宁波建工信息平台用户操作手册

宁波建工工程综合管理系统操作手册工程招投标管理1.1投标管理介绍信申请表单据名称介绍信申请表系统单据路径工程综合管理→经营管理→投标管理→介绍信申请表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求介绍信自开具日期起每隔90天要重新汇报一次，根据工程承接的进展情况重新选择“当前状态〞。填写方法及考前须知详见附表11.1.2单据名称投标报名登记表系统单据路径工程综合管理→经营管理→投标管理→投标报名登记表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.3单据名称资格预审表系统单据路径工程综合管理→经营管理→投标管理→资格预审表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.4单据名称招投标文件评议表系统单据路径工程综合管理→经营管理→投标管理→招投标文件评议表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.5单据名称投标小结系统单据路径工程综合管理→经营管理→投标管理→投标小结制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.6单据名称区域市场准入登记系统单据路径工程综合管理→经营管理→投标管理→区域市场准入登记制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.2经营登记1.2.1单据名称总承包合同登记表系统单据路径工程综合管理→经营管理→经营登记→总承包合同登记表制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求分公司经营科负责人在签订总承包合同前按合同内容填写，填写完整后保存即可填写方法及考前须知详见附件61.2.2单据名称合同评审会议记录表〔一、二等工程〕系统单据路径工程综合管理→经营管理→经营登记→合同评审会议记录表〔一、二等工程〕制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写→分公司经理审核→经营预算处律师审查→公司主管副总审批→合同管理员盖章业务输入要求要求在单据提交前在附件中上传承包合同电子文本。填写方法及考前须知详见附件71.2.3单据名称合同评审会签表〔三等工程〕系统单据路径工程综合管理→经营管理→经营登记→合同评审会签表〔三等工程〕制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写→分公司经理审核→经营预算处律师审查→公司主管副总审批→合同管理员盖章业务输入要求要求在单据提交前在附件中上传承包合同电子文本。填写方法及考前须知详见附件81.2.4单据名称分包合同登记表系统单据路径工程综合管理→经营管理→经营登记→分包合同登记表制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写→分公司经理审核→经营预算处律师审查→公司主管副总审批→合同管理员盖章业务输入要求审批合格盖章前，要提供经分包单位已盖章签字的“公司与分包单位平安环境协议书〞。要求在单据提交前在附件中上传分包〔三方〕合同电子文本。填写方法及考前须知详见附件91.2.5单据名称合同变更登记表系统单据路径工程综合管理→经营管理→经营登记→合同变更登记表制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写→分公司经理审核→经营预算处律师审查→公司主管副总审批→合同管理员盖章业务输入要求要求在单据提交前在附件中上传变更〔补充〕合同电子文本。填写方法及考前须知详见附件101.1业主合同合同评审与签订单据名称合同评审与签订系统单据路径工程综合管理→合同管理→业主合同→合同评审与签订制单人角色经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求由经营处用总包原始合同关联生成〔补充类变更类合同不予提交，只在经营登记中进行维护〕，各分公司经营科根据实际合同内容将单据内容补充完整。工程量清单单据名称工程量清单系统单据路径工程综合管理→工程根底定义→工程量清单制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按总包合同造价进行数据录入；如下列图所示先新增工程量清单中的“合同总造价〞细目；在该细目中录入总包合同的合同造价；1.1.3单据名称合同状态管理系统单据路径工程综合管理→合同管理→业主合同→合同状态管理制单人角色审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)合同状态管理中，合同状态一定要修改成“执行中〞才能生效，才能进行后续的合同结算等操作。1.1.4单据名称计量结算单系统单据路径工程综合管理→合同管理→业主合同→计量结算单制单人角色工程部预算员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程工程部预算人员录入→工程经理审核→分公司经营预算科长审批→财务部备案〔发送消息〕→分公司经理备案〔发送消息〕业务输入要求按照本期甲乙双方核定确认的应收款进行填写；根据合同结算要求每期结算发生时填写；1.1.5单据名称合同变更系统单据路径工程综合管理→合同管理→业主合同→合同执行→合同变更制单人角色分公司经营科审核人角色总公司经营部审批是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求假设总包合同造价发生变更，那么在本单据中登记相关内容。操作该单据前必须先维护【工程根底定义】→【工程量清单】；1.1.6单据名称支付证书系统单据路径工程综合管理→合同管理→业主合同→支付证书制单人角色分公司财务科相关人员〔工程会计〕审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按照计量结算单结算金额扣除本次扣款项后填写；和计量结算单同步进行；1.单据名称收款单系统单据路径工程综合管理→本钱管理→资金往来管理→收款单制单人角色工程经理审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程工程经理填写→分公司财务科长审批→分公司经理备案〔发送消息〕业务输入要求按照实际到款金额填写操作及填写说明：1)收款单，是指业主合同的收款，并需走网上审批流程。第二章工程开工管理2.1工程根本信息库2.1单据名称工程信息系统单据路径工程综合管理→经营管理→工程根本信息库→工程信息制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写，其中工程状态栏〔字段选择〕显示工程进度阶段应与工程所处阶段相符。2.1单据名称建筑概况系统单据路径工程综合管理→经营管理→工程根本信息库→建筑概况制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.1单据名称效果图系统单据路径工程综合管理→经营管理→工程根本信息库→效果图制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求至少放置一张鸟瞰图，其它形式不作要求。图片大小不超过1M。2.1单据名称结构概况系统单据路径工程综合管理→经营管理→工程根本信息库→结构概况制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.1单据名称安装概况系统单据路径工程综合管理→经营管理→工程根本信息库→安装概况制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.1单据名称工程难点重点系统单据路径工程综合管理→经营管理→工程根本信息库→工程难点重点制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.1单据名称地质条件及周边效劳系统单据路径工程综合管理→经营管理→工程根本信息库→地质条件及周边效劳制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.2技术管理2.2单据名称技术方案审批系统单据路径工程综合管理→技术管理→常规技术管理→技术方案审批制单人角色工程技术负责人审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程备案施工方案：工程技术负责人提交→分公司主任工程师审核→总工办审批备案其他施工方案：工程技术负责人提交→分公司主任工程师审核→总公司副总工程师审核→总公司总工审批业务输入要求施工方案齐全，相关信息及附件要完整；方案文本内容尽量与现场实际实施情况一致；操作及填写说明：1)对于合同造价3000万〔包含3000万〕的工程工程要求：=1\*GB3①主要施工方案齐全，相关信息填写完整，附件上传的资料要完整。