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文档简介

库存管理1.零部件入库管理2.标准件入库管理3.半成品入库管理4.零部件、标准件、半成品出库管理5.产成品入库管理6.产成品出库管理7.物料的存放与环境、安全管理8.库存报表与安全库存报警9.批次控制与报废、闲置物料的处理10.库存盘点物管部实体分配部零部件入库管理分供方否是否无误在供单上签字交分供方是凭签字供单查点到货数量不予办理入库手续，通知物管部门与分供方协商解决经检验员签字的供单进行配置装箱，填流转卡将流转卡同供单进行核对是否长期供应商开欠条要求分供方补足是否经库管员签字的供单财务部由仓库会计开入库单入库单由财务会计入帐物管部实体分配部标准件入库管理分供方否是否无误在供单上签字交分供方是凭签字供单查点到货数量不予办理入库手续，通知物管部门与分供方协商解决经检验员签字的供单填流转卡将流转卡同供单进行核对是否长期供应商开欠条要求分供方补足是否经库管员签字的供单财务部由仓库会计开入库单入库单由财务会计入帐进行配置装箱，实体分配部半成品入库管理财务部否是否无误在供单上签字交分供方是核对入库半成品数量及产品流转卡经检验员签字的供单半成品填流转卡将流转卡同供单进行核对是否长期供应商开欠条要求分供方补足是否经库管员签字的供单锭子公司材料库由仓库会计开入库单入库单由财务会计入帐进行配置装箱，锭子公司各工段填写领料单领料单办理材料出库手续实体分配部零部件、标准件及半成品出库管理总装车间凭领料单将零部件送至总装车间领料单由领料人员在流转卡上签收经库管员签字的流转卡财务部由仓库会计根据流转卡录入领用数量由财务会计入帐月末汇总零部件耗用汇总表耗用汇总表财务部实体分配部产成品入库管理核对无误，凭签字供单查点到货数量由财务会计入帐开具入库单总装工厂将产成品及验收合格单交实体分配部办入库手续入库单实体分配部产成品出库管理－自提方式客户领料单财务部销售部运交单（营销部留底）运交单（财务联）运交单（客户签字，返营销部）运交单－出门联（留在传达室）要求提货到销售部开运交单，并在运交单一联签字根据领料单发货电话通知仓库发货根据运交单入帐运交单（财务联）门卫运交单－出门联（留在传达室）检查出门货物，批准出门实体分配部产成品出库管理－送货方式客户到销售部开运交单财务部销售部通知实体分配部提货方式在运交单上签字领料单运交单（营销部留底）运交单（财务联）运交单（客户签字，返营销部）运交单－出门联（留在传达室）根据领料单发货门卫运交单－出门联（留在传达室）检查出门货物，批准出门根据运交单入帐运交单（财务联）运交单（客户签字，返营销部）仓库物料的存放与环境、安全管理否制定仓库物料规则及环境、安全管理制度是否有异常情况不定期对仓库进行检查进行处理是结束总经理/财务总监仓库批次控制与报废、闲置物料的处理每年末对库存物资进行检查是否有超过储存期限或长期闲置的物料填写积压物资报损单，报总经理或财务总监审批配合主管职能部门对物料进行相应处置更新库存帐，并将库存变动情况通知财务部做相应的帐务处理是否结束否是否同意是结束库存盘点仓库财务部总经理

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