生产和服务提供控制程序全套

[全]生产和服务提供控制程序1目的对生产和服务提供过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和适用法律法规的要求。2范围适用于公司产品生产和服务提供的各过程。a)职责3.1供销部负责:a)外购、外协件的采购；b)采购不合格品的控制；c)负责生产设备、工装的管理；d)负责顾客财产的管理；3.2生技部负责：a)编制工《生产实施计划》，并组织生产；b）组织特殊过程的鉴定；C）负责生产过程产品的防护；d）负责工作现场工作环境的控制；e）负责工作过程不合格的控制；f）编制《仓库管理制度》，做好产品的贮存、防护和管理3.3质检部a）实生产作现场的产品标识和状态标识并监控；b）负责监视和测量设备的控制c）对生产过程的监测与测量。4程序4.1生产和服务提供的控制本公司要在受控条件下进行生产和服务提供，为此，要做到：4.1.1生技部要在保证产品质量的前提下达到生产工期策划，必须从人员、机械、材料、工艺、生产环境及资金等多方面保证生产需要，采取综合措施，才能实现预期目标。接到开工通知后，认真学习图纸、研究样件，并积极搞好会审，做好充分的准备工作。对准备工作，公司将根据有关工作程序的职责，落实到专人负责并限期完成，公司应从人、财、物等方面给予强有力的保证。供销部应根据产品需要提前做好采购调研工作，坚持货比三家，选择价格性能比最优的供应商，保证材料供应。由生技部组织编制《生产实施计划》，优化工作程序和工艺，使生产方案更为详尽合理，从方案上保证生产生产的顺利实施。在生产中狠抓关键生产部位的关键环节，确保产品质量，加快产品进度。工作过程开始后，生技部应定期参加质检部主持的产品例会，听取质检部、供销部的意见，以便直观的发现问题，提出解决方案。生产经理对产品的质量、进度的意见进行控制，每日填写《工作日志》。4.1.2生技部依照《基础设施控制程序》、《工装模具管理规定》，对生产设备进行检修、维护和保养；依照《生产操作规程》对生产现场工作环境、安全等进行控制。4.1.3质检部依照《监视和测量装置控制程序》，对监视和测量装置实施控制；依照《监视和测量程序》对生产提供过程实施监控。生产过程中指导监督生产人员认真做好自检和上下、工序的互检，检验员认真作好专检，并作记录。4.1.4质检部验收人员对产品的放行应执行《监视和测量程序》和《不合格控制程序》的有关规定。4.1.5质检部负责对产品过程检验、出厂检验，检验过程保持记录。。4.1.6供销部按合同规定将产品提供给甲方，一般按一年保质期的要求提供养护。售后服务包括：顾客走访、与顾客人员培训，妥善处理顾客投诉，保存相关服务记录；对顾客满意程度进行调查；解答顾客提问；及时掌握市场动态和顾客需求的动向。上述活动如涉及纠正/预防措施，应执行《纠正和预防措施控制程序》。4.2生产和服务提供过程的确认4.2.1生技部组织对直接影响过程参数和产品特性的特殊过程进行预先过程能力鉴定，并进行重点控制。4.2.2经本公司鉴定，目前，本公司尚无特殊过程，今后若有，本公司将对这些过程作如下要求：a)特殊过程操作人员必须经专业培训、考试合格或经过验证确认资格后方能上岗；b)特殊过程操作人员必须严格按照作业指导文件生产；c)选择合适的控制仪器，对过程有关的参数进行连续监视和控制并记录《工作记录》；d)所使用的生产设备及工装要进行鉴定和认可；e)当过程质量发生重大波动时，质检部应组织召开质量分析会，应用统计技术针对发生的产品质量问题，找出主要原因，制定纠正和预防措施，实施过程中应验证措施的效果并做好记录，为制定改进措施提供可靠依据。4.2.3特殊过程、关键过程的确定原则4.2.3.1特殊过程是指过程的结果不能通过其后的检验和试验得到完全验证，其缺陷在后续工序或使用中才能暴露出来的过程；或是无法测量，只有实施破坏性测量才能得出结果的过程。4.2.3.2关键过程是指：a)对产品的使用或功能有直接影响的过程；b)工作过程质量易波动的过程；c)容易引起质量问题或顾客反映问题较多的过程。