预算部门整体绩效自评报告

预算部门整体绩效自评报告（2019年度）评价方式：R直接组织评价□委托评价部门名称：唐山市公安局开平分局（加盖公章）联系电话报日期：2020年1月3日唐山市财政局编制

部门整体绩效自评情况一、部门整体概况本部门2019年度申请预算资金7548.46万元，实际支出7722.08万元，预算执行率102.3%。其中：专项项目5个，金额合计1520.62万元，实际支出2300.21万元，执行率为151.26%。二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况本部门年初设定的部门整体绩效指标是：2019年，我局在新世纪、新阶段担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保证人们安居乐业的重大政治和社会责任。预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律法规规定的特种行业、进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国边境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。三、绩效评价组织情况本次绩效评价项目5个，占部门项目总数的100%，涉及金额2300.21万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。四、绩效实现情况分析（一）工作开展情况我们局照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由警务保障室牵头，组织相关业务处室制定了详细的工作方案，明确各单位责任，确定评价指标细则；第二阶段为各单位自评：根据上一阶段任务布置，各业务单位按照要求展开自评工作，并将评价结果报警务保障室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：警务保障室在各单位自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。（二）预算资金情况2019年度，我局预算收入安排7548.46万元，其中财政资金6835.84万元，上级补助收入712.62万元；全年实际收入8012.3万元，完成年初预算的106.14%，比年初预算增加463.84万元，主要原因是人员经费、上级转移支付资金及精神文明奖收入增加；2019年度，我局预算支出安排7548.46元，基本支出为6027.84万元，项目支出1520.62万元；其中人员经费4938.24元，日常公用经费1089.6元，全年实际支出7722.08万元，完成年初预算的102.3%,比年初预算资金增加173.62万元，其中基本支出5421.87万元，包括人员经费4353.56万元，公用经费1068.31万元，；项目支出2300.21万元，均为上级转移支付资金。为合理、有效、规范使用资金，我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范、专人负责、专款专用，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。我局严格按照绩效目标实施，未偏离年初既定绩效目标使用。在政策执行或项目实施中，我局加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理体机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目的实施方向及管理方式的改进提供指导。五、存在的问题和建议1.政府采购进度稍缓，应加快政府采购进度。2.业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。针对上述存在的问题及我台整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”