2023年日常办公用品采购管理制度范本（通用20篇）

2023年日常办公用品采购管理制度范本（通用20篇）日常办公用品选购 管理制度篇1

为了规范我选购 行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本方法。

本方法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动爱护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本方法所称的选购 、管理行为包括:选购 管理、实物验收保管行为，并实行责任分别的原则。

一、选购 管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中选购 。分行选购 委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应根据上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织选购 。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)依据日常耗用状况以填写《公事联系单》的形式提出选购 安排，经主管审批同意后由行政部集中选购 。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参加选购 行为。

3、行政部门根据选购 清单，依据供应商的报价选择选购 ，报价清单由财务部门留存。依据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会探讨重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的选购 ，由主管财务总经理审批。安排外临时选购 ，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门依据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门依据需求选购 的物品必需移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交运用单位运用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

日常办公用品选购 管理制度篇2

一、目的

为规范公司办公用品选购 及领用流程，并有效节约费用，避开资源奢侈，特制订本方法。

二、适用范围

本方法规定的选购 、领用流程仅适用于公司内部运用的用品、设备等选购 ，不包含工程施工材料和设施设备的选购 。

三、办公用品选购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人依据库存量及月运用量，按月选购 ，选购 时间为每月20日，遇特别状况进行调整。请各部门有特别需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月选购 。

其次条各部门所需预算内特别规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部选购 ，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行选购 。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本方法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

其次类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

（需求部门登记)→(预算内)行政人事部选购 →需求部门领用→建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程:

需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部选购 →领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用状况。

3、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。

4、运用部门和个人干脆负责办公用品的日常保养、维护及管理。

五、选购 费用报销全部办公用品、设备选购 后，由行政人事部完成费用报销手续。

六、其他事项

1、临时性特别规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由运用部门协作行政人事部先行选购 ，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部选购 。

2、各部门须要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出选购 安排，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部选购 。

3、对专业性物品的选购 ，由运用部门帮助行政人事部共同选购 。

4、办公用品原则上依据选购 安排由行政人事部选购 和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、修理和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人比照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理运用好各类办公用品。

9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因运用期限到期，须要做报废注销时，运用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，运用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

日常办公用品选购 管理制度篇3

为规范我所办公用品的选购 、保管、发放工作，依据政府选购 的有关规定，特制定本方法。

一、选购 、保管和发放办公用品应坚持工作须要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品选购 的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任依据工作须要，刚好制定选购 安排，按以下程序办理:

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体探讨确定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，根据保证质量和便利取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好具体记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时驾驭库存物品的数量、质量和需求状况，向主任汇报，刚好编制选购 安排，按规定选购 ，保障供应。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，增加责随意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品选购 过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，赐予指责教化，情节严峻的，根据规定赐予纪律处分。

日常办公用品选购 管理制度篇4

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈奢侈，规范选购 行为，强化财政性支出管理，加强支出的精确性和可控性，制定本制度。

2、选购 依据日常工作办公须要，在财政纪律监督下，根据公开、公允、公正的原则进行。

3、选购 范围。详细包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的全部办公经费支出项目都属于本制度规定的选购 范围（修理车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，款待费用按款待管理制度实行）。

4、日常消耗性办公用品选购 的方法和程序。

（1）局领导和各股室依据业务工作须要，提出办公用品需求安排，报办公室汇总；

（2）办公室将全局办公用品需求状况报局党组探讨，确定全局办公用品选购 安排；

方案一：

（3）办公室将党组确定的选购 安排通知各股室自行选购 ；

（4）选购 费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；

方案二：

（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；

（4）局领导和各股室依据实际运用状况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；

（5）费用结算，凭有税发票和选购 用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产选购 方法。本制度所指固定资产是指运用年限在1年以上或单项价值超过20xx元的国有资产。选购 方法：

（1）单项价值在20xx元（不含）以内或选购 总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作须要购置的，须先写出选购 申报，注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求，报业务分管领导签署看法，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一选购 结算。

