上海汽车公司管理制度汇编

目录第一部分企业文化及经营管理理念 -3-第二部分组织机构设置与职责分工 -5-一、组织机构设置 -5-二、公司各岗位工作职责 -6-总经理工作职责 -6-常务副总经理工作职责 -6-总经理助理兼顾问助理（办公室主任）工作职责 -7-办公室宣传工作职责 -7-技术研发部经理工作职责 -8-技术员工作职责工作职责 -9-公告专员岗位职责 -9-销售部经理工作职责 -10-销售人员工作职责 -11-销售内勤岗位职责 -11-生产部经理工作职责 -12-生产班长工作职责 -13-质检部经理工作职责 -13-质检员工作职责 -14-采购供应部经理 -15-库房主管工作职责 -15-库管员工作职责 -16-财务会计 -17-财务出纳 -17-司机班长 -18-司机工作职责 -18-保洁员 -19-门卫工作职责 -19-员工厨师工作职责 -20-第三部分企业管理制度 -20-财务管理制度 -20-会议管理制度 -24-例会议程管理制度 -26-销售管理制度 29生产任务执行流程管理规定 36出差管理制度 -43-售后服务管理制度 -46-安全生产管理制度 -52-生产工具管理制度 -56-库房管理制度 -59-呆滞料处理管理规定 -62-公司车辆使用管理制度 -63-公司车辆用油管理制度 -69-改装车底盘管理制度 -71-员工奖惩管理制度 -72-劳动保护用品发放及使用管理制度 -73-经济合同管理办法 -75-工伤管理制度暂行规定 -79-火源管理暂行规定 -80-员工上网管理规定 -81-质量处罚管理规定 -82-考勤管理制度暂行规定 -85-班组承包管理制度 -88-宿舍管理规定 -94-第一部分企业文化及经营管理理念企业文化：三心（新）文化：“开心创造财富，同心实现发展，创新缔造辉煌”，体现了为实现客户满意、员工开开心心，大家团结一致的目标，用创造性的思维共同缔造美好明天蓝图的理念。质量方针：改装环卫汽车质量保第一， 先进技术占一流，顾客满意率达到百分之百。质量目标：改装的环卫汽车专用车，质量完好率达到99%；售后服务顾客意见处理满意率为100%。合格员工的基本素质遵守国家法律法规和公司规章制度具有相关的专业知识和技能爱岗敬业，认真履行岗位职责文明礼貌，良好的个人修养团队意识，协作精神开拓创新，不断进取精神员工守则热爱公司，热爱本职，热爱客户。遵守国家法律及公司各项规章制度，廉洁奉公，积极工作，开拓进取，不断为公司做出贡献。以发展“”为己任，发扬爱岗、敬业、奉献、进取的精神，忠诚于。一切行动听指挥，下级服从上级，坚持原则，精诚团结，忠于职守，做好工作。不酗酒、不赌博、勤学习、肯钻研、不断提高自己。不准贪污、盗窃、受贿、收礼、以权谋私不准泄露公司商业机密，不该知道的不要打听，不应说的不多言不打架斗殴，不准说脏话、说粗话。大力提倡五讲四美。不准出卖公司利益，损坏公司财产。10、不准造谣生事，恶意伤人，拉帮结派，互相攻击。11、爱护公用物品、爱护花草树木。合格管理者的基本素质模范遵守国家法律法规和公司规章制度。具备相应岗位所必须的专业知识和技能具有较强的组织、协调、沟通、培训能力具有强烈的责任感和使命感具有敏锐的洞察力，善于发现问题以身作则，具有良好的工作作风和端正的工作态度。处事公平、公正、公开。和谐的人际关系，关心下属的工作、生活。管理工作的十大原则实事求是，一切从实际出发的原则；公平公正，秉公无私的原则讲究效应，追求正果的原则。推功搅过的原则身教重于言教的原则肯定重于否定的原则竞争与协作相结合的原则物质与精神结合的原则变领导为引导的原则10、企业目标与个人目标一致的原则第二部分组织机构设置与职责分工一、组织机构设置董事长兼董事长兼总经理生产部办公室质检部技术研发部销售部财务部采购供应部机加工车间制造车间组装车间库房技术组研发组常务副总经理管理者代表车队二、公司各岗位工作职责总经理工作职责1.决定公司发展战略、经营方针.制定质量方针，并主持制定质量目标，批准颁布公司《质量手册》.承担公司质量管理体系的建立、完善、实施、保持和改进的决策责任；2.决定公司内部管理机构的设置、调整、各级管理人员的任免、确保公司内的职责、权限得到规定，并对质量管理体系的有效性进行沟通；3.签发公司各项管理制度，签署日常行政、业务文件；向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并树立“以顾客为关注焦点”的思想；4.代表公司签订重要合同；5.定期组织对质量管理体系的管理评审；6.配备必要的管理资源；7.对于突发、重大、紧要事件进行及时的介入管理；8.在管理层中任命管理者代表。常务副总经理工作职责1.在总经理的领导下，协助管理公司的日常工作；2.协助总经理制定公司发展战略规则、经营计划、产品开发计划；3.负责对公司生产与销售计划的实施和检查；4.负责人事制度、各部门日常操作规程以及各项规章制度落实情况的检查；5.负责各部门的岗位责任制的执行工作；6.负责公司产品的质量方面工作；7.负责公司的安全卫生工作；8.负责库房管理、员工培训等工作；9.负责食堂、门卫及司机班的管理与调配；10.掌握控制及处理各种紧急情况的方法及步骤，妥善处理各种突发性事件；11.协调各部门的工作，定期召开各种会议，各部门.车间的工作及研究解决或协调管理工作中出现的问题。12.执行公司生产班组承包管理制度中规定的本岗位相关职责。总经理助理兼顾问助理（办公室主任）工作职责1.负责收集各部门工作情况和工作动态，协助公司领导协调与各部门之间的关系，提出合理化的建议，当好总经理及顾问的参谋；2.负责组织质量体系文件的建立、审核、运行管理和相关记录的管理；3.负责管理评审的记录和保持；4.负责向公司最高管理者传达改进公司管理体系意见；5.筹备与组织召开公司各种会议并做好相应会议记录；6.主持职工代表大会、周例会等相关会议事项；7.负责公司的招聘、培训，辞退和离职的手续办理，保证企业用工需要和员工素质的不断提高；8.负责协助销售部提供新闻素材；9.负责每月盘点库房；10.负责企业文化建设与员工文娱活动的策划与组织；11.负责完成领导安排的其他任务。办公室宣传工作职责负责板报的宣传；负责车辆宣传服务；负责对厂内员工素质教育宣传培训；负责当好领导的参谋；负责员工食堂管理；厂区内绿化环境管理；技术研发部经理工作职责1.负责对外加工方技术文件的提供，和对外加工方的技术沟通，进行评价和选择；2.负责对生产实施过程中的技术问题提供指导方法或具体的解决方案；3.负责搜集、分析和处理与产品技术相关的质量信息、质量问题；4.负责产品的监视、测量、分析和不断改进的策划；5.负责与产品有关的纠正和预防措施的确定和有效性的验证；6.负责新产品的设计和开发,对新产品的设计质量负责；7.负责产品图纸的完善和发放,并对发放图纸的正确性负责；8.做好试制阶段的原始记录,为图纸改进和产品改进提供依据；9.根据产品图纸和原始资料编写工艺文件和产品资料文件,并对其正确性.合理性.适用性负责；10.负责编制新产品料单和采购物资分类明细表；11.负责为产品的投标提供技术支持；12.负责制定改装车所需配件清单；13.负责新产品上公告、环保等；14.负责车辆免征照片拍摄.提供以及各种车辆标牌的制作提供；15.负责各省市环协的目录车辆的技术检测等事宜；16.负责监督喷漆质量管理。17.负责执行公司生产班组承包管理制度中规定的本岗位相关职责18.负责完成领导安排的其他任务。技术员工作职责工作职责1.负责输出产品的图纸、工艺、技术文件；2.负责指导各班组依据图纸进行生产加工；3.负责生产过程中反馈信息的收集，及时向上级反应。在上级的指示下做调整.修改；4.负责小蜜蜂下料图纸、程序编辑；5.收集行业内产品最新发展信息，整理相关资料，提出新的研发项目或产品改进思路；6.开展新产品研发工作或产品改进工作；7.负责双周五对生产职工进行专业技术培训；8.监督喷漆质量管理；9.负责完成领导安排的其他任务；10.档案管理工作（技术资料员）。公告专员岗位职责1、负责新产品上公告、环保、免征等工作及车辆打表工作；2、负责收集汽车行业协会相关信息；3、负责车辆免征照片及车辆拍摄；4、负责制作各种车辆标牌；5、负责汽车协会联系以及根据销售部提出的车型委托科研所做试验；6、负责3C变更资料的申报；7、负责新产品及所有彩页的印刷；8、负责完成领导安排的其他事宜。销售部经理工作职责1、负责联系产品销售业务，收集市场需求信息，保障销售部销售指标的完成；2.参与公司的质量管理，贯彻公司质量方针，确保质量目标实现；3.大力推销我公司产品，详细介绍产品的设计原理、基本构造、特殊功能等；广泛联系用户，增进感情，引导消费，提高企业的知名度；4.代表我公司在授权范围内与用户洽谈有关产品价格等相关事宜，并签署购销经济合同；5.每月22日之间编制完销售计划，并上报给常务副总经理；6.广泛收集整理有关环卫同行的各类信息；7.利用有效途径加强对外宣传，扩大我公司的知名度和信誉度，抓好典型事例的宣传；8.以良好的语言.诚恳的态度.端庄的容貌.得体的举止，在用户面前树立起我公司的形象；9.负责为用户提供车辆演示及讲解的服务；10.负责产品的交付以及售后服务的组织；11.负责顾客满意信息的获取和内部沟通以及相关数据的分析；12.负责产品标书制作及招投标工作；13.坚决服从领导临时安排.做好收集相关信息，及时准确地反馈给相关部门；14.代表公司参加各类有关会议和活动，如全国性.地区性.行业性的会议，产品展示.展览等活动；15.审定产品的最低销售价格，监督合同回款和市场费用的执行情况；并受领导委派催收历年欠款；16.负责指导所属业务人员的市场销售工作，并对其工作进行相关培训和考核，根据业务人员销售情况和市场拓展情况对公司销售目标进行实施性评定，监督业务人员市场费用的使用情况；17.协助技术研发，产品完善积累资料；18.负责各省市环卫协会的联系；19.负责完成领导安排的其他事项。销售人员工作职责负责根据用户要求，提供标准合格的产品；销售人员必须每周有工作汇报，工作汇报必须详细说明本周内及下周的主要的活动行程情况.与客户的交流情况及竞争对手的活动情况等；并每月编制销售计划；负责产品的交付及售后服务组织；负责顾客关系的维护，及时反馈售后产品信息，提高顾客满意；5.协助编制投标文件；6.负责为客户提供车辆演示及讲解的服务；7.负责完成领导安排的其他任务。销售内勤岗位职责1、负责销售部的标书制作