2)对于合同造价3000万以上8000万以下〔包含8000万〕的工程工程要求：=1\*GB3①主要施工方案齐全，相关信息填写完整，附件上传的资料要完整。=2\*GB3②方案文本内容尽量与现场实际实施情况一致。3)对于合同造价8000万以上的工程工程要求：=1\*GB3①主要施工方案齐全，相关信息填写完整，附件上传的资料要完整。=2\*GB3②方案文本内容尽量与现场实际实施情况一致。=3\*GB3③施工方案内容与其它模块内容相一致。2.3工程开停工复工管理2.单据名称工程开工管理系统单据路径工程综合管理→进度产值管理→工程开停工复工管理→工程开工管理制单人角色工程部施工员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程工程部施工员提交→分公司工程科长审核→总公司工程管理部处长审批业务输入要求1、工程部在实际开工前，持规划许可证和施工许可证复印件、施工组织设计审批表复印件、施工组织设计全文的电子文档〔包括劳动力需求表，工程进度网络图等〕，书面开工报告〔TRQ-07-03〕及电子文档到公司工程管理部办理相关手续，含消防工程、安装工程的单位工程同时报送消防工程开工报告〔TRQ-07-05〕、开工报告附件〔TRQ-07-04〕。2、开工手续办理完成后，由工程部将开工报告〔含附件〕电子文档、施工组织设计电子文档、消防工程开工报告电子文档作为附件上传。3、安装工程作为企业内局部包配合时，不单独制单工程开工管理单据。4、不含土建工程的独立安装工程按照上述工作流程制单工程开工管理单据。5、开工报告单据上的开工日期必须与上传的开工报告电子文档内的开工日期吻合。6、在申请开工报告前必须完成【工程根本信息库】模块中各类单据的填报。操作及填写说明：1)工程立项后，由工程部组织输入，制单人：工程部施工员。2)本单据须走审批工作流程，流程：工程部施工员提交→分公司工程科长审核→总公司工程管理部处长审批。2.单据名称停工申请报告系统单据路径工程综合管理→进度产值管理→工程开停工复工管理→工程停工管理→停工申请报告制单人角色工程部施工员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程工程部施工员提交→分公司工程科长审核→总公司工程管理部处长审批→总公司分管副总审批业务输入要求单据中工程工程、停工开始日期、预计停工日期必须填写准确，停工原因、停工范围必须填写详细操作及填写说明：1)本单据须走审批工作流程，流程：工程部施工员提交→分公司工程科长审核→总公司工程管理部处长审批→总公司分管副总审批。2)工程部实施停工期间，由工程部组织输入，制单人：工程部施工员。2.单据名称停工事项记录系统单据路径工程综合管理→进度产值管理→工程开停工复工管理→工程停工管理→停工事项记录制单人角色工程部施工员审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1、单据中工程工程、停工类型、停工开始日期、停工签发单位需填写准确，停工原因、停工范围必须填写详细。2、停工报告、停工令及停工通知以电子文档作为附件上传。操作及填写说明：1)工程部停工期间，由工程部组织输入。2.单据名称复工事项记录系统单据路径工程综合管理→进度产值管理→工程开停工复工管理→复工事项记录制单人角色工程部施工员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程工程部施工员提交→分公司工程科长审核→总公司工程管理部处长审批→总公司分管副总审批业务输入要求单据中停工事项记录、工程工程名称、复工日期、复工情况说明必须填写准确、详细操作及填写说明：1)本单据须走审批工作流程：工程部施工员提交→分公司工程科长审核→总公司工程管理部处长审批→总公司分管副总审批。2)工程停工期间，由工程部组织输入，制单人：工程部施工员。第三章工程过程管理工程进度产值管理3.1方案管理3.单据名称初始里程碑方案系统单据路径工程综合管理→进度产值管理→方案管理→进度方案→初始里程碑方案制单人角色工程部资料员审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求工程部应根据合同或确定的里程碑事件制定相应方案。里程碑方案节点定义为：1、桩基完成；2、土方工程完成；3、底板完成；4、±0.00梁板完成；5、主体结构完成；6、外墙装饰完成；7、室内装饰完成；8、单位工程竣工；9、室外工程完成；10、工程竣工操作及填写说明：1)由工程部输入，制单人：工程部资料员，审核人：工程经理。2)单据中的里程碑编码、里程碑名称、方案到达日期、实际到达日期、偏差天数等字段必须填写准确完整。3)分包配合的安装工程可不做本单据。3.单据名称总体方案系统单据路径工程综合管理→进度产值管理→方案管理→进度方案→总体方案制单人角色工程部施工员审核人角色工程经理是否工作流审批否签发人角色工程经理工作流审批流程业务输入要求要求制订总方案进度，工程部每月末制订总执行进度〔自开工至累计完成〕。当方案工期发生重大变更或延期时，从变更手续之月起制订新的总方案进度。操作及填写说明：1)由工程部负责总体施工进度方案的编制和录入工作，制单人：工程部施工员，审核人：工程经理。2)安装工程〔包括电梯、消防、弱电智能化等专业工程，下同〕由设备或机电分公司配合施工的，安装工程进度编制维护由设备或机电分公司完成；安装工程由土建工程自行施工的，工程部负责相关工程进度编制维护；施工合同范围以外的可不编入总体工程进度方案。质量管理3.2创优创杯管理3.单据名称创优创杯管理系统单据路径工程综合管理→质量管理→创优创杯管理→创优创杯管理制单人角色工程技术负责人审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)填写表式如上图。2)在说明栏里填写创优创杯的具体事项。3)单据中“创优创杯目标〞选择项由工程管理部定义并负责维护。3.3质量检查3.单据名称质量检查记录系统单据路径工程综合管理→质量管理→质量检查→质量检查记录制单人角色工程管理部科员/工程科科员/工程质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长/工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求质量检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次；检查内容按照公司相关规定填写完整；操作及填写说明：1)填写表式如上图。单据中工程工程、检查单位性质、检查负责人、检查类型、检查时间、工程质量状态及质量检查记录明细等所有字段必须填写准确完整。2)质量检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次。3)总公司、分公司及工程部负责各自单据的输入。4)单据中问题内容栏内要填写的内容以能描述清楚问题为标准。5)如需生成整改通知单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定〞按钮后将自动弹出【整改通知单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.4整改通知3.单据名称整改通知单系统单据路径工程综合管理→质量管理→整改通知→整改通知单制单人角色工程管理部科员/工程科科员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求整改通知单填写频度为分公司每月一次，总公司每季度一次，工程部的周自检可不填写整改通知；操作及填写说明：1)填写表式如上图。2)整改通知单填写频度为分公司每月一次，总公司每季度一次，工程部的周自检不填写整改通知。3)本单据请通过【质量检查记录】提供的“〞功能来制单，操作方法请参考质量管理→质量检查→质量检查记录下提供的操作说明。4)如需生成【整改回复单】，请使用本单据菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据注意选择好对应的转换规那么，点击“确定〞按钮后将自动弹出【整改回复单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.