺工作 (特殊情况可由车间主任或生产主管根据实际情况来决定各款、各码的度尺数量),并需填写当天的产量表以及整理(二十二)手工组长1.手工组长要负责尾部手工人员的日常事务管理、生产计划的安排与落实、员工岗位技术指导工作。要协调手工与前道车间及尾部其它小组间的工作配合问题，按照公司下达的生产计划要求去保质保量的完成任务；2.根据上级主管的安排，参照各款的出货期、车间交货的先后、下货流量、客户的要求查货期等种种因素去合理的安排手工组员进行生产、分工合作；3.要掌握各款的手工生产工艺及客户要求，留意车间各组做货前板时关于手工工序部分的批板意见，当车间大货下来时，组长首先要做一件生产板交上级主管核准，在确认无误后才能安排员工开始大货生产；4.在手工组开始大货生产前，组长要根据公司的生产工艺要求，依据批板意见给手工人员召开产前会议，就每道工序的要求及工作中的事项一一强调说明，待他们完全掌握要5.当新款进行手工工序生产时，组长要不断的检查，查核组员们对各款手工工序制作掌握的熟练程度，发现问题立即解决。检查中要特别注意专机人员的工序制作，确保他们在点位、开钮门、凤眼时无误差、没错误；6.做好与前后部门间的成品交接工作，为配合前道车间或尾部大烫部门的工作安排，组长要合理的编排生产，以确保各有关部门能统一有序的完成生产计划。(二十三)大烫组长熟悉不同面料的属性与整烫效果，然后才能根据客户的要作。平时还要做好员工的产量与返工数的记录与统计工作，要监督管理车间中烫人员对烫部机器设备的使用情况，配合公司处理其它生产事务及各种制度的落实与执行工作。(二十四)包装组长1.包装组长负责包装部门日常事务管理，各种生产任务的安排、落实、所入包装部门成品的保管工作。在新款进行大货包装之前，组长就要熟悉各款的工艺要求，了解客户的查货期与出货期，然后根据包装部门的实际生产能力及工作时间去合理的编排生产；2.在新款开始包装前，组长就要根据各款的实裁数去申请领用所需包装使用的各种物料、辅料，对所领用的物料核对无误后才能安排人员着手做士碑钮装袋、挂牌的穿绳等前3.当经大查完毕后的成品移交到包装部门时，组长首先要依据公司的要求亲自包装一件成品交给尾部主任，以待业务部门核准。在得知包装方法无误后，组长即可召集组员开4.对进入包装部门的大货，组长在做完上述步骤后就可组织员工进行分色分码的复查、分类，然后就可进行打挂牌、5.对做完上述包装的成品，如需入箱的，尚需根据客户要求装箱打包，然后对包装好的成品进行集中分类管理，对包装完的每款成品组长都要核对数字，看是否与实裁数有出入，在确认无误后尚需把正确的装箱单上报给尾部主任；6.当接到出货通知后，组长要安排人员对所需出货的成品进行清点、去尘，待运输车辆到达时，尚需协助尾部主任组织人员进行核对、清点、装车工作。当装完车后在确认所要出的各款数量、款号无误后才能放行，并要及时的把实际出货数字上报给公司相关部门。(二十五)尾部终检人员(OQC)1.终检人员在查货前必须掌握所查各款的工艺要求、客户要求以及在生产中要注意的其它事项，并要根据实际情况2.当各款的第一包成品经车间流到尾部时，终检组长要安排人员进行检查、并要把结果及时上报给尾部主任，以便3.终检组长在每款查货前要亲自检查一件成品，度量好每个部位的尺寸、填写查货报告单，然后把查货的情况告之尾部主任以待核定。组长在掌握了新款品质要求后尚要给组员们作试范讲解，同时还要强调组员们在工作中的注意事项4.对经终检人员检查过的成品还必须经过组长复查合格后才能送交包装部，且组长对复查过程中每位员工所查的数量和漏查数都要一一记录并上报给尾部主任，以便公司将来合理的评核每位员工的工作技能与工作责任心；5.组长要根据公司要求合理的安排好当天的生产任务，并把当天的查货报告及时上交给尾部主任，要求针对检查中6.终检人员在查货过程中要有意识的根据每款的质量情况将成品分为A、B、C三个等级，并做好记录(注：A级是合格的正品、B级是有一些问题但可以走货的、C级是有一定问题须待公司决定的),以利公司对各组的生产质量加以对比评核。对每天在查货中发现的有一定问题的成品，组长都要及时地进行分类处理，与各有关部门联系，尽早地解决7.组长在工作中要对组员合理安排、严格要求；对不合格的人员要及时作出处理。(二十六)商品采购及跟单员1.直接向商品部正(副)经理报告并接受其领导；2.依据公司整体产品开发计划，负责做好产品开发及跟进工作，其具体的职务范围如下：(1)建立健全公司各品牌产品开发及生产各类统计台(2)负责日常产品开发计划统计，对各类产品计划报表进行审核、整理汇总；(3)结合销售、库存统计资料、直属办事处和零售点配货计划以及历史资料，协助本部经理制定年度、季度、月(4)配合市场需求，及时协助本部经理与生产部门进行直属办事处和零售点供货(生产)计划，确保各区域市场(5)进行产品开发统计信息的传送，定期不定期向商(6)依据产品开发计划，经批准后做好外采商品的选(7)及时跟进生产部门的生产情况以及产品研发部门(8)做好向公司其它部门信息反馈的组织督促工作。