2、负责网络招标信息的查询、收集、汇报

3、负责本部门传真的收发、工作电话的接听并做好相应的电话记录

4、负责售后服务的电话回访并做好相应记录的填写工作

5、本部门业务人员不在时，负责客户的接待工作

6、负责部门文件管理和归档工作7、负责各省市环协的联系，及时得到市场动态及申报环协目录；8、负责督促销售人员进行客户满意度调查表；9、负责督促销售人员进行投标保证金与履约保证金的退还工作；10、负责收集素材每月更新一至两则网站新闻；11、负责网站产品资料及时更新和网络推广；12、负责统计和采购企业产品彩页、车辆标识（整车标识及商标标识）；13、负责完成领导安排的临时性工作。生产部经理工作职责负责拟定所辖范围内各项管理规章制度，并监督实施；根据月度生产计划和公司各项任务的要求，负责编制并下达生产任务单并组织检查、落实和考核；负责召开公司生产工作会议，拟定工作计划和方案，并督导工作计划的完成；负责生产排产，协助品质管控，协助建立全面质量管理体系，并领导实施；负责生产过程管理，生产现场基础设施和工作环境的管理；负责对生产过程进行监视和控制；负责对不合格品进行识别和纠正、纠正措施的组织实施；负责生产设备的管理、维护和保养；负责安排产品的售后维修服务组的工作；负责厂房及设备布置的设计、实施工作；负责公司生产的成本控制，协助财务部门进行成本核算与分析，主持降低成本的生产绩效改善工作；11．领导生产改造重大项目的实施，配合产品研发工作的顺利展开；12.贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保厂区无重大安全事故发生；13.负责生产用油、配件等管理；14．负责执行公司生产班组承包管理制度中规定的本岗位相关职责；15.认真完成上级主管临时交办的其他任务。生产班长工作职责1.负责组织生产工人按照图纸、工艺、技术要求进行下料.折弯.焊接.组装生产避免浪费，抓好生产过程中的质量控制，发现问题及时向部门负责人反馈；2.安排现场生产任务，保证生产合理.有序进行；3.抓好本组的生产工作记录，根据“首件报检”制，落实不合格品的个人责任；4.负责保管生产工具；5.保证生产现场的环境整齐、有序；6．提出改进工艺流程、生产设备、生产环境等方面的建议；7.保证生产现场的安全，对现场的安全管理负责；8.负责执行公司生产班组承包管理制度中规定的本岗位相关职责；9.认真完成上级主管临时交办的其他任务。质检部经理工作职责1.实行“首件”检验制并保持检验记录；2.对外协加工件进行检验并保持检验记录；3．车辆改装生产过程中的检验；4．负责喷漆单位的联系与进度跟踪、协调与车辆喷漆检验；5.成品车出厂前检验并保持检验记录；6.负责成品车在检验合格后与销售经理进行交接工作；7.公司使用的监视和测量装置的管理与维护的具体工作；8.协助上级分析、处理和解决客户质量问题，满足内.外部客户的质量需求，不断提高产品质量满意度；9.参与产品设计、工艺流程的审核工作，以确保其符合品质保证的要求和质量；10.对生产中的质量问题的记录.分析和统计工作并协同相关人员给出改进建议；11.负责售后服务组统计表的总结分析，并提出改进方案；12．负责外购件的入厂检验；13.负责新车型及设备的电气装配与开发；14.依据国家颁布的有关法律法规，协助公司领导建立并逐步完善以安全生产责任制为中心的公司厂区安全管理规章制度，并对有关规章制度的执行落实予监督检查；15.处理突发的安全事故，协调与相关主管部门的关系；16.负责公司的安全教育；17.每月定期的安全卫生大检查及相关的分析总结工作；18.负责对电工的技术指导监督工作等；19.负责执行公司生产班组承包管理制度中规定的本岗位相关职责；20.认真完成上级主管临时交办的其他任务。质检员工作职责1.负责实行“首件”检验制并保持检验记录；2.负责对外协加工件进行检验并保持检验记录；3．负责车辆改装生产过程中的检验；4．负责产品、半成品、原材料、配件等的检验工作.；5.负责底盘、罐、箱等物件的检验工作；6.负责成品车出厂前检验并保持检验记录；7.负责执行公司生产班组承包管理制度中规定的本岗位相关职责；8.认真完成上级主管临时交办的其他任务。采购供应部经理负责建立健全采购部门的规章管理制度并做好相关记录；负责制定本部门工作计划，并按计划完成所负责工作；负责对原材料、外加工配件、劳保办公用品实施采购；负责联系组织货源，负责按比质、比价、公开的原则选择合格供应商，降低采购成本和采购周期；发出订货单，并对采购的物料及备件的到货时间和使用情况跟进，保证及时供应；随时跟踪掌握最新的物料价格变化，督促供应商不断降低价格以达到公司要求，并及时调整《合格供方名单》,报常务副总经理批准；负责核对采购过程中的各类单据以及付款事项，依据付款计划，填写付款结算清单，办理付款手续；参与供应商的谈判，向供应商提供外协加工图纸，质量要求等；参与公司的质量体系管理，进行内部评审，对采购部门的发展提合理改进建议；负责物资价格.性能及供应商信息的收集、整理、分类、归档工作；负责指导库管员开展物资.产品的入库、检验、领用和发放工作，完善库房保管工作；负责组织相关人员进行定期库存物资盘点，确保帐.物.资金.卡四对口；负责组织开展公司废旧物资的回收、处理工作；负责执行公司生产班组承包管理制度中规定的本岗位相关职责；库房主管工作职责1.负责根据公司的生产销售能力，确定零配件的标准库存量；2.负责及时与生产部和销售部沟通，保证生产用料的库存供给和销售部发送产品时所需物质的库存供给；3.负责每月一次盘点配件库，成品库的库存及各班组工具；4.负责每半年一次整理呆滞料的统计，并交上呆滞料统计表；5.负责保证领料单、实物、电脑库存、台账等统一及帐实相符，并上交库存报表；6.负责定期编制产品入库.出库及库存台账，送生产部和财务部；7.负责保证材料库及成品库的仓储环境，确保库存产品或材料的材质不变；8.负责按规定发放改装车所需的油量；9.负责配件的申请、入库、出库及底盘、成品车辆的出入库手续等；10.负责劳保用品的按时发放；11.负责生产记录表.维修单的及时.准确录入；12.负责公司图书借阅管理；13.负责执行公司生产班组承包管理制度中规定的本岗位相关职责；14.认真完成上级主管临时交办的其他任务库管员工作职责1.负责协助库房主管进行日常进出库管理工作；2.负责促进库房管理体系的建立和完善；3.负责保证库房配件实物与数量卡一致4.负责根据出入库单据说明，共同协作完成产品.配件实物的出入移库；5.负责帐卡根据出入库实物数量的变化进行调整，使领料单、物保持一致；6.负责整理库容，使库房保持干净.整洁；7.负责根据库存数量变化，提醒请购配件；8.负责每月协助盘点库存；9.认真完成上级主管临时交办的其他任务。财务会计日常会计工作：负责会计帐薄.会计凭证.会计报表；认证发票；预算每月的缴税资料，每月上旬申报国税.地税.统计申报；月末汇总凭证.申报表（乡.国.地税）；对公司财务制度的完善提出合理化建议，协助总经理起草.修改公司财务制度；协助总经理建立和完善会计核算机制，严格执行公司的会计核算制度，对公司日常各种费用的原始票据和凭证进行审核，保证其真实性；负责给员工上保险工作；成本核算工作和会计师事务所审计工作；负责每月10日之前把公司往来账款等进行汇总完，并上交总经理审阅；负责执行公司生产班组承包管理制度中规定的本岗位相关职责；认真完成上级主管临时交办的其他任务。财务出纳负责登记现金日记账.银行存款日记账的工作，做到日清月结；负责保管现金.有价证券.空白支票及银行印鉴卡等有关资料；负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表；负责统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作；负责车辆底盘的订购和催交及配件的销售收费；负责工资的统计及发放；负责档案室的管理；负责签定跟高碑店改装厂的合同及改装管道疏通车的合同；负责开据车辆出厂合格证等事项；公司车辆加油卡的管理工作；认真完成上级主管临时交办的其他任务。司机班长负责车辆调配、车队人员的学习和管理；负责车辆的保养及年检、维修和清洁工作，保持车辆的良好车况；负责车队相关工作表格的运行和相关记录的管理；负责环卫成品车的验车、送车和车辆的年检及各类手续的办理工作；对验车和生活车辆用油的日常管理和成本控制工作；负责给客户做车辆的操作示范工作及答疑和宣传工作；认真完成上级主管临时交办的其他任务。