单据名称整改回复单系统单据路径工程综合管理→质量管理→整改通知→整改回复单制单人角色工程部质检员/工程部质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长是否工作流审批是工作流审批流程分公司检查：工程部质检员提交→工程经理审核→分公司工程科长审批总公司及外部检查：工程部质检员提交→工程经理审核→分公司工程科长审核→总公司工程管理部经理审批业务输入要求除工程部周自检可不填写整改回复单外，其他各类检查都须填写整改回复单。操作及填写说明：1)填写表式如上图。2)整改回复单由工程部组织输入。3)工程部周自检不填写整改回复单。4)本单据请通过【整改通知单】提供的“〞功能来制单，操作方法请参考质量管理→整改通知→整改通知单下提供的操作说明。5)如需生成【整改验证单】，请使用本单据菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据注意选择好对应的转换规那么，点击“确定〞按钮后将自动弹出【整改验证单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.单据名称整改验证单系统单据路径工程综合管理→质量管理→整改通知→整改验证单制单人角色工程管理部科员/分公司工程科科员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求除工程部周自检可不填写整改验证单外，其他各类检查都须填写整改验证单。操作及填写说明：1)填写表式如上图。2)整改验证单由对应的整改通知单签发单位组织输入。3)工程部周自检不填写整改验证单。4)本单据请通过【整改回复单】提供的“〞功能来制单，操作方法请参考质量管理→整改通知→整改回复单下提供的操作说明。3.5质量事故处理3.单据名称质量事故报告系统单据路径工程综合管理→质量管理→质量事故处理→质量事故报告制单人角色工程管理部科员/分公司工程科科员/工程部质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长/工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中报告时间、报告人、问题发生时间、问题发生地点、问题发生部位、发生过程、后果和原因分析等字段必须填写准确完整。操作及填写说明：1)填写表式如上图。2)单据中报告时间、报告人、问题发生时间、问题发生地点、问题发生部位、发生过程、后果和原因分析等字段必须填写准确完整。3.单据名称质量事故处理系统单据路径工程综合管理→质量管理→质量事故处理→质量事故处理制单人角色工程管理部科员审核人角色工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中质量问题处理责任人、质量问题处理组织人、质量问题处理监管人、认定问题等级、质量等字段必须填写准确完整。操作及填写说明：1)填写表式如上图。2)单据中质量问题处理责任人、质量问题处理组织人、质量问题处理监管人、认定问题等级、质量等字段必须填写准确完整。3.单据名称质量事故处理记录系统单据路径工程综合管理→质量管理→质量事故处理→质量事故处理记录制单人角色工程管理部科员审核人角色工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中问题处理情况中的问题等级、问题原因、问题处理及纠正措施、预防措施等字段必须填写准确完整。操作及填写说明：1)填写表式如上图。2)单据中问题处理情况中的问题等级、问题原因、问题处理及纠正措施、预防措施等字段必须填写准确完整。3.6工程回访与保修3.单据名称年度回访方案表系统单据路径工程综合管理→质量管理→工程回访与保修→年度回访方案表制单人角色工程部资料员审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求方案明细表单据中工程名称、工程经理、竣工验收日期、方案回访日期等字段必须填写准确完整操作及填写说明：1)填写表式如上图。工程部组织输入。2)方案明细表单据中工程名称、工程经理、竣工验收日期、方案回访日期等字段必须填写准确完整。3.单据名称工程回访记录系统单据路径工程综合管理→质量管理→工程回访与保修→工程回访记录制单人角色工程部资料员审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中回访工程工程名称、年度回访方案单据、回访人、用户评价、用户代表等字段必须填写准确完整。用户意见及回访内容要填写详细操作及填写说明：1)填写表式如上图。工程部组织输入。2)单据中回访工程工程名称、年度回访方案单据、回访人、用户评价、用户代表等字段必须填写准确完整。用户意见及回访内容要填写详细。3.单据名称保修实施记录表系统单据路径工程综合管理→质量管理→工程回访与保修→保修实施记录表制单人角色工程部资料员审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中保修工程名称、竣工验收日期、保修日期、保修实施负责人、保修验证人、保修工程、业主单位等字段必须填写准确完整，保修内容要填写详细操作及填写说明：1)填写表式如上图。工程部在保修活动实施后组织输入。2)单据中保修工程名称、竣工验收日期、保修日期、保修实施负责人、保修验证人、保修工程、业主单位等字段必须填写准确完整，保修内容要填写详细。平安管理3.7工程平安目标管理3.单据名称工程平安目标定义系统单据路径工程综合管理→平安管理→工程平安目标管理→工程平安目标定义制单人角色工程部平安员审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求在工程开工前，根据合同要求、工程自身需求及相关部门要求，以整个工程的根底、结构二层、结顶、装修为四个阶段；在工程开工前，一次性定义；假设过程中目标有变更，那么实时更改；单据填写时间要在工程施工合同签订后，工程开工前；安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建工程相同安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建工程相同。在工程开工前，一次性定义；假设过程中目标有变更，那么实时更改。安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建工程相同。在工程开工前，一次性定义；假设过程中目标有变更，那么实时更改。在工程开工前，根据合同要求、工程自身需求及相关部门要求，以整个工程的根底、结构二层、结顶、装修为四个阶段，由工程部组织输入，工程经理审核。操作及填写说明：1)在工程开工前，根据合同要求、工程自身需求及相关部门要求，以整个工程的根底、结构二层、结顶、装修为四个阶段，由工程部组织输入，工程经理审核。2)在工程开工前，一次性定义；假设过程中目标有变更，那么实时更改。3)单据填写时间要在工程施工合同签订后，工程开工前。4)安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建工程相同。3.单据名称工程平安目标阶段检查记录系统单据路径工程综合管理→平安管理→工程平安目标管理→工程平安目标阶段检查记录制单人角色工程部平安员审核人角色分公司工程科长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求根据现场施工进度，对整个工程的根底、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。〔群体建筑中如果有某个单体首先到达某一目标阶段，那么视为整个工程就到达该目标阶段〕根据现场施工进度，对整个工程的根底、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。〔群体建筑中如果有某个单体首先到达某一目标阶段，那么视为整个工程就到达该目标阶段〕根据现场施工进度，对整个工程的根底、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。〔群体建筑中如果有某个单体首先到达某一目标阶段，那么视为整个工程就到达该目标阶段〕1标化工程分公司工程科长工程平安员工程经理分公司工程科长工程平安员工程经理完成情况填写如下：平安合格率到达要求完成情况填写如下：平安合格率到达要求无一般工伤事故无工伤事故歇工符合目标方案此局部自带工程经理此局部自带工程经理操作及填写说明：根据现场施工进度，对整个工程的根底、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。