（2）单项价值在20xx元以上和选购 总额在10000元以上的重大选购 项目由局党组集体探讨确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理选购 手续，需政府选购 的托付区选购 中心统一办理，由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的选购 。该项设备选购 由局党组以办公必需为原则探讨确定选购 书目（见附录），凡书目以外的电子设备及其配套设备一律不能选购 。因工作须要增加或削减选购 书目项目，需局党组探讨确定，是否更新选购 书目。

7、固定资产管理平安规定。固定资产的平安根据“谁运用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

（1）计财股对经选购 的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。

（2）责任人对所负责的固定资产必需正确运用，细心爱惜，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员运用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确运用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

（3）因不正值操作运用，或因个人过失，或因有意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，担当全部责任。有意损坏的还应责令写出书面检查，赐予严厉指责。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，担当全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

（5）经妥当保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出状况说明，由党组探讨认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列状况，责任人可以申请报废：

（1）固定资产已过设计寿命，的确不能再运用的。

（2）固定资产出现故障后无法修复的。

（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再运用的。

（4）设备运用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室详细负责，统一处理。

日常办公用品选购 管理制度篇5

一、单位全部办公用品的选购 工作，统一在选购 领导小组的监督指导下进行；

二、选购 办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，选购 工作要科学、合理、透亮。

三、凡需选购 物品，必需填写《办公用品选购 安排申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。

四、全部选购 物品必需到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的《办公用品选购 安排申请表》办理入库，并保存该申请表，以备后查。

五、选购 物品要有安排，定期集中购买。

六、办公用品每月下旬安排选购 ，领取，其他时间不予审批。如有特别状况须要急用，报所长批准后方可选购 、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内运用，由专人负责，运用人员有义务进行保养和管理，有责任爱护其平安，发觉损坏和丢失要刚好报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体探讨批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

九、办公用品不得随意搬迁，遇人事变动，做好移交，如需调配，须经领导同意予以配置，并到办公室进行登记。如发觉不经领导同意擅自挪用办公用品者，责令退回原处，并赐予通报指责。

日常办公用品选购 管理制度篇6

为加强办公用品选购 及管理，节约开支，削减奢侈，制定本制度：

1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的选购 、保管与发放。

2、行政部依据须要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特别状况外，任何人不得先买后批。

3、行政部选购 办公用品必需办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查运用状况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的选购 支出加以限制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必需经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、运用办公用品，并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度，根据审批选购 清单和规定手续做好选购 工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特别状况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品选购 应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

9、选购 要有安排，依据批准的选购 清单，分清轻重缓急，合理支配，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

11、选购 人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

日常办公用品选购 管理制度篇7

第一条机关办公用品实行“按需申报、统一选购 、力求节约”的原则。列入政府选购 书目内或达到政府集中选购 限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必需按政府集中选购 程序实施政府选购 。未列入政府集中选购 书目内或未达到政府集中选购 限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中选购 。（办领导的办公用品需求由综合科负责）。电脑耗材每年集中选购 实施两次（即上、下半年选购 各一次）。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

其次条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办公用品验收和领用手续。

第三条办公用品选购 完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必需有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元（含）以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可选购 。

第四条办公用品选购 需坚持好用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品选购 谋取私利。

日常办公用品选购 管理制度篇8

一、集中选购 和管理的原则

保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购 与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位供应质价相符的物品保证办公须要。

集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的要求，做好安排编制、物品领用和保管工作，

财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

人力资源部依据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、修理配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中选购 的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购 范围。

四、集中选购 程序

各部室、门店依据本部门的实际须要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，运用统一表格《物品领用安排表》编制次月物品领用安排，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

保卫物业部依据各单位的申请安排、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

保卫物业部依据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购 ，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购 。

保卫物业部选购 用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中留意事项

安排内选购 须填制《物品领用安排表》见附表

购置安排需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责选购 ，或由保卫物业部托付该部门自行选购 。

书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔XX〕号执行。

部分特别专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部托付相关部门自行选购 的，自选购 后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

各部部长、门店店长为实物负责人。

六、详细要求

各单位的安排要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

当月安排当月有效。本月未购置须次月重做安排。

各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开奢侈、损坏和丢失。

保卫物业部选购 所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购 基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本方法由保卫物业部负责说明。