司机工作职责严格执行驾驶规则，确保安全行驶；负责做好车辆维修、保养和清洁，注意防火、防盗，及时车检，消除事故隐患，及时排除故障，保证车辆正常使用；负责接收车队长派车任务，提供公司办公用车，态度热情，杜绝无故拒派、拒载现象的出现，并对车辆安全行驶负责；负责环卫成品车的验车工作；服从车队长的安排、管理。认真完成上级主管临时交办的其他任务保洁员遵守厂区的管理制度，着装上岗，树立形象；保质保量地完成厂区内的保洁工作；遵守职员纪律，坚守工作岗位，工作时间不准干私活或做与工作无关的事情；清洁过程若发现异常现象，如漏水或设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，必要时积极协助专业人员排除故障；发现事故隐患和可疑迹象，立即报告上级领导，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展；妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和认为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用和带回家中使用；认真完成上级主管临时交办的其他任务；每星期打扫车间（北车间的北门往东至东门、南车间护栏车东边至东门）两次。门卫工作职责熟悉厂区范围内的情况，妥善安排管理范围之内事物；负责所有进出厂区门口的人员和物资进行查看管理；对厂区进行24小时的查看管理；对非厂区员工进入住宿或无故停留2小时以上者需向管理人员汇报同意方可逗留；任何时间发现厂区内异常情况（打架、酗酒、醉酒）需打电话及时向上级汇报；厂区内若发生重大事件或紧急情况（如火灾），要保持沉着、冷静，要及时打电话求救，报告主管人员并进行人员疏散；节假日期间，更要加强防范；8．冬季负责取火供暖。9.认真完成上级主管临时交办的其他任务员工厨师工作职责1．搞好营养卫生关，做到菜里无虫、杂物.为保证营养，蔬菜应先洗后切，严格三刀三板，生熟分开，保持灶台菜房卫生，坚决杜绝食物中毒；2.严格按操作规程操作炊事机械，保证人员机械安全；3.搞好后厨卫生，副食品摆放有序，工作台面洁净，地面干净无污水，垃圾清理及时，做到无苍蝇、鼠害；4.采购原料进行验质检斤，以保证副食原料符合食品卫生要求；5.经常征求就餐人员的意见，不断提高烹饪技术，提高服务质量；6.认真完成上级主管临时交办的其他任务第三部分企业管理制度财务管理制度总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定财务工作管理第二条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第三条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第四条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第五条财务工作人员应当会同办公室主任或总经理指定的专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第六条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第七条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第八条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务工作人员对上述事项无权自行做出处理。第九条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由办公室主任、总经理或总经理指定人员监交。支票管理第十一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十二条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上签字。第十三条财务人员月底清帐时凭"现金领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十四条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第十五条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第十六条公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。第十七条除本规定第十九条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第十八条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第十九条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。第二十条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第二十一条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第二十二条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十三条符合本规定第十六条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第二十四条发票及报销单经总经理批准后，由出纳审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第二十五条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第二十六条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第二十七条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总经理签字。会计审核有关凭证。第二十八条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第二十九条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十一条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第三十二条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法第三十三条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并给予相应的经济处罚：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予处罚的。第三十四出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。附则第三十五条本规定由总经理负责解释。第三十六条本规定自发布之日起生效。会议管理制度目的：会议是公司员工之间沟通的重要手段，通过会议促进员工对工作的理解，让员工工作有的放矢，同时在公司形成良好的氛围，创造出融洽、和睦的团队。为规范公司会议管理，保证会议质量，提高会议效率，特制定本制度。适用范围：本制度适用于上海汽车有限责任公司会议管理。管理权责：公司办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。相关内容：主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开会议。与会人员必须按时参加会议，并在《会议签到表》上签到。因事无法按时到达，须提前和会议组织人员申请请假，并指定代理人参加会议。开会时要做到有始有终，严禁私自中途退场，有事要向有关领导请假。遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如必须接听，请暂时离开会场。开会期间，应保持良好的坐姿，注意听他人发言，严禁打瞌睡，议论喧哗等。会议发言应言简意赅，紧扣议题。