〔群体建筑中如果有某个单体首先到达某一目标阶段，那么视为整个工程就到达该目标阶段〕3.8平安培训与教育单据名称平安培训与教育系统单据路径工程综合管理→平安管理→平安培训与教育制单人角色工程部平安员审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1、分公司首先进行教育，教育时间≥15学时〔2天〕；工程部接下来进行教育，教育时间≥15学时〔2天〕；班组最后进行教育，教育时间≥20学时〔3天〕。2、教育时间要与相关分局部项交底时间相对应，原那么为先教育、后交底。3、对工程管理人员要做分公司、工程部两级的平安教育。4、不需要对分包单位作业班组进行教育。操作及填写说明：1)分公司首先进行教育，教育时间≥15学时〔2天〕；工程部接下来进行教育，教育时间≥15学时〔2天〕；班组最后进行教育，教育时间≥20学时〔3天〕。2)教育时间要与相关分局部项交底时间相对应，原那么为先教育、后交底。3)对工程管理人员要做分公司、工程部两级的平安教育。4)不需要对分包单位作业班组进行教育。5)该单据首次制单时间与实际教育时间一致或间隔不超过2天6)管理人员、电工、电焊工、后勤人员在工程开工前教育〔这里所述电工、电焊工指土建工程自带的个别人员，假设有电工班组、电焊工班组的那么按进场时间及程序组织输入〕。2、塔吊司机、指挥、司索、井架司机、施工电梯司机与设备进场时间相符。(1)、分公司级教育1、根据工程不同阶段，按进场批次，对班组、作业人员及时进行三级平安教育。即：分公司首先进行教育，教育时间≮1、根据工程不同阶段，按进场批次，对班组、作业人员及时进行三级平安教育。即：分公司首先进行教育，教育时间≮15学时〔2天〕；工程部接下来进行教育，教育时间≮15学时〔2天〕；班组最后进行教育，教育时间≮20学时〔3天〕。2、教育时间要与相关分局部项交底时间相对应，原那么为先教育、后交底。3、对工程管理人员要做分公司、工程部两级的平安教育。4、不需要对分包单位作业班组进行教育。1、人数及进入单位时间与进度及劳务模块相对应。2、还要注意人数与本钱管理模块“期间方案本钱〞包清工人工费等参数相对应。同时进场的多个班组，那么可以在同一表单中输入分公司教育时间≮15学时工程平安员工程经理工程平安员工程经理首次制单时间与分公司级教育时间一致或间隔不超过2天(2)、工程级教育假设多个班组同时进场，那么可以在同一表单中输入工程级教育时间假设多个班组同时进场，那么可以在同一表单中输入工程级教育时间≮15学时1、人数及进场时间与进度及劳务模块相对应。2、还要注意人数与“期间方案本钱〞包清工人工费等参数相对应。工程平安员时间在公司教育后工程平安员时间在公司教育后工程经理假设多个班组同时进场，那么可以在同一表单中输入(3)、班组级教育1、人数及进场时间与进度及劳务模块想对应。2、人数还要注意与1、人数及进场时间与进度及劳务模块想对应。2、人数还要注意与“期间方案本钱〞包清工人工费等参数相对应。工程平安员时间在工程级教育后工程平安员时间在工程级教育后工程经理班组级教育时间≮20学时3.9平安检查管理3.单据名称平安检查记录系统单据路径工程综合管理→平安管理→平安检查管理→平安检查记录制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色工程经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求平安检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次操作及填写说明：工程周检查以周为单位，根据检查编制输入数据；结合“以周为单位，根据检查编制输入数据；结合“平安目标阶段检查记录〞、“平安验收记录〞、“创标化验收记录〞，时间及检查评分要对应一致。根据工程施工阶段所涉及的分局部项及重大危险源进行删减根据综合检查、重大危险源检查和评分表根据工程施工阶段所涉及的分局部项及重大危险源进行删减根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分〞扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录〞中再输入工程平安员与检查日期对应工程经理得分按公式“汇总实际得分×100/总分〞换算后，按以下规定评等级：1、优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作到达行业平均先进水平，汇总表分值在80分〔含80分〕以上。2、合格：施工现场到达保证平安生产的根本要求，汇总表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分〔含75分〕以上的。3、不合格：施工现场隐患多，汇总表分值缺乏70分。=1\*GB3①以周为单位，根据检查编制输入数据；结合“平安目标阶段检查记录〞、“平安验收记录〞、“创标化验收记录〞，时间及检查评分要对应一致。=2\*GB3②单据中“检查项〞根据工程施工阶段所涉及的分局部项及重大危险源进行删减=3\*GB3③单据中“存在的主要问题〞根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分〞扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录〞中再输入=4\*GB3④得分按公式“汇总实际得分×100/总分〞换算后，按以下规定评等级：优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作到达行业平均先进水平，汇总表分值在80分〔含80分〕以上。合格：施工现场到达保证平安生产的根本要求，汇总表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分〔含75分〕以上的。不合格：施工现场隐患多，汇总表分值缺乏70分。分公司月检查以月为单位，根据检查编制输入数据；结合“以月为单位，根据检查编制输入数据；结合“平安目标阶段检查记录〞、“平安验收记录〞、“创标化验收记录〞，时间及检查评分要对应一致。分公司工程科相关人员与检查日期对应分公司工程科相关人员与检查日期对应根据工程施工阶段所涉及的分局部项及重大危险源进行删减分公司工程科科长〔或分管平安副科长〕根据综合检查、重大危险源检查和评分表“根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分〞扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录〞中再输入。=1\*GB3①以月为单位，根据检查编制输入数据；结合“平安目标阶段检查记录〞、“平安验收记录〞、“创标化验收记录〞，时间及检查评分要对应一致。=2\*GB3②单据中“评分表〞根据工程施工阶段所涉及的分局部项及重大危险源进行删减=3\*GB3③单据中“存在的主要问题〞根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分〞扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录〞中再输入。3)操作提示=1\*GB3①如需生成整改通知单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定〞按钮后将自动弹出【整改通知单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.单据名称重大隐患报告记录系统单据路径工程综合管理→平安管理→平安检查管理→重大隐患报告记录制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色工程经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录〞主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录〞主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次检查当天公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录〞主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次检查当天制单人角色工程部检查：平安员分公司检查：工程科总公司检查：工程处审核人角色工程部检查：工程经理分公司检查：工程科长〔或副科长〕总公司检查：工程处长〔或副处长〕修改时间与制单日期一致检查当天3.