日常办公用品选购 管理制度篇9

为加强局机关办公用品和电脑耗材的选购 领用管理制度，提高运用效率，切实削减奢侈，推动节约型机关建设，经局党组探讨同意，结合我局实际状况，特制定本制度。

一、办公用品和电脑耗材的选购

1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室依据工作须要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一选购 、统一管理、统一发放、股室运用的方法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买安排，经审批同意后，由办公室负责选购 。

5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室依据各股室所需的要求和实际库存状况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。

6、大型物品选购 要严格根据政府选购 的有关规定执行，由各股室依据实际须要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府选购 ，实行公开招标，择优购买。

7、日常办公用品和电脑耗材的选购 要实行定点选购 和非定点选购 两种方式。成批备品须定点选购 ，在定点商店没有的可在其他点选购 ，由财务室办理政府选购 相关手续。

8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特别状况须要选购 打算相关物品的，由办公室或财务室人员负责选购 办理。

二、办公用品和电脑耗材的管理及领用

1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行具体分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要具体填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。

3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际须要领用，做到不乱领、不多领。

4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由保管人员审批后方能发放。

5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整齐，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。

6、各股室运用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量运用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张奢侈，努力降低消耗成本。

7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。

日常办公用品选购 管理制度篇10

一选购 部规章制度

1、制定公司合理的选购 政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备选购 工作等实行归口管理。依据公司年度工作安排制定相应的选购 供应安排；

2、依据生产安排支配和销售安排，按消耗定额和选购 程序，编制每季、每月的选购 供应安排，并努力按该安排执行以确保正常生产及经营秩序；

3、按公司的规定签订和履行选购 合同，负责刚好的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；

4、对大宗选购 逐步推行招标制，统一选购 ，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合选购 成本；

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库平安检查保卫工作，防止珍贵物资被盗；

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，削减奢侈、加速资金周转；

8、负责推行计算机化的选购 与物资管理，运用经济批量选购 策略和分类管理方法，降低物资成本；

9、负责与选购 、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，刚好编制相关的统计报表；

10、主动主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳选购 建议。亲密关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并刚好反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考看法；

11、完成总经理交办的其他任务。

二选购 部管理制度

为加强选购 工作的管理，提高选购 工作的效率，制定本制度。全部的选购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1目的作用

1）、可作为选购 部开展工作的规范依据。

2）、可作为公司领导考核选购 部工作业绩的衡量依据。

3）、可作为选购 部人员工作中相互监督与协作协作的依据。

2选购 部人员职责及管理制度

1）、酷爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节约，讲究职业道德。

3）、编制选购 安排。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求安排，编制与之相配套的选购 安排，并组织详细的实施，保证经营过程中的物资供应。

4）、负责公司生产所需材料的选购 工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购 供应工作。

5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项选购 工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

8)、主动了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

9)、刚好帮助财务部比照欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

10)、加强物资选购 档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固牢靠的物资选购 网络，并不断开拓和优化物资选购 渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

三选购 部工作职责

1、选购 员须注意职业道德，品德端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。选购 员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的选购 业务水平。

3、定期汇总所进的选购 资料，帮助财会进行成本核算。

4、建立材料选购 供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与运用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量限制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺当进行。

6、所购大宗材料必需要求供应商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料运用状况，限制不合理材料的选购 与奢侈的状况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异样状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作，建立坚固、牢靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四选购 部经理岗位职责

1、主持选购 部的全面工作。

2、领导选购 部门按部门的工作职能做好工作。

3、依据营销安排和生产安排制订选购 安排，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资选购 原则，并督导实施。

6、做好选购 的预料工作，依据资金运作状况，材料堆放程度，合理进行预先选购 。

7、定期组织员工进行选购 业务学问的学习，精通选购 业务和技巧，培育选购 人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守选购 制度，杜绝不良行为的产生。

9、限制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况，限制不合理的物资选购 和消费。

11、进行选购 收据的规范指导和审批工作，帮助财会进行审核及成本的限制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.公司每个月的出货量。