(二十七)成品仓库主任(二十八)仓管员4.进行本部门票据(入库、出库、调库单)档案的建立踪落实产品供货(生产)计划，确保各区域市场供货计划的(二十九)机电工(三十)驾驶员岗位职责第三节公司管理原则(一)统一领导、层级管理的原则(二)有章必循、违规必究的原则每位员工均须严格遵守公司的各项规章制度。如有违(三)目标管理、考评奖罚原则(四)择优任用、竞争上岗的原则对考评结果处于末位的实行淘汰、以竞争上岗为选拔管理人(五)时效第一、满负荷工作原则公司部门设置以精简为原则，人员岗位设置以饱和工作为原则；各项工作必须在规定的时间内完成，讲究时效。(六)以人为本，全员参与的原则公司坚持以人为本，承认人的价值，承认人的差异，承认人的追求，努力创造全员参与的环境，实现人的价值，开(一)均衡生产，调度有序1.根据下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产计划的实施工作。2.负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实至员3.制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。4.实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于(二)原辅材料，供应及时1.必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。2.组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产(三)纪律严明、考核严格(四)设备完好，运转正常(五)安全第一，消除隐患4.车间主任每天下班前需督促有关人员检查车间每个(六)堆放整齐，文明生产2.与生产无关的个人物品(如茶杯、零食等)严禁带入(七)原始记录，齐、准、快、明单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好详细的记录，并妥善保管。2.现场管理人员保管好所有的生产资料，每天汇总《生是否准确实际和在看板上公示。4.每天下班前处理好当天的日常事务。5.负责车间生产数量收发一致，及时处理好车间与各有关部门的交接手续。(八)团结合作，协调一致1.带头遵守厂部的各项规章制度，在制度的规则上可以适当加入一些激励机制，以达到充分发挥员工及有关人员的积极性、创造性这个目的，使之为公司更好的服务。2.调动车间生产员工的紧迫感，采取有效措施提高生产工作气氛，使生产线员工士气高涨。3.协调各班组的生产分配恰到好处。根据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。4.督促各组长完成当日的生产计划指标，并保持每当位5.督促质检员处理完当日交到验收室的成品，填写每日《检验记录》,督促发料员统计好当日发到车间的裁片，汇第四节员工考核方案规定的减分标准相应扣分(直至扣完为止),标准分与扣分(一)财务部经理绩效考核评分标准1.制订月工作计划(10分)要求每月28日前准时报送本部门下月工作计划，未按时报送扣5分；要求依据本部门工作职责和公司整体运作需的质量进行评估，酌情扣0~5分。2.月工作计划(包括总经理交办事项)的完成(60分)要求保质保量按时完成部门月工作计划和总经理交办事项。每有一项当月应完成工作任务没完成扣5分(属于下属负责的工作负领导责任扣2分);每有一项工作任务没按计划进度完成扣2分(属于下属负责的工作负领导责任扣1分);工作质量不高，每有一次正确的批评意见或投诉扣2分；每出现一次重大失误(造成公司财产损失、名誉损失或严重影响其它部门业务开展)酌情扣30~60分。3.日常例行事务处理(20分)(1)按规定审核、审批各种资金支出，每有一次越权、失控、处置不当扣5分；(2)审核会计帐薄、填制各类税赋申报表，给公司造成损失扣10~20分；(3)每月5日前审核、上报财务报表、财务分析报告，不按时扣2分；有差错扣2分；(4)按月、按单、按款核算成本，并进行分析，提出成本控制方案，没有核算扣10分；没有分析扣5分；成本控制方案被采用达到预期效果奖10分；4.内部管理(5分)建立高效团队。每有一个员工考核分数在80分以下扣2分；若连续三个月不能提升80分以下员工业绩而不采取优胜劣5.