单据名称外部平安检查记录系统单据路径工程综合管理→平安管理→平安检查管理→外部平安检查记录制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色工程经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批是工作流审批流程工程部平安员录入→分公司工程科长〔副科长〕审核→总公司工程管理部经理〔副经理〕审批业务输入要求公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录〞主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次根据上级相关行政主管部门的检查，输入相关数据，制单日期为收文当日外部单位目前仅包括上级相关行政主管部门，如市安质总站、镇海区平安质量监督站、鄞州区建筑安装管理处等等。根据上级相关行政主管部门的检查，输入相关数据，制单日期为收文当日外部单位目前仅包括上级相关行政主管部门，如市安质总站、镇海区平安质量监督站、鄞州区建筑安装管理处等等。在此表单中仅描述检查名称，但上级部门检查中发现的具体问题在“在此表单中仅描述检查名称，但上级部门检查中发现的具体问题在“整改通知单〞中输入，之后按程序要求及流程进行完善。操作及填写说明：1)根据上级相关行政主管部门的检查，输入相关数据，制单日期为收文当日2)外部单位目前仅包括上级相关行政主管部门，如市安质总站、镇海区平安质量监督站、鄞州区建筑安装管理处等等。3)在此表单中仅描述检查名称，但上级部门检查中发现的具体问题在“整改通知单〞中输入，之后按程序要求及流程进行完善。3.10整改回复验证管理3.单据名称整改通知单系统单据路径工程综合管理→平安管理→整改回复验证管理→整改通知单制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色工程经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录〞主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次根据整改要求或工作量输入合理的整改期限根据整改要求或工作量输入合理的整改期限整改事由写平安检查记录中存在的主要问题制单人角色工程部检查：工程平安员分公司检查：职能科室检查人员总公司检查：职能处室检查人员外部检查：工程平安员审核人角色工程部检查：工程经理分公司检查：职能科室负责人总公司检查：职能处室负责人外部检查：分公司分管副经理与检查日期一致整改内容填写详细的整改措施〔人、时、措施〕。业务操作及填写说明：根据整改要求或工作量输入合理的整改期限整改事由写平安检查记录中存在的主要问题整改内容填写详细的整改措施〔人、时、措施〕。如需生成回复单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定〞按钮后将自动弹出【回复单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.单据名称回复单系统单据路径工程综合管理→平安管理→整改回复验证管理→回复单制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色工程经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批是工作流审批流程分公司检查：工程部平安员提交→工程经理审核→分公司工程科长审批总公司及外部检查：工程部平安员提交→工程经理审核→分公司工程科长审核→总公司工程管理部处长审批业务输入要求工程部周自检不填写整改回复单制单人角色工程部检查：工程施工员制单人角色工程部检查：工程施工员分公司检查：工程平安员总公司检查：工程平安员上级主管部门检查：工程平安员与“整改通知单〞中规定的整改期限相对应按审批流程确定根据整改通知单中的整改内容，整改情况描述中填写详细的整改结果。业务操作及填写说明：根据整改通知单中的整改内容，整改情况描述中填写详细的整改结果。如需生成整改验证单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定〞按钮后将自动弹出【整改验证单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.单据名称整改验证单系统单据路径工程综合管理→平安管理→整改回复验证管理→整改验证单制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色工程经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求工程部周自检不填写整改回复单、验证单已整改完毕或×××已整改完毕或×××局部整改不到位等情况，按实际输入验证人角色工程部检查：工程平安员分公司检查：分公司职能科室检查人员总公司检查：分公司职能科室负责人〔检查中发现的重大隐患由总公司职能处室人员参与验证〕上级部门检查：分公司职能科室负责人与整改回复日期相对应1、与整改回复日期相对应。2、对于同一次检查，平安检查记录、整改通知单、回复单、整改验证单要按时间先后顺序〔整改期限要求〕逐一填写，并安排合理的时间间隔。制单人角色工程部检查：工程平安员分公司检查：分公司职能科室检查人员总公司检查：分公司职能科室人员上级部门检查：分公司职能科室负责人审核人角色工程部检查：工程经理分公司检查：分公司职能科室检查人员总公司检查：分公司职能科室负责人上级部门检查：总公司职能处室负责人业务操作及填写说明：单据中“验证记录〞填写要求：已整改完毕或×××局部整改不到位等情况，按实际输入对于同一次检查，平安检查记录、整改通知单、回复单、整改验证单要按时间先后顺序〔整改期限要求〕逐一填写，并安排合理的时间间隔3.单据名称罚款单系统单据路径工程综合管理→平安管理→整改回复验证管理→罚款单制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色工程经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求根据各类检查中发现的违反工程部、分公司、总公司规定的重大隐患，进行处分根据各类检查中发现的违反工程部、分公司、总公司规定的重大隐患，进行处分格式：根据工程部、分公司、总公司相关处分规定，对***情况进行处分。例如：根据工程部、分公司、总公司相关处分规定，对格式：根据工程部、分公司、总公司相关处分规定，对***情况进行处分。例如：根据工程部、分公司、总公司相关处分规定，对“高大支模局部没有按方案搭设〞情况进行处分。罚款日期与制单日期要一致制单人角色工程部检查：平安员分公司检查：职能科室检查人员总公司检查：职能处室检查人员审核人角色工程部检查：工程经理分公司检查：职能科室负责人总公司检查：职能处室负责人3.单据名称停工令系统单据路径工程综合管理→平安管理→整改回复验证管理→停工令制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色工程经理/分公司分管经理/总公司分管副总是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求以“以“次〞为单位，根据实际情况输入数据；公司内部哪一级发此单，由相应单位负责输入。制单人角色工程部：工程平安员制单人角色工程部：工程平安员分公司：职能科室检查人员总公司：职能处室检查人员上级主管部门：工程平安员审核人角色工程部：工程经理分公司：分公司分管副经理总公司：总公司分管副总经理上级主管部门：分公司分管副经理与停工日期一致3.11重大危险源管理3.单据名称工程重大危险源管理系统单据路径工程综合管理→平安管理→重大危险源管理→工程重大危险源管理制单人角色工程部技术负责人审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程工程部技术负责人录入→分公司工程科长审核→分公司主任工程师审批业务输入要求首次开工前，由工程技术负责人根据施工组织及公司重大危险源管理情况，对在建工程可能涉及的重大危险源进行识别汇总，并根据施工组织安排、工艺变更等相关情况，及时进行补正；以后每年1月份根据实际重新识别〔每年做一张表单〕。首次开工前，由工程技术负责人根据施工组织及公司重大危险源管理情况，对在建工程可能涉及的重大危险源进行识别汇总，并根据施工组织安排、工艺变更等相关情况，及时进行补正；以后每年1月份根据实际重新识别〔每年做一张表单〕。表单自带，也可根据工程自我判定输入内容要与施工进度横道图相符表单自带，也可根据工程自我判定输入内容要与施工进度横道图相符该字段在后面“工程重大危险源结束记录〞表单做好后会自动带出与施工进度相符工程技术负责人正式开工前几天按审批流程确定工程部针对该分局部项可能导致的事故，上传相应的应急预案。应急预案文档根据各工程实际情况填写完整后上传。