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文档简介

单位资产领域自查报告一、前言为加强公司内部管理，有效保障公司财产以及员工权益，本报告由公司资产管理部门拟定，在全公司范围内进行自查，对单位资产领域进行全面检查，本报告旨在为公司整改提供依据。二、自查目的掌握公司资产状况，防范和减少资产损失和风险；保障公司账务正确、合法；强化单位资产管理意识。三、自查方式和范围自查方式：结合实际情况采取内部自查、外部审核等方式检查单位资产管理；自查范围：公司财产及资产相关的各项工作或活动。四、自查内容资产登记情况：检查公司固定资产及无形资产等的登记情况，核对资产档案齐全性；资产清理情况：检查无用及过期物资的清理情况，针对闲置设备、残次品和废品等组织出售或处理；资产使用情况：检查资产使用管理情况，包括设备、设施、场地等的维护保养情况，以及物资的采购、使用、存放和保管；资产调配情况：检查资产转移、调拨和借出等情况，核实调配记录并明确归还时限；资产评估情况：检查重要资产的评估情况，保证评估报告完整、可靠；资产保险情况：检查重要资产的保险情况，保证保险合法和有效；资产盘点情况：检查资产盘点情况，确认账实是否一致，查找差异原因并及时调整；资产处置情况：检查资产处置是否符合相关制度要求，采取合理补救措施减少损失；资产管理制度建设情况：检查公司资产管理制度是否完善，是否有必要的流程规范及内部监督机制。五、自查结果经过全公司范围内自查，针对检查中的问题，汇总整理出如下情况：1.资产登记情况公司资产登记情况较为完善，但部分资产档案不齐全，需要补充完整。2.资产清理情况公司过期物资清理及物品回收工作需要加强，相关责任人应该及时处理闲置资产。3.资产使用情况公司资产的使用情况良好，但需要加强定期保养、设备操作培训等方面的管理，防止因为人为原因对资产造成损害或减少寿命。4.资产调配情况公司资产调配合规，调配记录清晰，应当加强对借出物品的管理和监督。5.资产评估情况公司资产评估完整、合法，但需要定期更新核实。6.资产保险情况公司关键资产保险齐备，保险费用缴费透明。7.资产盘点情况公司资产盘点记录齐全，但有部分资产未及时盘点，应该加强盘点频率，减少资产遗失风险。8.资产处置情况公司资产处置规范，但存在部门存资产而不去处置，增加不必要的费用以及隐患。9.资产管理制度建设情况公司相关的资产管理制度比较完善，但需要在制度落实上加强，进一步提高管理制度的能力。六、结论本次自查结果显示公司资产管理总体水平较高，但在部分细节上还有待改进。针对这些问题，资产管理部门将尽快制定完善行动计划，并督促落实。七、改进措施完善有价值资产档案管理，月度进行一次资产台账总结；每月对资产进行清查和清点，对闲置资产及过期资产及时处理；会同有关部门，加强资产保养和使用管理，自觉维护资产价值；加强资产调配的内部监督机制，制定有效的资产借出规章制度；年度对关键资产的评估进行更新和表报；加强资产盘点和日常监督，对所有资产进行统一清查，防范遗漏；对资产的处置采取更加规范的制度管理。八、参考1.《中华人民共和国企业资产管理条例》；

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