属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。各类例行沟通会议，讨论问题要开诚布公，互相尊重，积极接受指示、工作任务，对提醒和批评要虚心对待。与会者要做好会议记录。有传达任务的事项，参加者要及时、准确地传达下去，并认真执行会议所确定的各项任务。处罚：无正当理由迟到者，罚款10-100元。未遵守会议纪律，影响会议正常进行的，罚款50-100元。无正当理由早退、缺席者在公司板报上予以点名批评并罚款10-100元。除正常开会规定时间，凡因临时改变会议时间由于通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。附则：本制度由办公室负责解释，本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。七、附表：1、会议签到表会议签到表年月日例会议程管理制度目的为了加强部门间的沟通，使各部门的工作更加协调一致和规范例会中各种问题反馈、解决、跟踪和验证流程，提高公司产品综合管理水平和提升企业品牌形象。适用范围适用于公司部门间工作沟通和所有公司日常经营活动的问题处理和跟踪验证。职责3、1质检部负责收集上周入厂检验、过程检验、出厂检验等过程中出现的质量问题，并在每周一的例会上进行报告和总结。3、2生产部负责收集上周生产计划、组织和产品交付、安全生产检查等过程中出现的问题，并在每周一的例会上进行报告和总结。3、3采购部负责将采购执行和到货等情况进行汇报。3、4销售部负责收集上周市场信息和合同执行等情况以及本周销售预测，售后服务、顾客投诉等过程中出现的质量问题在例会上进行报告和总结。3、5技术部负责将产品设计、工艺改进与完善以及其他相关问题等进行汇报。3、6办公室和后勤负责与部门和岗位相关的问题进行汇报和反馈。3、7公司总经理或副总经理负责对出现的质量问题进行初步分析，并责成相关的部门分别进行原因分析、措施制订、方案落实、跟踪验证和反馈。3、8办公室主任负责填写《例会问题处理跟踪记录表》，并对整个过程的执行进行监督和推进。四、程序4、1各部门在日常的工作过程中负责汇报与本部门和岗位相关的工作信息，并在每周的例会上向总经理或副总经理报告上周出现问题、采取的措施以及待处理的问题。4、2总经理或副总经理需要针对各部门提出的问题进行决议，责成相关部门进行处理，并针对具体问题合理安排需要协作的相关部门或相关人员。4、3责任部门需按要求在规定的时间内完成总经理或副总经理交代的工作，并在下周的例会上汇报工作完成情况或工作进度。4、4负责措施落实的部门要严格执行方案的落实，对落实的过程中出现的问题要和相关部门及时进行沟通，并在例会上将措施的执行情况进行汇报。4、5办公室主任负责对例会中总经理或副总经理提出的各种决议实施的整个过程的执行进行监督和推进。并对问题的解决过程填写《例会问题处理跟踪记录表》。五、附表：《例会问题处理跟踪记录表》例会问题处理跟踪记录表序号问题描述记录日期责成部门/责任人采取措施措施验证结果验证部门/人员/日期验证结果反馈销售管理制度一、目的：1.销售管理是公司的生命线，是公司生存和发展的重要环节，销售人员应以主人翁态度搞好本职工作，为公司的发展多出单，出好单。2.销售工作是一项十分复杂和艰巨工作，为激励销售人员和代理商的积极性，本公司特制定以下销售管理的相关办法。3.本办法解释权归公司。二、适应对象：公司所有销售人员和代理商三、管理制度：1.严格遵守公司的各项规章制度。2.所有销售人员每周都必须写工作汇报，每月有月结，半年有小结，全年有总结。3.销售人员必须每周有工作汇报，工作汇报必须详细说明本周内主要的活动行程情况、与客户的交流情况及竞争对手的活动情况等。4.销售人员除了严格遵守公司的各项规章制度外，特别要严肃公司的作息制度，按时上班、下班、不迟到、不早退，完善请假制度.5.销售经理应准时参加每周一的例会和每月28日的职工代表大会会议及其它公司的相关会议，充分利用这些机会和各部门进行交流，以最大限度的为客户提供优质服务。6.销售经理每月22日要按时编写下月的销售计划以保证生产的合理安排，并随时与生产负责人沟通进行调整以保证已签订合同的交期。7.销售人员在发生业务后，必须认真填写《销售产品订货单》,以此落实生产计划任务。四、销售经理及业务人员的职责。（一）销售部经理的管理职责：1.根据企业发展战略、市场竞争情况和客户需求，负责完善和贯彻执行公司销售管理的有关规定，完成销售目标。2.负责市场销售体系的建设，把握重点客户。3.负责公司主导产品的宣传和展会。4.审定产品的最低销售价格，监督合同回款和市场费用的执行情况。5.负责指导所属的业务人员的市场销售工作，并对其工作进行相关培训和考核，根据业务人员销售情况和市场拓展情况对公司销售目标进行实施性评定，监督业务人员市场费用的使用情况。6.负责监督客户培训和交付管理不断增强顾客满意。7.负责监督售前、售中、售后服务质量管理来不断增强顾客满意。8.负责公司项目的招、投标文件的评审及合同评审及保证金退还事项。9.负责维护市场销售渠道；负责对反馈的市场信息进行分析，对顾客反馈意见进行分析，及时向相关部门沟通，提出改进方法。10.把握市场动态，了解产品在市场占有情况和竞争情况，随时向总经理汇报工作进展情况。（二）业务人员的职责：1.负责公司产品的市场开拓，及时处理客户提出的意见，并与客户保持良好的关系。2.及时与客户沟通，了解不同行业客户对产品的需求,及时向主管领导反馈产品最新发展动态。3.对客户进行分类分析，了解客户信息。把握市场动态，了解产品在市场的占有情况。时间主要工作内容每周五向销售部经理以文字形式汇报其主要工作内容每月20日前报销当月所发生市场费用，并要求对所发生市场费用有合理解释。对客户进行分类分析，对本月工作情况进行总结，制定下个月的工作计划；统计本月合同签订情况、回款情况、重点项目的跟踪情况和关键客户的拜访情况、竞争对手情况。4.每位业务人员应按时填写每周工作计划及总结；每月的销售计划和“月工作汇报表”交到销售部经理，如未能及时上报，主管领导有权利对违反者给与处罚（罚款200元或调离本职工作），如出现连续二次未能及时上报，公司将视为此业务人员自动离职，同时自动解除劳动合同关系。5．在销售合同签定前，业务员必须填写“项目信息表”和“价格申请表”，否则将由该项目人员承担由此带来的全部责任。6．服从公司的销售管理，努力完成公司的销售目标及各项工作。五、销售人员待遇情况1．待遇形式：基本工资+提成+奖励2、基本工资销售部经理及业务人员的基本工资：职位月基本工资业务人员1000~2000元/月销售部经理2000~4000元/月3、奖励：根据销售业绩及平时表现情况由销售经理上报计划总经理批准发放年终奖励。六、业务费用1、业务费用额度实行资金报审制，业务员在申请业务费用时，必须填写“业务费用申请表”，经主管领导及总经理批准后，方可到财务部办理借款，否则公司财务部不处理此借款，业务员在每月的工作汇报时，必须向主管领导汇报业务费用的使用情况并明确此费用的花费用途，每月20日之前将本月发生的业务费用票据报到销售部经理，经销售部经理及总经理同意后申请报销，否则公司财务部不处理此费用。如请客、送礼费用必须经过总经理批准（可以以短信方式确认）。2、销售部经理及业务员在出差之前必须编写“出差计划”，明确此出差的目的、时间安排、拜访的客户以及费用计划。出差计划必须得到总经理批准并回公司后写出差报告，否则公司不处理此费用。出差情况必须在“月工作汇报表”中填写清楚，否则公司不处理此费用。七、价格与信息费申请1、所有业务人员必须遵守由公司指定的最基本销售价格，任何合同额未经批准不得低于最基本销售价格，否则将由该当事人承担由此带来的全部责任。2、特价申请方式：销售金额低于公司给出的最基本价格时，必须经总经理批准，原则上无用户信息费，如果出现用户信息费公司将指派专人处理此事宜。3、用户信息费申请方式：在投标前，项目负责人将根据用户的潜在需求、用户决策层和影响层的情况、竞争对手在该项目的竞标优势等提出“用户信息费”的建议并提出用户信息费分配方案，必须经总经理批准，由公司将指派专人处理此事宜。八、附表：1、《销售订单表》2、《月销售计划表》3、《周工作汇报表》4、《项目信息表》5、《价格申请表》6、《业务费用申请表》上海汽车有限责任公司月份销售计划表序号产品名称型号数量下达时间完成时间执行人员备注1234567编制人：审批人：日期：上海汽车有限责任公司