开始发生记录里的责任人填工程技术负责人业务操作及填写说明：首次开工前，由工程技术负责人根据施工组织及公司重大危险源管理情况，对在建工程可能涉及的重大危险源进行识别汇总，并根据施工组织安排、工艺变更等相关情况，及时进行补正；以后每年1月份根据实际重新识别〔每年做一张表单〕。开始发生记录里的责任人填工程技术负责人工程部针对该分局部项可能导致的事故，上传相应的应急预案。应急预案文档根据各工程实际情况填写完整后上传。单据中“作业活动〞字段内容表单自带，也可根据工程自我判定输入内容单据中“预计开始发生时间〞“开始发生时间〞要与施工进度横道图相符3.单据名称工程重大危险源交底系统单据路径工程综合管理→平安管理→重大危险源管理→工程重大危险源交底制单人角色工程部平安员审核人角色工程部技术负责人是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求根据识别到的工程重大危险源，在该分局部项施工前进行交底，随着工程的进展逐步输入数据。根据识别到的工程重大危险源，在该分局部项施工前进行交底，随着工程的进展逐步输入数据。与重大危险源开始发生时间相对应工程技术负责人与重大危险源开始发生时间相对应工程技术负责人如：桩基班组李三等，不可只填班组名称。与平安培训教育等表单要对应。根据将要发生的重大危险源进行交底工程平安员与重大危险源开始发生时间相对应，不要迟于开始发生时间〔建议在开始发生前一周内〕。工程技术负责人业务操作及填写说明：根据识别到的工程重大危险源，在该分局部项施工前进行交底，随着工程的进展逐步输入数据。单据中“交底人〞为工程技术负责人单据中“被交底人〞不可只填班组名称。与平安培训教育等表单要对应。如：桩基班组李三等，3.单据名称工程重大危险源过程管理记录系统单据路径工程综合管理→平安管理→重大危险源管理→工程重大危险源过程管理记录制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色工程经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求和平安检查相对应，总公司季度抽查，分公司每月检查一次，工程部每周检查一次，各自负责对工程所有正在发生的重大危险源逐一进行检查，并输入数据。得分按公式“得分按公式“汇总实际得分×100/总分〞换算后，按以下规定评等级：1、优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作到达行业平均先进水平，汇总表分值在80分〔含80分〕以上。2、合格：施工现场到达保证平安生产的根本要求，汇总表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分〔含75分〕以上的。3、不合格：施工现场隐患多，汇总表分值缺乏70分。与检查单位的检查日期对应制单人角色工程部检查：平安员分公司检查：职能科室总公司检查：职能处室审核人角色工程部检查：工程经理分公司检查：分公司职能科室负责人总公司检查：总公司职能处室负责人根据重大危险源检查和评分表“实际得分〞扣减情况，输入相关数据。根据工程施工阶段所涉及的分局部项及重大危险源进行删减。业务操作及填写说明：单据中“评分表〞根据工程施工阶段所涉及的分局部项及重大危险源进行删减。单据中“存在的主要问题〞根据重大危险源检查和评分表“实际得分〞扣减情况，输入相关数据。得分按公式“汇总实际得分×100/总分〞换算后，按以下规定评等级：=1\*GB3①优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作到达行业平均先进水平，汇总表分值在80分〔含80分〕以上。=2\*GB3②合格：施工现场到达保证平安生产的根本要求，汇总表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分〔含75分〕以上的。=3\*GB3③不合格：施工现场隐患多，汇总表分值缺乏70分。3.单据名称工程重大危险源结束记录系统单据路径工程综合管理→平安管理→重大危险源管理→工程重大危险源管理制单人角色工程部技术负责人审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求该单据做好后要及时审核。只有审核好以后，重大危险源管理中的结束时间才会显示出来。该单据做好后要及时审核。只有审核好以后，重大危险源管理中的结束时间才会显示出来。重大危险源结束一周内输入数据〔注意：结束时间和施工进度相符〕。例如：桩基工程顺利结束，此项重大危险源消除。重大危险源结束一周内输入数据〔注意：结束时间和施工进度相符〕。例如：桩基工程顺利结束，此项重大危险源消除。工程平安员工程技术负责人与结束时间相对应业务操作及填写说明：该单据做好后要及时审核。只有审核好以后，重大危险源管理中的结束时间才会显示出来。重大危险源结束一周内输入数据〔注意：结束时间和施工进度相符〕。3.12创标化管理3.单据名称创标化申报记录系统单据路径工程综合管理→平安管理→创标化管理→创标化申报记录制单人角色工程部平安员审核人角色工程经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求浙江省范围内工程，以每年9月30日为分界，工程可以在该年度9月30日之前竣工验收的工程，创标化年度为该年度，否那么为下一年度。〔例如：在2011年8月30日竣工验收，那么创标化年度为2023年；在2011年10月20日竣工验收，那么创标化年度为2023年〕。其它省份的工程按当地规定处理。业务操作及填写说明：3.13平安事故处理3.单据名称平安事故报告单系统单据路径工程综合管理→平安管理→平安事故处理→平安事故报告单制单人角色工程部平安员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程工程部平安员提交→工程经理审核→分公司经理审核→总公司工程处长审核→总公司分管副总审批业务输入要求事故调查结束后一周内输入业务操作及填写说明：3.单据名称平安事故处理记录系统单据路径工程综合管理→平安管理→平安事故处理→平安事故处理记录制单人角色工程部平安员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程工程部平安员提交→工程经理审核→分公司经理审核→总公司工程处长审核→总公司分管副总审批业务输入要求事故处理结束后一周内输入业务操作及填写说明：3.14平安考核单据名称平安考核系统单据路径工程综合管理→平安管理→平安考核制单人角色工程部平安员/工程科科员/工程处科员审核人角色工程经理/工程科科长/工程处处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求根据时间安排，总公司每年度对工程经理进行目标考核，分公司职能科室每半年对工程经理进行目标考核，工程经理每季度对工程管理人员及在场班组长进行责任考核，每月进行目标考核，并各自负责输入数据。操作及填写说明：分公司对工程经理的考核分公司对工程经理的考核中，“考核类型〞选择年度考核〔不要选择季度考核〕，半年考核一次；2)工程经理对工程管理人员及班组长的考核工程经理对工程管理人员及在场班组长进行责任考核时，可以将目标考核也在此打分，在同一表单中输入。3.15分局部项平安验收记录单据名称分局部项平安验收记录系统单据路径工程综合管理→平安管理→分局部项平安验收记录制单人角色工程部技术负责人/工程科科员审核人角色工程经理/工程科长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求以单体及其四个施工阶段为单位，工程部先做好自验，分公司再做验收，并各自负责输入数据。〔假设共用地下室，那么根底阶段合并验收一次，不用按单体划分，其余阶段验收保持不变〕以单体及其四个施工阶段为单位，工程部先做好自验，分公司再做验收，并各自负责输入数据。〔假设共用地下室，那么根底阶段合并验收一次，不用按单体划分，其余阶段验收保持不变〕以单体及其四个施工阶段为单位，工程部先做好自验，分公司再做验收，并各自负责输入数据。〔假设共用地下室，那么根底阶段合并验收一次，不用按单体划分，其余阶段验收保持不变〕根据工程各施工阶段实际涉及的分局部项，打分输入数据〔与本模块“根据工程各施工阶段实际涉及的分局部项，打分输入数据〔与本模块“平安目标阶段检查记录〞及相应一次“平安检查记录〞表单相对应〕。制单人角色工程部验收：工程技术负责人分公司验收：工程科检查人员与相应验收日期对应审核人角色工程部验收：工程经理分公司验收：工程科科长得分按公式“总计得分×100/应得总分值〞换算后，按以下规定评等级：1、优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作到达行业平均先进水平，汇总表分值在80分〔含80分〕以上。