2.订单的准时交货率。

3.库存资金的大小。

4.物料的准时交货率。

工作重点：

通过pc、mc，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌：

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格：

1.工作阅历：5年以上大型公司pmc管理工作阅历。

2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上；

3.学历要求：大专以上；

4.年龄要求：30岁以上；

5.个人素养：主动热忱、擅长与人交往、沟通实力强。

五选购 员岗位职责

1、选购 员须注意职业道德修养，严格遵守选购 纪律，主动按选购 的规范和要求进行选购 工作。

2、选购 员在工作中不辞辛苦，多跑、多对比，精通选购 业务，选择供应商时货比三家，尽量压低选购 成本。

3、按选购 工作的规范和流程进行有效工作，选购 单据和报账程序必需符合财会的要求。

4、对审批后的选购 安排组织实施，确保生产经营过程中的物资供应。

5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺当进行。

6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应安排表》。

7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.选购 物料供应准时。

2.物料的选购 周期和物料的品质水平。

3.降低选购 成本。

工作禁忌：

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格：

1.工作阅历：3年以上选购 工作阅历。

2.专业背景要求：熟化工业的物料；

3.学历要求：大专以上；

4.年龄要求：28岁以上；

5.个人素养：口齿玲俐、沟通实力强、成本意识好。

六执行

本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为20XX年1月1日，其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。

生效：以上规定从20XX年1月1日起生效

适用群体：选购 部全部选购 及相关人员

说明权：归北京市XX有限公司

监督执行：选购 部

日常办公用品选购 管理制度篇11

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购 管理，规范选购 操作规程，建立合格供应商网络，适时选购 物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购 。

三、选购 及物流审批权限

1、选购 申请单

选购 申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗选购 )，由董事长加批。

2、选购 订单(或选购 合同)

选购 员依据已审批的选购 申请单和市场询价结果制作选购 订单，审批权限如下;

(1)选购 金额在元以内，由选购 经理干脆审批。

(2)选购 金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)选购 金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)选购 金额在元以上(大宗选购 )，由董事长加批。

(5)选购 金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资选购 流程

1、物资需求部门供应选购 申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、选购 部凭已审核的选购 申请单，制作选购 订单或选购 合同(含报价)，在完成选购 订单的审批手续后，给供应商下达选购 安排，同时送选购 订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，选购 部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购 部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购 部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购 经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购 部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、选购 订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由选购 经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由选购 经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或常常运用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商书目”作为选购 时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购 的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购 ，货比三家，选购 性价比较高的物资。

3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、主动主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的帮助，使其交货刚好、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、选购 人员应主动调查物资资讯，收集物资市场行情，主动开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购 纪律规定

1、各物资需求部门应依据生产经营须要，本着“节约、降本”的原则提交选购 请购单。

2、选购 人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购 成本的最低化、选购 质量的最优化、选购 效率的最快化。

3、选购 人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购 过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购 人员应刚好驾驭市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司选购 员自行选购 ，则选购 流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

日常办公用品选购 管理制度篇12

一、目的

规范物业公司选购 流程，明确选购 责任，对选购 过程进行管控，确保选购 的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所须要的全部物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的选购 活动。

三、职责

1、项目各部门：根据当月资金安排由部门负责人负责制定选购 安排申请，并帮助行政部进行物资核对、清点入库或紧急选购 结算；

2、综合事务部：选购 专员负责帮助公司综合部相关人员确定选购 分供方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；

3、客服总监：负责审核选购 安排，包括安排内和安排外物资选购 申请。

四、选购 物资的分类

A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元

B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元

特别类：大金额固定资产，单价>10000元

五、选购 、入库、报销流程

1.提出选购 申请

各部门负责人依据下月的物资预料用量并结合项目预算及月末库存状况，在每月25日之前以《选购 申请单》的方式提出下个月的物资选购 安排，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特别要求，须备注说明）。

2.审核选购 安排

月度物资选购 安排由需求部门负责人于每月25日前提出书面选购 申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，依据AB两类物资状况，审批流程如下：

A类物资：

项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员依据当月资金安排，对各部门负责人上报的选购 申请进行审核，若在资金安排内则同意申购，若不在资金安排内则审核驳回，如遇紧急特别状况需在资金安排外选购 的，需追加预算申请，说明状况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最终一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部选购 专员下单选购 。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单选购 。