销售订单表签订日期客户名称车型数量底盘情况交车日期客户要求上海汽车有限责任公司周工作汇报表时间业务经理主管领导本周主要工作内容拜访的客户（明确费用支出情况）电话沟通的客户项目信息主要竞争对手情况回款执行情况下周工作重点销售过程中出现的问题上海汽车有限责任公司项目信息表项目名称项目信息来源项目操作方式立项时间业务经理主管领导用户需求情况项目资金来源采购方式用户负责人用户联系方式决策层影响层用户需求能力分析技术：价格与付款方式：服务与质量：潜在市场：主要竞争对手（优势＼价格＼弱点与用户关系分析）公关策略及销售费用申请明确预计的销售价格＼用户需求（信息费）实际销售价格回款１２３４提成备注上海汽车有限责任公司价格申请表项目名称用户负责人用户联系方式价格申请原因明确是否有用户需求（信息费）申请价格申请人：时间：批准价格批准人：时间：公司领导批准人：时间：上海汽车有限责任公司业务费用申请表用途（明确所需拜访的客户及出差路线等）申请费用用户信息费预计请客、送礼费用预计补助性费用（住宿等）预计交通费用总申请费用申请人：时间：批准费用批准人：时间：公司领导批准人：时间：生产任务执行流程管理规定目的明确与生产任务执行相关的各个部门的职责和权限，加快生产进度，提高生产效率。适用范围公司所有产品的生产任务下达与执行。相关部门职责销售部负责销售计划与销售订单的编制下发并跟踪生产任务单的执行。生产部负责生产任务单的编制、下发并按要求进行生产组织。采购部负责生产任务所需物资的采购。库房负责生产物料的收发存以及配件的申购。质检部负责原材料、外协件等的入厂检验、生产过程检验、成品的出厂检验。常务副总经理负责整个流程执行的监督与协调工作。相关流程销售部每月的22日编制并下发次月的月销售计划，生产部于每月的25日依据销售部的月销售计划与在制品情况编制月生产计划；为了保证销售合同的顺利履行，销售部在与客户正式签订合同前，要与底盘采购负责人、生产、质检等各部门就交货时间进行沟通；销售部在与客户签订销售合同后应立即编写销售订单（须在销售订单中注明交货日期），并上交常务副总审核；陈厂长依据常务副总下发生产任务单编制相应的生产任务单并下发给技术部、质检部、库房、班组/车间。销售部没有下达销售订单时，生产部依据月生产计划进行生产组织与下达生产任务单。底盘采购可以在合同正式签订之前进行，但须经过总经理同意后方可进行。库房在收到常务副总下发的生产任务单后，应立即核对库房里的配品配件，对于短缺的或低于安全库存的配品配件应立即填写采购申请单，由常务副总签字批准后采购经理负责执行采购。采购部收到库房或其他部门填写的并经批准的采购申请单后，按需进行采购。常务副总根据生产部的实际生产情况，可以安排将上装、箱体、喷漆等部件或工序委托外协厂进行代加工，委托外加工的产品由质检部负责过程质量监督，外协单位完成后，由质检部负责到外协厂进行入厂检验，经检验合格的产品通知外协厂送货；若检验不合格，则责成外协单位在进行返工返修后方可送货。质检部负责监督各班组/车间生产任务单在执行过程中的产品质量控制与监督，并填写工艺流程卡的相关内容。生产部对每月生产情况进行统计并填写《月度生产任务完成情况统计表》。质检、库房、班组/车间在进行车辆底盘交接时，需认真填写《入厂改装车底盘流程表》，填写要求依据改装车底盘管理制度。班组/车间的生产任务单完成后或外协喷漆返厂后，由质检部进行出厂检验，合格后填写合格证；并将《入厂改装车底盘流程表》移交销售部。销售部代表客户进行验车，验车合格则接收并在《入厂改装车底盘流程表》签字，若验车时发现问题，则由质检通知相关部门进行返修。需喷漆的产品，则在喷漆前质检检验合格后，为了保证质量应通知销售部进行一次检验，双方都确认合格后再安排厂家喷漆。13、若车辆需要公司代办验车上牌照，则销售部应当在开始喷漆前及时并通知相关部门或责任人进行验车前的准备工作；车辆入库后由销售部通知车队进行验车。相关记录与附表《月销售计划表》《销售订单表》《月生产计划表》《生产任务单》《采购申请单》上海汽车有限责任公司月份销售计划表序号产品名称型号数量下达时间完成时间执行人员1234567编制人：审批人：日期：上海汽车有限责任公司