组织纪律(5分)1分。(二)主办会计绩效考核评分标准1.会计核算(60分)扣30分；然后随机抽取50~100份记帐凭证，核查是否与原始凭单相符、是否帐证相符，每有一份不符扣5分；是否分录正确，每有1份分录错误扣5分；是否分摊合理，每有一项分摊失误扣5分。2.财务监督(10分)(1)要求所有记帐凭证的原始凭单准确、完整、符合公司财务管理规定。考核时随机抽取50~100份记帐凭征，核查原始凭单是否符合要求，每有一张不符合要求扣2分；(2)要求月末最后一日或次月第一日盘点出纳现金，没有按以上要求完成任务扣5分；(3)要求每月按时与相关人员核对需结算的帐户，向求完成任务扣5分；(4)要求及时核对银行对帐单、出纳银行存款日记帐理差异数据，没有按以上要求完成任务扣5分。3.财务服务(10分)(1)要求按时准确无误编造各部门人员工资，没按时扣2分；每有1人错误扣2分；(2)按时、准确编制财务汇总报表，没按规定时间完成扣2分；不准确酌情扣2~5分；(3)按计划开具销售增值税专用发票。4.财务档案管理(10分)存档，不符合标准(或样板)要求酌情扣1~8分。5.交办任务(5分)责的工作任务，每有一欠不及时或不符合领导要求扣2分。6.组织纪律(5分)(三)出纳员绩效考核评分标准1.记帐(20分)要求根据财务部内部规定按日序时逐笔登记现金和存款的发生额。考核时随机抽取5~10天帐本，每有一笔不符合扣1分。2.财务监督(40分)关不严扣2分。计算方法：交单时由主办会计审核退回凭证数+考核主3.资金安全(20分)(1)要求严格按公司“现金管理制度”库存现金，月余额应和帐存数相符。库存超标扣5分；未按规定时间盘点扣5分；现金余额与帐存数不符扣10分；(2)要求按时核对银行存款各个帐户的月末余额与银示做出当月银行存款余额调节表。没按时核对扣5分；没查明原因扣5分；没做调节表扣5分。4.交单(10分)要求每3天向主办会计交一次现金和银行存款凭单，月终最后一次交单不超过次月2日，银行存款对帐单不超过次月7日。以上要求每违反一次扣2分。5.交办任务(5分)要求按时圆满完成领导交办和财务部月工作计划中负责的工作任务。每有一次不按时或不符合领导要求扣2分。6.组织纪律(5分)(一)产品开发部经理绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准评分比例月工作计划28日前报送工作计划，未按时报送扣5分；工作目标、责任人、时间等计划不周祥酌情扣0~5分。10分综合任务完成率完成板数计划板数20分计划进度达成每款设计任务没按计划进度完成扣2分；20分工作质量(与销售挂本月实际回款额本月计划回款额40分员工管理和组织纪律要求建立一支学习、高效、有纪律的团队，每有一个下属部门、下属员工工作绩效在平均线(80分)以下扣1分；连续三个月不能提长平均线下的员工业绩扣10分；要求带头模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。10分(二)板房主管绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准评分比例备注综合任务完成率完成板数计划板数每日单款每款打板任务没按时完成扣5分打板任务完成(计划工作质量每出一次差错，扣2分，出一次严重20分部门沟通协调凡属应由板房部门与其它部门沟通而未及时沟通的，每出现一次扣2分。10分技术资料管理完整规范满分；丢失、损坏、遗漏、不规范的酌情扣2分。员工管理和组织纪律要求建立一支学习、高效、有纪律的团队，每有一个下属员工工作绩效在平均线(80分)以下扣1分；连续三个月不能提升平均线下的员工业绩扣10分；要求带头模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。10分(三)首席设计师绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准评分比例备注综合任务完成率完成款数计划款数单款任务完成10分设计质量要求交板房制初板的图纸资料齐全、准确，从修改第二项开始计算，每修改一次扣2分(以扣分最多一款为准)。10分设计质量与销售挂钩本月实际回款额本月计划回款额部门沟通协调凡属应由设计部门与其它部门沟通而未及时沟通的，每出现一次扣2分。10分技术资料管理完整规范满分；丢失、损坏、遗漏、不规范的酌情扣2分。