特别类物资：

除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单选购 。

3、供应商的选择

行政部选购 人员在选购 物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行选购 活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的状况下，项目行政选购 人员需协作公司负责选购 的人员一起搜集供应商和产品的信息，帮助完成新分供方的确定。

4、物资的选购

各需求部门将批准后的《选购 申请单》提交给负责选购 的人员，由其在合格供应商处进行选购 。严格限制在安排范围内并依据项目预算内支配开支。所选购 的物资有质保要求的珍贵物资应签署合同、协议并经评审。

如因特别状况需追加安排开支或超安排开支的应由各部门提出追加预算申请，并具体说明缘由。

行政部选购 组在支付费用及选购 物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部依据相关合同、协议或安排审核后，办理借款。

5、物资入库

选购 回来的物资由提出选购 安排的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

6、物资领用

物资选购 入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

7、报销

阅历收合格无误的物资选购 入库后，选购 人员以《费用报销单》的形式于每月xx日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资选购 清单、入库单及相应发票。

日常办公用品选购 管理制度篇13

1、目的

对物业公司物资用品的选购 、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效限制生产成本。

2、适应范围

物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特别要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部选购 ，一联由财务部存查。特别状况而且急用的小额物品可干脆交代选购 员，由选购 员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避开积压。

4、选购 报销程序：

选购 员按核准申购单选购 物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。选购 员凭仓库验收人签名的《材料验收单》其次联，即选购 报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，依据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，详细由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和运用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团确定。其他物品管理：由物业公司物品仓库担当物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：依据工作须要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采纳分类造册干脆签领；特别工种（如水电工、修理工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原运用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理看法报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必需分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整齐。

易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。

提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资平安。

仓库重地，杜绝闲人或生疏人在仓库内闲聊逗留。

日常办公用品选购 管理制度篇14

一、目的

加强选购 业务工作管理，做到有章可循，预防选购 过程中的各种弊端，降低选购 成本，提高选购 业务的质量和经济效益。

1：选购 管理制度

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购 。

三、职责

3.1市场部依据销售订单编制销售安排并下发相关部门。

3.2生产技术部依据市场部销售安排，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购 申请及安排的编制。

3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购 安排，报经总经理批准后组织选购 。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购 和办公用品日常修理申请安排。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资安排、设备运行状况以及生产经营须要编制设备的选购 、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购 安排。

3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购 审批和超出权限的选购 初审，总经理负责生产经营选购 、固定资产购置、修理等安排的审批。

3.8财务部负责日常选购 的价格审查，负责对价值10万元以上的选购 组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购 经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、选购 作业操作规程

4.1物资选购 的安排、申请与审批

4.1.1授权的请购部门依据生产安排、实际须要以及库存状况每月28日前报次月的选购 安排，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度选购 安排报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份选购 安排或超出安排的临时选购 申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等须要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。

4.1.5选购 安排或申请应列明选购 物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2选购 比价

4.2.1选购 部门在选购 前须将选购 安排或申请，交财务部进行比价;在提交选购 安排或申请的同时，选购 部门应对新选购 物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购 需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购 。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购 ，公司依据市场行情每年至少实行2次招标，确定选购 价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购 价格上涨，并且选购 物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会探讨同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购 以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购 物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5全部选购 业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的选购 管理制度

4.3选购 实施及物资验收

4.3.1公司的选购 业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购 。

4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用安排结合库存物资的数量编制选购 安排，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门依据批准的选购 安排组织选购 ，除零星选购 外，批量选购 业务必需先与供货方签订选购 合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购 合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购 合同有效期内，若因市场行情发生较大改变时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4选购 物资运到本公司时，先由供应部门比照核对选购 安排，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1选购 发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购 项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款选购 还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《选购 付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对选购 物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购 合同》、《选购 安排单》、《选购 付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批选购 的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购 安排和申请，负责选购 的部门和人员应在规定选购 期限内选购 到位，因没有人到责任不能按时选购 而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行选购 的，选购 价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购 人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购 价格明显过高;经查实后选购 人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品运用部门(车间)必需依据生产安排、生产管理实际须要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购 部门有权拒绝选购 。选购 安排及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购 安排，造成本公司流淌资金运用奢侈的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场改变和库存成本等因素，制定大宗物品的选购 方案，落实供货单位。并对选购 物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购 人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不刚好向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购 物品，依照选购 合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需刚好报告选购 部门(必要时干脆报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购 物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当刚好向有关部门报告(必要时干脆报告总经理)，同时妥当保管该批选购 物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超安排选购 或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