销售订单表订单编号：签订日期客户名称车型数量底盘情况交车日期客户要求上海汽车有限责任公司XXXX年N月份生产计划表序号产品名称型号数量（台）下达时间完成时间执行人员备注上月欠产情况123456N月份新增生产任务121314151617本月合计制表人：制表日期：审核人：审核人：审核日期：审核日期：生产任务单NO：任务名称数量型号执行部门工号图号下达时间完成时间技术要求备注生产部门签字（盖章）年月日首件检验记录表BSP/Q-BZ-30工号零件号零件名称图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸生产者结论日期外协件入厂检验记录单BSP/Q—BZ—31供方单位名称：日期图号、名称规格型号检验方式测量结果送检数抽检数合格数不合格处理情况备注：检验员：出差管理制度1.目的：1.1规范员工行为；1.2为公司员工因工作需要由公司指派到上海市以外的地区出差（指去外地短期工作、培训、参加会议等）的指引；2.原则：2.1高效、节约、迅速；2.2出色完成公司指派的任务；2.3不延误工作进程；不铺张浪费；不无故耽误返回时间；3.具体内容：3.1员工报到时间：工作日早上抵达上海，则下午须到公司正常上班；工作日下午抵达上海，则须第二个工作日到公司正常上班；3.2以出发时间开始24小时为一天。如出差时间12小时以内为半天计算，12小时以上为1天计算；3.2费用标准指引、差旅费申请和报销的规定；（这里指去外地不超过十天的短期工作、培训、参加会议等）；3.3出差期间交通、住宿、餐饮等报销标准指引..4报销标准巴报销往返的火车巴票费、订票手续费、需转车到达目的地的火车巴票费及订票手续费。凡出差人员，经理级以上人员：报销上海至火车站/长途汽车站/机场的士费；其它员工：报销上海至火车站/长途汽车站/机场大巴费；开车公出外地者：过路过桥费实报3.3.5 职位住宿标准异地餐饮、交通、部门经理省会城市：限额200元/天，吃、住、行包干。非省会城市：限额150元/天，吃、住、行包干。普通员工省会城市：150/元，吃、住、行包干。2人或2人以上120元/天.人吃、住、行包干。非省会城市:120元/天，吃、住、行包干。2人或2人以上100元/天.人吃、住、行包干。开车公出外地省会城市：120元/天，吃、住包干。2人或2人以上100元/天.人吃、住包干。非省会城市：100元/天，吃、住包干2人或2人以上80元/天.人吃、住包干。当天回厂的餐费为10元/顿，其他无补助。注：:凡出差到外地的人员，协作单位给安排的无补助。凡随同总经理出差的所有员工无补助。凡到外地参加会议的人员，其食宿由公司统一开支的无补助。4、出差期间因工作需要由我方招待宴请外单位，须事前报总经理批准，回公司凭发票据实报销。5、关于国内漫游通话：原则上不单独报销。如有特殊情况，提前申请。3.3.6出差员工差旅费的申请及报销程序。.6.1.1出差人员在明确工作任务、出差时间以及出差费用预算后.2至..63.3.6分管领导核准财务部核准分管领导核准财务部核准总经理批准出差时间费用预算工作完成情况交通工具总经理批准出差时间费用预算工作完成情况交通工具住宿标准补贴报销人..64.其他：4.1出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：4.1.1由出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；4.1.2《差旅费报销单》中的补贴金额由报销人根据“3.5.5出差期间住宿、餐饮等标准说明表”中补贴标准分发补贴金额；4.1.3出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除总经理外）根据“3.3.5出差期间住宿、餐饮等标准说明表”中的补贴标准分摊；公司借款及报销原则为：前款不清，后款不借。5、附表：说明本文件中涉及到的《差旅费报销单》以财务提供格式为准。售后服务管理制度1.目的对服务过程进行有效控制，确保为用户提供及时，周到，满意的服务；2.适用范围适用于我公司售后服务管理工作；3.内容3.1服务工作方针：信息准确、反应敏捷、处理有效、用户满意；3.2服务目标：3.2.1服务及时率100%;用户满意程度100%;3.2.2车身故障，上海区域内在2小时内答复，4小时内到达现场维修；3.2.3底盘发动机故障，用户直接向领导及销售部分反映的，售后服务人员应在2小时内联系底盘厂家处理，并联系结果及时向用户反馈；并跟踪解决状况。3.3服务人员行为规范：3.3.1服务人员应严格遵守国家的政策法规和企业的规章制度，执行本企业的产品质量保证规定，树立处处为用户着想、视用户为上帝、全心全意为用户服务的宗旨，服务态度要热情、耐心、周到；3.3.2服务人员到达现场后详细了解车辆使用情况、故障情况，认真检查、分析故障原因，并按规定修复处理，同时将处理情况如实填写在《售后维修记录单》上。服务结束后，应请用户签字（盖章）认可。不允许在服务前要求用户签字（盖章），不允许涂改、伪造用户的签字（盖章）或建议，否则，一经发现，给予处罚。3.3.3服务人员在实施技术服务中，不能只满足于解决用户提出的问题，还应主动向用户传授环卫车辆的使用保养知识，指导用户正确使用、维护、保养。3.3.4服务人员不准以任何理由或借口向用户收取各种费用（有偿服务需经领导同意，回公司后如数上缴，冲抵服务费用），否则一经发现，给予处罚。3.3.5服务人员在服务过程中应使用文明用语，自觉维护企业形象，对不了解的问题和与技术、服务无关的事不准乱下结论，同时应注意保护与本公司配套厂商的形象。3.4服务人员服务工作程序：3.4.1接受任务和指令A.领取外在工作指令或任务并办理相关手续。a.熟悉任务内容（详细查阅资料、车辆型号、出厂时间、用户具体地址、电话号码和联系人等）。b.准备好《售后维修记录单》、《顾客满意度调查表》等资料。B.做好出发前的准备工作a、二人外出时，须跟生产领导同意后到现场维修。b.主动与用户联系，询问具体故障，携带可能遇到或必须使用的零部件，确定用户所在的位置、交通状况，以提高效率。3.4.2到达后处理问题A.见到用户后，首先自我介绍说明来意，并请用户介绍车辆故障具体情况。B.“听”：详细听取用户反映车辆的运行时间、使用情况、出现故障的前后情况，对故障必须做好记录。C.“看”：核对该车是否属于保修范围，检查存在问题部位是否被拆过，以进一步证实用户提供的情况。D.“查”：针对故障部位进行检查，确定故障的真正原因。E.作出处理a.实事求是对问题进行处理，分析故障原因、责任，尽量与用户达成共识。b.详细填写《售后维修记录单》（维修记录单填写准确、字体工整）最后由用户签名（盖章）并提相关意见，如有换件，必须写清原因、零件名称、数量及金额。c.换下的旧件须妥善包装及时带回。F.处理结束离开前简要向单位汇报处理结果，并请示有否其他任务和安排。3.4.3返回单位后工作：A.返回单位后及时上班。B.向单位领导汇报处理的具体情况。并把用户的意见如实反馈给领导。C.将售后维修记录单交领导审批后第一联自用，第二联交给财务，第三联份交销售部。D.使用公司车辆到维修现场时，应遵守我公司内部车辆管理管理规定。