5分员工管理和组织纪律要求建立一支学习、高效、有纪律的团队，酌情扣0~3分；要求带头模范遵守公司各项规章制度，每有一次违5分(四)设计师绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准评分比例综合任务完成率完成款式图计划款式图30分单款任务完成(工作效每款设计任务没按进度计划按时完成扣2分15分设计质量1(一次交款合格率)要求交板房制初板的图样资料齐全、准确，从修改第二次开始计算，每修改一次扣2分(以扣分最多的一款为准)。10分设计质量2(与销售挂作品回款额/标准回款额×3030分计划回标准回款额款额=设计师×调整系数人数调整系数在每月上旬由开发部经理根据由于设计师流动等客观原因，造成当前销售款式与设计师作品上市的时间差异合理确定，若新设计师当月无作品上市，则该项计分分配到综合任务完成率。岗位协调凡属应由设计师与其它部门沟通而未能10分沟通的，每出现一次扣2分。组织纪律模范遵守各项规章制度，每有一次违反扣5分(五)设计助理员绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准评分标准交办工作按时、保质、保量完成领导和设计师交办的描图、配色、调色，市场找料等工作。每有一次未按时完成扣分，工作质量通过走访或问卷调查酌情扣分。60分技术档案管理按质量体系文件要求归档、保管设计图纸、“OK样板”和其它技术资料，依检查结果服务态度10分劳动纪律遵守各项规章制度，每有一次违反扣2分。10分(六)工艺师(员)绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准评分比例工艺制单要求及时、准确，每有一单完成不及时扣5分；制单不详细到位每发现一项扣1分；制单错误，每有一单扣10分；造成生产浪工艺文件生产工艺流程、作业指导书、材料消耗定额、标准工时定额等工艺文件制订齐全、科学合理。走访或问卷评审、酌情扣分。产前指导和产中抽查按职务说明书要求，每有一款工作不到位扣2~5分。20分劳动纪律遵守各规章制度，每有一次违反扣2分。10分(七)纸样、裁板、车板人员绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准评分比例月任务完成完成板数计划板数每天任务完成要求按板房主管调度命令完成当日工作不能按时完成，每有一次扣4分。工作质量每出错返工一次扣2分；已放行生产板，由其它部门发现差错，未造成经济损失扣5分；造成经济损失酌情扣15~30分。30分工作态度、10分劳动纪律(八)板房助理绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准评分比例物资管理建立面料、物料收发登记帐簿，验收入库30分档案管理按质量体系文件要求对成品样板进出登记、签收和样衣、纸样整理、归档、保管。每有一次差错或不符合标准要求扣5分。统计报表完整、准确，每有一项差错扣2分。10分交办工作按时、保质、保量完成资料、图片复印等板房主管交办工作，视完成情况酌情扣分。10分组织纪律遵守各项规章制度，每有一次违反扣2分。10分三、品管部员工绩效考核评分标准(一)品管部经理绩效考核评分标准1.制订部门月工作计划(10分)要求每月28日前准时报送本部门下月工作计划，未按时报送扣5分；要求依据本部门工作职责和公司运作需要应安排的主要工作没有遗漏，计划的工作目标、责任人、完成时间明确、方法、步骤和所需资源得当，对可能出现问题和困难有足够的估计和解决措施，以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0~5分；2.月工作计划(包括总经理交办事项)的完成(60分)要求能保质、保量、按时完成部门月工作计划和总经理交办事项，保证质量目标实现。每有一项当月应完成任务而没完成扣5分(属于下属负责的工作负领导责任扣2分);每有一项工作任务没能按计划进度进行扣2分(属于下属负责的工作负领导责任扣1分);工作质量不高，每有一次正确的批评意见或投诉扣2分；发生一般质量责任事故(主要由其它部门负责的质量事故),每次扣1分；重大质量责任3.个人日常工作(20分)要求及时认真、慎重审核有关质量文件，评估、仲裁、处分有关质量问题，凡公司质量体系文件规定的由品管部经理审核、会审的质量文件没及时正确办理，每有1例扣2~5分；凡公司质量体系文件规定的由品管部经理提出(作出)评估、仲裁、处分报告(或意见)的质量问题(事项)没有及时正确办理每有1例扣2~5分；4.客户服务(5分)要求及时协调有关部门工作，三天之内妥善处理客户品质投诉案件。每有一宗品质投诉案件没处理好扣3~5分；5.组织纪律(5分)要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违反扣1分。