2、合格：施工现场到达保证平安生产的根本要求，汇总表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分〔含75分〕以上的。3、不合格：施工现场隐患多，汇总表分值缺乏70分。业务操作及填写说明：以单体及其四个施工阶段为单位，工程部先做好自验，分公司再做验收，并各自负责输入数据。〔假设共用地下室，那么根底阶段合并验收一次，不用按单体划分，其余阶段验收保持不变〕。单据中的“检查项〞根据工程各施工阶段实际涉及的分局部项，打分输入数据〔与本模块“平安目标阶段检查记录〞及相应一次“平安检查记录〞表单相对应〕。得分按公式“总计得分×100/应得总分值〞换算后，按以下规定评等级：=1\*GB3①优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作到达行业平均先进水平，汇总表分值在80分〔含80分〕以上。=2\*GB3②合格：施工现场到达保证平安生产的根本要求，汇总表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分〔含75分〕以上的。=3\*GB3③不合格：施工现场隐患多，汇总表分值缺乏70分。第四章工程分包管理4.1供给商信息单据名称供给商信息系统单据路径工程综合管理→供给商管理→过程管理→供给商信息制单人角色分公司经营科审核人角色总公司经营处是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)填写前要首先把供给商的营业执照、资质证书、平安生产许可证、信用证、企业简介等相关资料收集好，相关资料的详细目录见附件11。其次要在供给商信息表中进行查询，如该供给商信息已经存在，就不用重新填写上表，只需将原来的信息表补充完善后直接填写供给商评价表。供给商信息可以通过定位进行查询，查询的步骤：功能菜单→工程综合管理→供给商管理→过程管理→供给商信息→定位查询。2)工程分包供给商信息共分为六类，即系统中供给商类型中的前六类，如不清楚归入哪一类，请事先与经营预算处联系，归类后光标要停在界面左边该类供给商上面，右边界面会出现该类供给商已有的编码，然后按最后的编码顺序接着往下编。3)本单据不走流程审批，由分公司经营科负责人在报批合格供给商前按供给商提供的相关资料填写，填写完整后保存即可4.2供给商评价供给商评价操作概述1)做供给商评价时必须把组织先切换到“宁波建工股份〞下才能进行初评和复评。在该组织下可查看其它公司对该供给商的评价，可作为参考。2)制单时请先选择供给商的评价模板，点击菜单栏【模板选择】按钮3)单据中【评价单位】请选择分公司或者具体工程部。4)总公司对应的管理部门负责最终评定各供给商评价是否生效。该操作必须先将组织切换到“宁波建工股份〞，选中对应的供给商评价记录，点击菜单上的【评价结果应用】按钮。4.2.2操作及填写说明：1)但凡初评的供给商均要在供给商信息录入完成后才能填写本单据，如为复评可以直接新增单据，有新的分包合同需要签订前都要进行供给商评价。2)每个分包合同签订前都要对供给商进行一次评价，评价后每一年一次〔或一个分包工程结束〕要进行一次复评，复评时表格内的合同金额、签约代表、本次拟评价效劳或产品、评价人应与合同签订前的评价内容相符，评价人如有变动可作局部调整。3)本单据需用流程审批：分公司经营科负责人提交→分公司经理审核→工程处处长审批→经营预算处处长审批→总公司分管副总审批4)本单据不要求附件上传，但需要在评价表提交后及时将供给商的相关书面资料送至总公司各审批部门。4.3工程分包合同合同评审与签订单据名称合同评审与签订〔专业分包合同〕系统单据路径工程综合管理→合同管理→分包合同→合同评审与签订制单人角色分公司经营科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长提交→分公司经理审核→总公司经营处审核→总公司分管副总审批→合同管理员盖章业务输入要求合同状态管理单据名称合同状态管理系统单据路径工程综合管理→合同管理→分包合同→合同状态管理制单人角色审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)合同状态管理中，合同状态一定要修改成“执行中〞才能生效，才能进行后续的合同结算等操作。4.3.3单据名称合同结算单系统单据路径工程综合管理→合同管理→分包合同→合同结算单制单人角色工程预算员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程工程预算员提交→工程经理审核→分公司财务科长审核→分公司经理审批业务输入要求按照双方确认的结算金额填写；竣工验收前必须完成全部结算，并上传双方签字确认的相关扫描附件4.3.单据名称付款申请单系统单据路径工程综合管理→本钱管理→资金往来管理→付款申请单制单人角色工程部预算员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程工程经理填写→分公司财务科长审批→分公司经理备案〔发送消息〕业务输入要求4.单据名称付款单系统单据路径工程综合管理→本钱管理→资金往来管理→付款单制单人角色工程部预算员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程工程经理填写→分公司财务科长审批→分公司经理备案〔发送消息〕业务输入要求第五章劳务管理5.1供给商信息单据名称供给商信息系统单据路径工程综合管理→供给商管理→过程管理→供给商信息制单人角色分公司综合办公室审核人角色总公司人力资源处是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1)新增加的劳务供给商需报总公司人力资源处审批。2)供给商信息由总公司人力资源处负责录入和分配。5.2供给商评价供给商评价操作概述1)做供给商评价时必须把组织先切换到“宁波建工股份〞下才能进行初评和复评。在该组织下可查看其它公司对该供给商的评价，可作为参考。2)制单时请先选择供给商的评价模板，点击菜单栏【模板选择】按钮3)单据中【评价单位】请选择分公司或者具体工程部。4)总公司对应的管理部门负责最终评定各供给商评价是否生效。该操作必须先将组织切换到“宁波建工股份〞，选中对应的供给商评价记录，点击菜单上的【评价结果应用】按钮。5.2.2操作及填写说明：1)本单据需要流程审批初评：分公司劳资部门提交初评资料→分公司经理审核→总公司工程管理处审核→总公司人力资源处审核→总公司总经理审批复评：总公司人力资源处科员发起→工程管理处审核→总公司人力资源处审核→总公司总经理审批5.3劳务分包合同合同评审与签订单据名称合同评审与签订〔劳务分包合同〕系统单据路径工程综合管理→合同管理→分包合同→合同评审与签订制单人角色施工员审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程工程部施工员提交→工程经理审核→分公司劳务负责人审核→分公司经理审批→总公司人力资源处备案业务输入要求操作及填写说明：1)合同编号：年度—单位代码—LW001，如2023—03—LW0012)合同名称：签订时间—劳务公司名称—工程工程名称，如20230801广天建筑劳务宁波文化广场Ⅰ标段；3)根本信息=1\*GB3①合同期限、合同金额、开始日期、结束日期、付款比例、付款方式必填并与上传劳务分包合同附件内容一致=2\*GB3②合同性质：原始合同=3\*GB3③合同形式：一般选格式合同并打√4)工程/工作范围：即劳务分包合同的承包范围及内容。如宁波文化广场Ⅰ标段劳务分包合同的承包范围及内容是：泥工、木工、钢筋、架子、油漆工程及后勤等。5)合同内容及要点：一般根据劳务分包合同中的质量标准、材料设备供给、支付方式或甲乙双方义务为主要内容及要点进行输入；6)专项条款：一般根据劳务分包合同中约定的单价和支付方式进行输入7)附件上传：劳务分包合同和平安环境协议书上传word格式。8)协作清单：是进行劳务费结算的依据，是实际本钱中分包合同结算的必要数据。主要用于确定各个工种的结算方式和单价，以及合同所约定的总工作量，同一工种也可以按照具体单价或单项工程工作量分开计价。协作清单合同清单编号合同清单名称计量单位数量单价金额(元)备注合计=1\*GB3①协作清单必填项为：“合同清单编号〞、“合同清单内容〞、“计量单位〞、“数量〞、“单价〞、“金额〞。=2\*GB3②合同清单名称：填入相关工种的名称，比方钢筋工就写“钢筋工劳务协作清单〞、模板劳务协作清单=3\*GB3③计量单位：主要是以平方米、吨、工日、立方米等来计量；协作清单中的计量单位必须和方案本钱中的计量单位要一致的，如方案本钱是100元/吨，协作清单也要以吨为单位。=4\*GB3④数量、单价：应为工程实际发生的纯劳务人工费〔如果是包工包料的必须将工和料分开，不容许反映出材料和机具〕，由工程经理根据劳务分包合同、工程总方案，总预算中的价格和数量及工程实际情况的人工价格来确定。