3.5电话回访销售部内勤人员收到维修人员的售后维修记录单后,要立即进行电话回访,了解客户对本次维修服务的意见和建议，电话回访后填写《售后维修电话回访记录单》。3.6来电来函处理程序：3.7备用件使用程序3.7.1服务人员根据实际情况提出处理意见，并开出备用件领料单，3.7.2为用户更换备用件后，服务人员填写售后维修记录单，经用户签字及领导同意后，连同旧件作为备用件销帐依4.本制度由办公室负责解释，自颁布之日起执行。5、附表：《售后维修记录单》《顾客满意度调查表》《售后维修电话回访记录单》汽车有限公司售后维修记录单服务电话:010-87608599010-87609761服务类型:A.保养B.调试C.小修D.大修服务状态:A.保内B.保外车型:车牌号:底盘号:客户名称:客户代表姓名:客户联系电话:客户地址:故障现象:处理措施:更换零件名称数量单价总价上门费总费用付款方式顾客满意度:A.非常满意B.比较满意C.一般D.较不满意E很不满满意您对维修的意见和建议:维修师傅签名:客户签名:日期：顾客满意度调查表顾客名称地址电话传真联系人产品名称：投入使用时间：对本公司产品的满意程度：质量：□很满意□一般□不满意价格：□很满意□一般□不满意交货期：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：现场维修、服务：□很满意□一般□不满意咨询及对顾客使用培训：□很满意□一般□不满意备品、备件供应：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）：对售后服务的满意程度□很满意□一般□不满意现场服务：□很满意□一般□不满意咨询及培训：□很满意□一般□不满意验收标准：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司，电传：编制：时间：审核：时间售后维修电话回访记录单版本号1.0NO:客户名称维修日期维修记录单编号回访日期受访人联系电话回访人维修车辆名称及型号回访记录维修结果：维修用时：遗留问题及原因：服务态度（客户满意度）：客户意见及建议：安全生产管理制度1.目的保障员工的工作安全和生命财产，及时排除各种安全隐患，实现生产顺利进行。2.适用范围适用于安全管理责任的具体落实和对安全工作相关人的奖惩。3.职责3．1安全检查组统一负责公司的安全管理，部署各项安全工作，逐级落实到部门主管、班组长直至到岗位员工。3．2各班组负责人对各自负责区域安全负责，有安全隐患的及时排除。4.工作程序4．1例行安全管理4.1.1成立安全检查组：由公司总经理任命或公司职工代表大会讨论通过产生。4.1.2安全检查组成员对各自所负责区域的安全负责，发现隐患及时清除并备案。4.1.3安全检查组在每月27号下午15:00（遇周日或特殊情况另行通知）对公司安全状况进行全面检查，包括生产现场水、电、气、各设备的使用和保养情况，消防器材的配备和有效期限；4.1.4安全检查组在检查过程中发现安全隐患或影响安全的相关因素时向各班组下发《安全隐患通知单》，要求在规定时期内进行整改；4.1.5职工代表大会成员组织不定期抽查公司安全状况；4.1.6生产部各班组落实专人检查员工工作服装、劳保用品穿戴情况、生产是否按照划线区域规定执行情况、设备工具是否完好、使用是否正确、工作衔接配合是否合理、消防器材的放置是否合理，完工后配电箱、门窗、水、气等是否关好，每日填写《例行安全检查记录表》，交公司安全负责人统一保管。5．奖惩办法5.1奖励办法5.1.1每月安全检查对表现良好的班组，给予通报表扬；5.1.2平常对发现安全隐患并及时排除或上报的人员，给予50-100元奖励。5.1.3连续三次检查表现良好的班组，给予通报表扬，并奖励班组50-100元。5.1.4全年无安全事故的班组，给予通报表扬，给予班组不低于1000元的奖励。5.2处罚办法5.2.1每月安全检查对表现最劣的班组，给予通报批评。5.2.2连续三次安全检查有隐患班组，给予通报批评，并处罚班组长50-100元。5.2.3对于发生安全事故的班组，给予通报批评，并处罚班组长50-100元。6.相关记录《安全隐患通知单》《例行安全检查记录表》《过失单》员工过失单姓名部门职务过失时间与地点过失描述以上过失描述属实受处分人/日期批准依据员工奖惩制度规定应给予以下惩戒：经济：罚款元。其他：经理意见：签字/日期本人签字：安全隐患通知单隐患类型隐患地点部位整改日期责任部门责任人整改责任人隐患基本情况整改措施防范措施整改资金落实隐患逐级上报情况监管部门完成时间填表人：填表日期：例行安全生产检查记录表检查人员检查日期受检部门/车间负责人存在问题：整改要求：受检单位责任人签认：本表一式两份，检查、受检单位各一份。生产工具管理制度为了保证在生产过程中有效、及时、合理使用工具，特制订本制度。根据工作需要公司每年年初应按班组《工具领用表》上登记签字后统一发放工具，年终按《工具领用表》统一清点后入库。根据《工具领用表》各组班组长应每月负责检查使用保管情况。合理使用工具。工具的使用应按工艺要求，在工具强度、性能允许的范围内使用，严禁串规代用(如螺丝刀代凿子、钳子代榔头)；不允许专用工具代替通用工具，精具粗用的现象应坚决禁止，并在使用中注意保持精度和使用的条件。提高员工们爱护工具的主人翁责任感。加强工具的维护、保管、磨刃、回收、翻新、修复工作。对工具要经常进行维护，在使用过程中用钝了的工具，要重新磨刃。为了保证工具的质量并使工人不致因为自己磨刃而降低设备利用率，应尽可能组织集中磨刃。工具要“以旧换新”进行回收，修复、翻新后再继续使用。妥善保管工具。工具应放在固定场所，有精度要求的工具应按规定进行支撑、垫靠；工具箱要整齐，清洁，定位摆放，开箱知数，帐物相符；无关物品特别是私人用品不允许放在工具箱内。做好工具的清点和校验工作。由于工具使用的频繁性和场所变更，容易遗忘在工作场所或互相误认收管，因此应每天查对工具箱一次，一周跟《工具领用表》核对一次，以保持工具帐物相符。库房应每月不定期的核对审核工具。检查结果应及时反馈给副总经理。各班组领用保管本班组的长期公用的工具，如：量具、电钻、手提砂轮机等。如出现问题应及时交给维修人员。维修人员应在3天内给予答复。如维修不了的工具生产部经理给予鉴定后作报废处理。库房凭旧工具发放新工具。在使用工具时和操作过程中，严格按工艺规程进行，防止工具过度磨损和损坏。如在正常使用的情况下，未到达工艺要求或损坏的，各组班长应及时申报，生产部经理审批签字后方可“以旧换新”，按需领用。10、“以旧换新”的旧工具由库房应统一处理。11、应作业需要本班组的工具暂时不够用时，生产部厂长同意后到库房领用。用完应及时归还。各班组之间禁止借用工具。12、对于违反操作规程造成工具夹、刃具报废等情况，要查明原因，追究责任。个人遗失工具要填写《工具遗失单》根据情况实行赔偿处理。附表：《工具领用表》《工具遗失单》班组工具领用表工具名称型号数量单位日期上海汽车有限责任公司工具遗失单编号：姓名班组职务遗失性质违纪过失□责任过失□遗失时间与地点遗失描述提出人/日期以上遗失描述属实受处分人/日期批准依据员工奖惩制度规定应给予以下惩戒：经济：罚款元；扣工资元；扣奖金元行政：警告□记过□记大过□辞退□开除□补充处分：副总经理意见：签字/日期库房管理制度一、总则