(二)品管助理绩效考核评分标准1.切实履行检验放行职能(35分)布料、裁片裁数及时准确检验，查检验纪录和工作记录。每有一次不及时完成任务扣2分；每有一项漏检、错检项但未造成损失扣2分；造成公司损失酌情扣20~35分；2.切实履行抽检监督职能(35分)原、辅料进仓两天内有抽检报告，车间(包括外发)开款两天内有抽检报告，成品进仓半天内有检验报告。不及时抽检每次扣5分；由于不及时抽检或漏检、误判造成损失酌情扣20~35分；3.资料整理(10分)要求及时收集有关质量记录、报表，按标准整理归档。不及时扣3分；不齐全扣3分；档案不合标准扣2~4分；4.领导交办工作(10分)要求按时保质保量完成领导交办和本部门月工作计划中负责的工作。每有一次没按时完成任务或未达到要求的结果扣2分。5.组织纪律(10分)要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违反扣2分。四、人力资源部员工绩效考核评分标准(一)经理绩效考核评分标准1.制订月工作计划(10分)要求每月28日前准时报送本部门下月工作计划，未按时报送扣5分。要求依据本部门工作职责和公司整体运作需要应安排进行评估，酌情扣0~5分。2.月工作计划(包括总经理交办事项)的完成(60分)于下属负责的工作负领导责任扣2分);每有一项工作任务没能按计划进度进行扣2分(属于下属负责的工作负领导责任扣1分);工作质量不高，每有一次正确的批评意见或投诉扣2分，每出现一次重大失误(造成公司财产损失，名誉损失或严重影响其它部门业务开展)酌情扣30~60分。3.日常事务的处理(15分)常事务工作处理案例，检查是否及时(符合有关制度规定的合公司政策、制度规定或有利于公司),每发现一个问题(不及时、不准确)扣1.5分。4.内部管理(10分)在平均线(80分)以下扣1分；每有一个员工在平均线(80分)以下扣1分；若连续三个月不能提升平均线以下的下属5.组织纪律(5分)要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反扣1分。(二)办公室主任绩效考核标准1.文件资料的控制、分析整理(25分)(1)要求对公司所有文件均按公司《文件资料管理程每有一个文件处理不符合控制要求扣2分。(2)要求在每月5日前对上月按公司《资料分析与应并整理分析作出综合报告，没有按时完成扣10分(特殊情2.档案体系的建立、维护(20分)要求对公司和各部门档案管理进行规范(包括确定归档程序)和维护。考核时对照公司有关规定在自评的基础上随机抽取1~2个部门或1~2卷文档，每有一件应归档文件、资3.员工培训(20分)没有按计划(或规定)完成培训任务扣10~20分；不符合程4.交办工作和日常事务(30分)要求保质保量按时完成本部月工作计划中负责的工作事务，每有一次不能按时完成扣5分，每有一次正确的批评意见或投诉扣5分，每出现一次重大失误(造成公司财产损失、名誉损失或严重影响其它部门业务开展)酌情扣15~305.组织纪律(5分)(三)办公室文员绩效考核标准1.前台接待和收发(10分)(1)接待来客和接听电话要文明礼貌，语言规范，举(2)传真、信函、文件、报刊、杂志等的收发要及时，不得有丢失、损坏，每有一次没及时处理扣1分，有丢失、损坏酌情扣5~10分。2.打字、复印(20分)按时完成文印任务(以80字/分计算),每有一次不能按时完成扣5分；质量不高、错漏多酌情扣1~5分。3.员工考勤管理(20分)查10~20人的出勤，请假、加班、补休公出等统计资料，每有一个错误扣5分，若殉私舞弊扣20分。4.办理员工入职、离职手续(10分)每有一次不符合要求扣2分。5.办公用品、设备管理(20分)(1)要求编制办公用品预算、控制、计划、建立收发上要求每有一项没做好扣5分，保管不善或账物不符扣10(2)办公室设备管理及时发现报修而致影响办公，扣10分。6.交办工作(10分)要求按时完成本部工作计划中负责的工作事项和上级交办的工作任务，每有一次不能按期完成扣5分，工作质量7.组织纪律和服务态度(10分)(1)要求严格遵守公司各项规章制度。每有一次违反扣2分。(2)要求工作中态度热情，员工和领导满意。每有一次投诉扣2分。(四)后勤员工绩效考核标准减分数量，每发现一次违反工作制度扣5分。(五)资料室主任、后勤主任、人事主任第三章项目管理规章制度第一节产品质量管理制度一、人员培训管理制度为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训，以确保各岗位人员满足能力的要求。适用于本公司与质量有关的各级人员的培训工作。1.