=5\*GB3⑤单据要求：各个单据的内容必须填写完整齐全和准确，尤其是单价金额等信息关系到之后的结算必须准确，单据的业务日期应是涵盖所签订的工程实际劳务合同执行时间，否那么合同结算和分包合同分摊都会有问题。=6\*GB3⑥协作清单数据应由分公司预算部门、工程经理来编制，分公司办公室只负责输入。=7\*GB3⑦协作清单可用EXCEL进行导入。5.单据名称合同状态管理系统单据路径工程综合管理→合同管理→分包合同→合同状态管理制单人角色审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)合同状态管理中，合同状态一定要修改成“执行中〞才能生效，才能进行后续的合同结算等操作。5.单据名称合同结算单系统单据路径工程综合管理→合同管理→分包合同→合同结算单制单人角色工程预算员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程工程预算员提交→工程经理审核→分公司财务科长审核→分公司经理审批业务输入要求按照双方确认的结算金额填写；竣工验收前必须完成全部结算，并上传双方签字确认的相关扫描附件；5.3.4付款单据名称付款申请单系统单据路径工程综合管理→本钱管理→资金往来管理→付款申请单制单人角色工程部预算员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程工程经理填写→分公司财务科长审批→分公司经理备案〔发送消息〕业务输入要求5.单据名称付款单系统单据路径工程综合管理→本钱管理→资金往来管理→付款单制单人角色工程部预算员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程工程经理填写→分公司财务科长审批→分公司经理备案〔发送消息〕业务输入要求5.4工程劳务人员花名册单据名称工程劳务人员花名册系统单据路径工程综合管理→劳务管理管理→工程劳务人员花名册制单人角色分公司综合办公室科员审核人角色分公司综合办公室主任是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)工程劳务人员花名册填写说明：=1\*GB3①选定工程名称后，单据编号、工程经理和工程名称会自动生成，=2\*GB3②选定劳务班组，专业工种、班组长姓名、身份证号码、联系会自动生成。=3\*GB3③劳资管理员：应从工程团队中选择，或是公司劳资员。2)班组成员操作与填写说明：编号、姓名、身份证号工日单价是必填项=1\*GB3①编号：按2位数顺序号填写；=2\*GB3②家庭地址：应填写详细；=3\*GB3③身份证号：必须输入正确，年龄：按身份证上的年龄填写；=4\*GB3④工种类别：一般工种=5\*GB3⑤工种：初级；=6\*GB3⑥持证：有；=7\*GB3⑦签订劳动合同：已签；=8\*GB3⑧办理工伤保险：已办；=9\*GB3⑨进工地时间：填写进工地时间，状态：在职；=10\*GB3⑩离职日期：填写离职日期，状态：离职；5.5劳动纠纷管理单据名称劳动纠纷管理系统单据路径工程综合管理→劳务管理管理→劳动纠纷管理制单人角色分公司综合办公室科员审核人角色分公司综合办公室主任是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)事件发生日期：发生劳开工资、工伤纠纷的具体时间；2)劳动纠纷类型：可选项；3)工程劳务人员花名册：可选项；4)劳动纠纷事件描述：如工伤纠纷，主要填写发生工伤的时间、地点、受伤部位、当时如何救治，采取哪些应急措施，分析引起工伤的原因；工程部、工程班组、民工各自应承当哪些责任，有否进行工伤鉴定、是通过劳动仲裁还是工程内部协商；5)处理结果描述：如通过劳动仲裁后，由仲裁委员会判定应支付劳动者伤残经济赔偿费用；如通过双方内部协商，工程部出具双方协商伤残经济赔偿书面意见；5.6劳务班组后评价单据名称劳动班组后评价系统单据路径工程综合管理→劳务管理管理→劳动班组后评价制单人角色分公司综合办公室科员审核人角色分公司综合办公室主任是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)评价部门：分公司名称，如一分公司、机电安装公司，2)评价类型：初评；3)评价结果：合格4)评价内容：主要填写该班组是否与工程长期稳定合作，班组信誉如何，是否严格按工程部要求标准施工，在工程工程进度、施工质量、平安管理及文明施工方面都能达标，有无劳动用工纠纷。5)评价时间：该班组进场施工2个月后需进行评价。6)举例对某工程部木工班组评价描述：该班组与本工程部合作近8年，信誉良好，能严格履行劳务分包合同规定，严格按标准施工，确保工程工程进度、施工质量、平安管理及文明施工到达工程验收合格要求，无发生劳动用工纠纷。如上图所示。第六章物资管理6.1供给商信息单据名称供给商信息系统单据路径工程综合管理→供给商管理→过程管理→供给商信息制单人角色物资处审核人角色物资处是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)在采购材料之前需切换到集团组织下搜索该材料供给商，系统路径：工程综合管理---供给商管理---过程管理---供给商信息，如有由分公司进行初评，总公司物资处审批后，系统直接进行分配；如无，分公司需在集团组织下输入该供给商信息并对该供给商进行初评，且评价必须在合同签订前完成，2)必填内容：编码〔要求9-07.加四位流水码〕、名称〔为该公司营业执照上名称不得简写〕、法人代表、联系人、企业性质、营业执照号码、联系、主要经营范围、。6.2.供给商评价供给商评价操作概述1)做供给商评价时必须把组织先切换到“宁波建工股份〞下才能进行初评和复评。在该组织下可查看其它公司对该供给商的评价，可作为参考。2)制单时请先选择供给商的评价模板，点击菜单栏【模板选择】按钮3)单据中【评价单位】请选择分公司或者具体工程部。4)总公司对应的管理部门负责最终评定各供给商评价是否生效。该操作必须先将组织切换到“宁波建工股份〞，选中对应的供给商评价记录，点击菜单上的【评价结果应用】按钮。材料供给商评价操作及填写说明：1)供给商评价分初评和复评，在系统中都需走相关的审批流程。2)材料供给商评价的分类=1\*GB3①主要材料：供给商分公司评价，总公司物资处不评价，总公司物资处审批同意后系统直接将该供给商分配给所属分公司。=2\*GB3②辅助材料、工具及办公用品、其他材料的供给商，只录入供给商信息，不需进行评价。=3\*GB3③甲供材料供给商为甲方，不需进行评价。3)初评流程：分公司材料部门提交初评资料→公司经理审核→总公司物资管理处审批各分公司在签订合同之前需对材料供给商进行初评，要求各分公司切换组织到“宁波建工股份〞直接进行供给商评价，评价部门选择所属分公司，由总公司点击评价是否生效；录入要求：评价单位(填写所属分公司)、主持评价人〔填写分公司材料科长〕、评价类型〔填写初评〕、评价时间〔早于材料合同签订时间〕、评价结果、评价等级、本次拟评价效劳或产品〔填写被采购材料名称〕、模板选择〔材料供给商初评模板，评价分数、模板中评价结果必填：良好、合格或不合格、评价人〕4)复评流程：分公司材料部门提交复评资料→公司经理审核→总公司物资管理处审批=1\*GB3①复评要求：每年12月各分公司需对材料供给商进行复评；且需结合间隔时间的长短，如当年10月对该供给商进行了初评，那么12月无需进行复评=2\*GB3②要求各分公司切换组织到“宁波建工股份〞直接进行供给商评价，评价部门选择所属分公司，由总公司点击评价是否生效。=3\*GB3③录入要求：评价单位(填写各分公司)、主持评价人〔填写分公司材料科长〕、评价类型〔填写复评〕、评价时间、评价结果、评价等级、本次拟评价效劳或产品〔填写被采购材料名称〕、模板选择〔材料供给商复评模板，模板中评价结果必填：良好、合格或不合格，评价人〕、效劳期间存在的问题〔填写：1、所提供产品如牵涉到环境情况，必须有国标检验证报告及相应证书〕、总体结论及描述〔填写合格、继续留用或不合格取消〕6.3机材购销合同合同评审与签订单据名称合同评审与签订系统单据路径工程综合管理→合同管理→材料购销合同→合同评审与签订制单人角色工程材料员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程土建工程：工程部材料员提交→工程经理审核→分公司材料科长审核→分公司经理审批→总公司物资处审批安装工程：材料科科员提交→分公司材料科长审核→分公司经理审批→总公司物资处审核设备采购：租赁公司经营部科员提交→租赁公司主管副经理审核→租赁公司经理审批物资公司：材料科科长提交→物资公司经理审批→物资处处长审批直属土建工程：工程部材料员提交→工程经理审核→总公司物资处审批业务输入要求操作及填写说