第一条物料的存储工作，既要保证生产物资的及时供应，又要保证库存半成品、成品的均衡、适量。为了保证物料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低，特制定此规定。

第二条本规定包括适用于所有库房的一般规定及分别适用于原材料库、半成品库和成品库的特殊规定等内容。

二、一般规定

第三条建立健全帐卡档案，物料进出都要及时、认真地登记帐卡，并作好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。

第四条要经常和定期地进行清仓盘点，检查帐物卡是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。

第五条合理有效使用仓库面积，按货位、货架合理码放。

第六条物资分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图、标记、物料卡，写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。

第七条堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。

第八条经常整理库容，保证库内清洁卫生。

第九条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（4）严禁在仓库内闲谈、打闹。

（5）严禁随意动用仓库消防器材。

第十条严格出库物料的管理手续。物料一律凭出库单发放，严禁无证出库，违纪者严惩。

（1）严格执行计划按需发料。

（2）生产部门由于计划变更或采取了节约措施等原因，发生多余物料时，必须及时退库。

三、配件库的管理规定

第十一条原材料入库：

（1）库管员根据《采购申请单》，必要时与采购人员及质检人员一起对进厂的外购验证其数量、规格型号、包装、生产日期等，由质检检验合格后办理入库手续。

（2）经检验的入库由库管员依据检验试验结果，悬挂合格或不合格牌。（3）库管人员在出入库单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。

第十二条原材料出库：

配件的发放由库管员依据生产调度下达的生产任务单进行控制，限额领料。

第十三条配件库房的管理：

（1）配件必须放置在指定的区域。

（2）配件库应有防火、防潮设施。

（3）长期不用或不合格的配件必须放在隔离区。

（4）库存超过一年的配件，由库管员通知技术部及质量安全部进行检验试验。合格的继续使用，不合格的按《不合格品的控制程序》执行。

四、半成品库房的管理规定

第十四条库管员验收后悬挂产品流转卡、待检品标识卡，经试验后，由库管员及时将待检品标识卡换成合格品标识卡或不合格品标识卡，并分区放置。

第十五条码放整齐，卫生清洁。

五、成品库房的管理规定

第十六条库管员对入库产品按用户、图号在相应区域码放，并加以明显标识。如用户区域牌、成品定置定位图等。

第十七条库房里不同图号产品之间应保留间隙，防止混淆。成品车区域要划线标明，并注意防火、防盗及防损坏等。

第十八条对贮存期超过一年的产品，由库管员通知质检部及相关部门进行检验、试验。合格的通过，不合格的按《不合格品的控制程序》执行。

六、附则

第十九条本制度由办公室部制定，报总经理批准实施。

第二十条所有员工必须严格遵守。一旦违反，根据相关程序开具过失单，交办公室处理。

七、附表：《采购申请单》《领料单》上海汽车有限责任公司采购申请单申购日期:品种:申购部门:计划产量:使用部门:申请人:采购审核:主管审批:材料名称型号数量单位用途到货日期领料单BSP/QM-BZ-13领料部门:领料日期：年月日序号编码领料名称规格型号数量生产车辆或项目（用途）备注123456批准人：领料人:保管员：日期：日期：日期：呆滞料处理管理规定一、目的。有效推动本公司滞存材料的处理，以达物尽其用，货畅其流，减少资