综合办是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经经理批准后组织实施。2.车间负责确定培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施。(四)培训计划的编制1.综合办主任征询各岗位及车间对培训的需求和意向，根据各岗位人员所必需的能力要求，综合考虑，编制《年度培训计划》,报经理批准后实施。2.《年度培训计划》以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，综合办协助组织。3.需外出学习、培训的人员，由申请人向综合办主任提出申请，报经理批准后，综合办备案。培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交综合办记入个人档案。(五)培训的实施1.综合办依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训。培训可采取下列方式：(1)综合办举办学习班，集中授课；(2)参加外部有关部门组织的培训；(3)结合各岗位的实际操作，在岗培训。2.学习中做到“三落实”,即“时间落实、内容落实、人3.技术培训过程中，尽量采用技术人员指导示范与岗位人员实际操作相结合方式进行。(六)培训的评价和考核1.综合办根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据岗位情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。2.对从事特殊工作人员，包括从事法规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员(如电工)和从事验证工作的人员(如检验员、内审员等),需进行培训，经考核合格后，并经经理批准后上岗。3.凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。(七)培训记录综合办负责建立公司的员工培训档案，保存与质量有关的人员的教育、培训、技能和经验的记录，及有关培训工作(一)目的为了加强生产过程的管理，保证保质保量完成生产任(二)范围(三)工作程序(一)目的(二)适用范围(三)职责(四)设备的选型、安装、调试及验收(五)设备、设施的使用及日常维护(六)设备、设施的检查(七)设备、设施的维修(八)设备、设施的报废四、工艺装备(样板)管理制度(一)目的作获得有效版本，特制订本制度。(二)适用范围本制度规定了样板的制作和检定、使用、更改、设备和本制度适用于本公司样板的控制和管理。(三)职责由综合办负责样板的管理工作，车间负责按规定要求使(四)样板的制作和检定1.公司样板由生产技术员接到顾客的技术资料后根据顾客的要求进行样板的制作与技术文件的编制。2.样板必须由质量负责人审核，厂长批准后，方可投入(五)样板的使用1.样板由生产技术员负责统一管理，并根据《生产计划》进行发放及回收，发放及回收要保存原始记录。2.在生产过程使用中，操作员要严格按照样板及技术文件的要求进行生产。(六)样板的更改1.生产技术员要定期对样板进行整理归档，结合生产过程中出现的问题进行修改和补充。2.在生产使用中，操作员如发现样板出现错误，由其综合办主任填写《样板检查记录表》交由厂长做出处理意见，由生产技术员负责修改后再投入车间使用。(七)样板的保管(一)目的通过对采购的原辅材料、包装物及外协加工项目的控(二)范围(三)职责(四)采购物资的分类影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物2.辅助物资：构成最终产品非关键部位以及非直接用产(五)供方评价规定综合办采购销售员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行评价，选择合格的供方，填写《新增供方评定记录表》。采购销售员负责建立并保存合格供方档案。对新增供方的控制方式和程度为：(1)对供应重要物资的供方，采购销售员首先对其设备能力、人员能力及管理水平等进行初步评定，索要营业执照复印件及必备的资质证明材料，必要时，采购销售员应到供方现场对其质量管理体系进行审核，验证其是否具备持续生产合格品的能力，填写《供方能力调查表》。其次还需经样品测试及小批量试用，样品合格后，可小批量适用；能力调查、样品验证及小批量试用均合格后经质量负责人批准，(2)对于批量供应辅助物资的供方，在批量供应前，应对其进行小批量适用，合格者由质量负责人批准后列入《合格供方名录》,进行批量使用。