日常办公用品选购 管理制度篇15

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求刚好通知选购 员退回供货商并报财务;卖场退回的商品刚好回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的.收发及调货工作。

日常办公用品选购 管理制度篇16

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购 工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购 活动。

二、选购 原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购 ，每次选购 金额在2000元以上，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的选购 合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购 的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分别

选购 人员不得参加物资和服务的验收，选购 物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购 部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一样性原则

选购 人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，刚好反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

选购 人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购 。

(六)、廉洁制度

全部选购 人员必需做到:

1、酷爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购 材料质量，降低选购 成本。

2、加强学习，提高相识，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标选购

凡大宗或常常运用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购 、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。

对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着驾驭市场行情，调整选购 价格。

三、选购 程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批打算案。

2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购 部应较全面地了解驾驭供应商的生产管理状况、生产实力、质量限制、成本限制、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购 部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购 在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务实力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购 。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算安排统计造表交选购 部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购 部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

日常办公用品选购 管理制度篇17

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产须要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特别请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

选购 副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购 部门；

请购部门在提报申请单时应要求选购 部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购 部门，签字确认后手续后补

假如是单一来源选购 或指定选购 厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购 部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

选购 部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；

接收请购单时应遵循无安排不选购 ，名称规格等不完整不清楚不选购 ，图纸及技术资料不全不选购 ，库存已超储值积压的物资不选购 的原则；

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应刚好通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单选购 部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的项目选购 前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应刚好与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购 ；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价选购 的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资的实力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应实力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

（2）选购 物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）质量保证期

（6）其他约定

2、合同签订及其规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；

（2）拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低；

3、合同执行

（1）已签订合同由选购 部项目负责人负责跟进，由选购 部负责人进行监督，如出现问题，选购 部应刚好提出建议或补救措施，并刚好通知请购部门及相关领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应刚好驾驭合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

（3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应刚好协商并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，选购 部应刚好通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后选购 部应刚好通知请购部门，由请购部门刚好支配卸货与搬运。

日常办公用品选购 管理制度篇18

1.公司选购 合同的内容

公司选购 合同的条款构成了选购 合同的内容，应当在力求详细明确，便于执行，避开不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

(l)商品的品种、规格和数量

商品的品种应详细，避开运用综合品名;商品的规格应详细规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款;对商品包装的方法，运用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标记及包装物的处理等，均应有具体规定。

(3)商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作详细的规定，规定作价的方法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价方法;规定结算方式和结算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要根据有关规定，并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

(5)商品验收方法

合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭遇的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金：

①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

②不按合同中规定的商品质量标准交货;

③逾期发送商品。

购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

(7)合同的变更和解除条件

合同中应规定，在什么状况下可变更或解除合同，什么状况下不行变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

此外，选购 合同应视实际状况，增加若干详细的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

2.选购 合同的签订

(l)签订选购 合同的原则

①合同的当事人必需具备法人资格。这里所指的法人，是有肯定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和担当义务，依照法定程序成立的企业。

②合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

③签订合同必需坚持同等互利、充分协商的原则。

④签订合同必需坚持等价、有偿的原则。

⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签，必需要有托付证明。

⑥选购 合同应当采纳书面形式。

(2)签订选购 合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一样看法，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

①订约提议。

订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

②接受提议。

接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，假如附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同，双方可以协商确定是否签证或公证。

3.公司选购 合同的管理

选购 合同的管理应当做好以下几方面的工作：

(l)加强对公司选购 合同签订的管理

加强对选购 合同签订的管理，一是要对签订合同的打算工作加强管理，在签订合同之前，应当仔细探讨市场须要和货源状况，驾驭企业的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款供应信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要根据有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置特地机构或专职人员，建立