4.2.4特殊过程的鉴定程序:a)根据产品特点，确定需预先鉴定的过程；b)对特殊过程的设备及其精度进行鉴定，确认其是否完好并满足能力的要求，验证设备生产加工的产品能否符合规定的要求；c)由生技部组织产品技术人员，组成鉴定班子，提出被鉴定过程产品的技术要求；d)验证操作人员的资格，确认操作者真正的理解了过程产品技术要求；e)验证操作者生产的产品合格后，确认鉴定过程有效，所有参加鉴定的人员应在鉴定记录上签字；保存设备及人员的鉴定资料和过程参数的监视、控制记录。4.2.5过程的再确认当生产条件（如材料、设施、工艺、人员）发生变化时，应对上述过程进行再确认，以确保对影响能力的变化做出及时反应。若需对操作规程进行修改时，应按《文件控制程序》的规定执行。4.3标识及可追溯性4.3.1根据需要，生技部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，可对其进行追溯4.3.2生技部负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对标识的维护。4.3.3产品标识及可追溯性生技部规定本公司各阶段产品的唯一性标识方法，或按顾客要求进行产品的唯一性标识，这些唯一性标识将被编制在项目生产文件、采购文件和其它相关的文件中。产品标识可采用产品挂牌、产品区域挂牌的方式标明产品名称、型号、规格、数量等；产品状态标识可采用“合格证”、检验、实验记录、产品质量证明等方式。生技部组织生产过程产品的标识。在生产的各阶段发现产品标识损坏或模糊不清时，生产人员或仓库保管员应报告各自部门的负责人，由各部门负责组织进行追查并验证标识不清的产品，并做好记录。无法验证或验证结果不明确时，作为不合格品，按《不合格控制程序》执行。4.3.4在需要追溯时，本公司通过查阅《成品入库单》、《质检记录》《采购单》、《生产计划》等实现出全过程的追溯。4.3.5产品检验状态标识为：待检、已检待判定、已检合格、已检不合格.不合格品经返工或返修后，应返回原判定其状态的检验点进行再检验。检验员应根据检验结果按其新的检验状态重新标识。对产品检验状态的标识要注意保护并防止消失，一旦消失时应重新检验判定其状态。在确定其状态之前，不准使用、安装或发出。被授权使用印章和标识产品的人员，应负责印章和标识的正确使用和保管。4.4顾客财产供销部负责对顾客提供的原材料、配套辅机、外购件等物资实施质量控制，确保顾客提供产品符合规定的要求。顾客应按合同规定,提供合格的产品。供销部对顾客提供的产品按要求进行验证，凡符合技术标准和合同规定的予以接受，并做好验收合格标记。对顾客提供的产品经验收不合格时，由供销部做好记录并及时作出书面报告，及时与顾客联系及处理。对验收合格的产品，仓库要妥善贮存保管，并做好记录。对贮存、使用过程中发现的顾客财产问题，应及时反馈到供销部，由供销部发出《顾客财产问题反馈表》，与顾客进行联系处理。本公司的验收不能免除顾客按合同要求提供合格产品的责任。顾客提供产品记录、验收记录和报告、与顾客的沟通及产品处置记录由供销部保存。4.5产品防护4.5.1产品从采购、生产直至交付的所有阶段，要针对顾客的要求及产品特性对其提供防护，包括搬运、包装、贮存和保护等，防止产品损坏、变质或丢失。在雨、雪、风、尘天气进行露天搬运时，应对产品及其包装物采取防尘、防水隔离防护措施。4.5.2搬运根据产品的特点，采用合适的搬运方法，避免磕碰、摔丢造成产品损伤或散落丢失。使用适宜的周转箱/盘来转运较小的或软包装产品，防止丢失和损坏。对易碎或易变形产品，要轻取轻放，严禁野蛮装卸损坏产品。4.5.3包装当顾客对产品相关产品有包装要求或提供包装标准时，由生技部编制包装作业文件，确保产品放置整齐、点数准确、标识规范清晰。4.5.4贮存为防止不同状态的产品发生混淆和损坏，各种产品应按其质量状态，分别贮存。仓库管理员依照《仓库管理制度》，规范仓库的管理。库存产品应分类按规定的区域牢固整齐地码放，库存物资要做到“帐、卡、物”相符，并执行“先进先出原则”。仓库应有适宜的贮存环境，确保产品贮存期