对零星采购的辅助物资供方，其进货验证记录，即为对此供方的评价。(1)采购销售员每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评价表》,合格者，经质量负责人批准后继(2)评定总分低于60(或质量评分低于48)应取消其(3)供方产品如出现质量问题，采购销售员应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量(六)采购实施(七)采购产品的检验和验证2.质量检验员也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进厂后仍需进行检验。(八)采购产品的入库1.采购产品经检验或验证合格后方可入库。3.采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。六、工艺管理制度及考核办法(一)目的为加强对生产现场工艺的管理，保证在生产过程中严格按照工艺文件操作，遵守工艺纪律，特制定本制度。(二)适用范围本制度适用于本公司生产现场工艺的管理。(三)职责1.副经理负责组织制定工艺文件，并对工艺执行情况进2.质量检验员负责对关键质量控制点的工艺执行情况进3.基层班组负责人贯彻落实工艺纪律，并对检查出的不(四)工艺纪律要求(五)工艺变更操作(六)工艺记录的管理(七)工艺管理考核办法整改并通报批评，并对操作者进行罚款100元/次。并对操作者处罚200元/次。5.工艺文件保管不善造成丢失或损坏的，罚款100元/6.对1月内违反工艺管理规定超过2次的操作者，除进(一)目的(二)适用范围本制度适用于本公司关键质量控制点的设置和管理工(三)关键质量控制点的涵义关键质量控制点是指产品生产过程中必须重点控制的(四)关键质量控制点的设置关键质量控制点是产品制造过程中必须重点控制的质(1)对产品性能、安全、寿命有直接影响的工序。(2)出现不良品较多的工序。(3)用户反映、定期检查等多次出现不稳定的工序。(1)工艺上有特殊要求，对下道工序有重大影响的工(2)所用原料价格昂贵、材料特殊的工序。(3)无法采取或采取监测手段不经济的，对该工序的质量进行监测的工序。(4)待产品交付后问题才会暴露出来的工序。关键质量控制点的确定由质量负责人会同生产、质检人员确定。不得有漏项。(五)关键质量控制点的识别本公司关键质量控制点为首件检验、裁剪、缝制(徜领(六)首件检验的控制(1)首检又称首件检验，是指对每批次生产的第一或生批次性不合格品。首件检验主要由专职质检人员进行，操(2)首检范围b.工艺、材料、设备、人员发生变化时；c.新产品的第一次试制时。d.使用新的工装与模具时。(1)操作人员生产出首件产品后应进行自检，自检符(2)首件检验项目和流程包括裁剪做口袋、合身缝、绡领子、徜下围、绡袖子、绡袖头、做裤口袋、合侧缝、合后裆、绡裤腰、合大裆、锁眼、钉扣、熨烫、成品带电荷的(3)在首检过程中，若无法在短时间内判定某些品质(4)因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一(5)首件检验必须讲究效率，以免影响生产进度。(6)产品试制时，首件经检验合格的产品由质检人员(七)裁剪、缝制(徜领子、绡袖子)的控制裁剪、缝制(徜领子、徜袖子)是合衣过程的重点，作6.徜领前定准领口的中心点，领面压领里0.1cm,领面(一)目的(二)适用范围适用于各公司所有原辅助材料和外协加工项目的检验(三)职责2.库管员负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情(四)进料检验流程数量(重量)和包装情况，经核实无误后，放置于“待检区”6.质量检验员在“进货验证记录”上签字(或盖章)并加盖“合格”章作为检验合格物料的放行通知，通知库管的规定处置，不合格来料不允许入库，应将其从“待检区”(1)检验合格的材料，质量检验员将其放置在“合格区”,或悬挂贴合格标签，以示区别，等待库房保管员将合(2)不符合验收标准的材料，首先将进料放置在“不合格品区”,并于“进货验证记录”上记录不合格项目，经(一)目的(二)适用范围(三)自检的管理(四)互检的管理对流水线生产作业实行下道工序接到上道工序的制品时应检查上道工序产品的质量是否合格方能继续作业的(五)巡回检验的管理(1)对于批量较大、工艺简单、不易出问题的工序，(2)对于原料特殊、难度大、易出问题的关键质量控(1)由各公司专职检验员负责对生产过程巡回检验。(2)各公司依据产品生产工艺结合实际需要制定《半成品检验规程》,规划检查点，规定检查人(3)质量检验员依据工艺文件和《半成品检验规程》(4)对于质量控制