娄烦县医疗保险管理服务中心

娄烦县医疗保险管理服务中心2020年部门决算公开第一部分娄烦县医疗保险管理服务中心部门概况一、本部门职责娄烦县医疗保险管理服务中心为广大医保患者提供医疗保障服务。医疗保险基金统筹、基金支付、基金管理、医疗机构和定点药店监督管理，生育保险、工伤保险基金征缴管理。二、机构设置情况娄烦县医疗保险管理服务中心部门由娄烦县医疗保险管理服务中心本级组成。2020年纳入娄烦县医疗保险管理服务中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：序号单位名称1娄烦县医疗保险管理服务中心2…

第二部分娄烦县医疗保险管理服务中心2020年部门决算表2020年收入支出决算表公开01表编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心 金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入110,322,439.90一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入433,281.63四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入8197.37八、社会保障和就业支出391,140,821.409九、卫生健康支出409,092,834.5010十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5088,784.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计2710,355,918.90本年支出合计5810,322,439.90使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余6033,479.003061总计3110,355,918.90总计6210,355,918.90注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2020年收入决算表公开02表编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计10,355,918.9010,322,439.9033,281.630.000.000.00197.37208社会保障和就业支出1,174,300.401,140,821.4033,281.630.000.000.00197.3720801人力资源和社会保障管理事务1,070,847.801,037,368.8033,281.630.000.000.00197.372080109社会保险经办机构1,070,847.801,037,368.8033,281.630.000.000.00197.3720805行政事业单位养老支出102,840.60102,840.600.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102,840.60102,840.600.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出612.00612.000.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出612.00612.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出9,092,834.509,092,834.500.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗1,932,750.001,932,750.000.000.000.000.000.002101101行政单位医疗1,904,499.001,904,499.000.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助28,251.0028,251.000.000.000.000.000.0021012财政对基本医疗保险基金的补助7,160,084.507,160,084.500.000.000.000.000.002101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助7,160,084.507,160,084.500.000.000.000.000.00221住房保障支出88,784.0088,784.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出88,784.0088,784.000.000.000.000.000.002210201住房公积金88,784.0088,784.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2020年支出决算表公开03表编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计10,322,439.901,214,355.409,108,084.500.000.000.00208社会保障和就业支出1,140,821.401,040,821.40100,000.000.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务1,037,368.80937,368.80100,000.000.000.000.002080109社会保险经办机构1,037,368.80937,368.80100,000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出102,840.60102,840.600.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102,840.60102,840.600.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出612.00612.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出612.00612.000.000.000.000.00210卫生健康支出9,092,834.5084,750.009,008,084.500.000.000.0021011行政事业单位医疗1,932,750.0084,750.001,848,000.000.000.000.002101101行政单位医疗1,904,499.0056,499.001,848,000.000.000.000.002101103公务员医疗补助28,251.0028,251.000.000.000.000.0021012财政对基本医疗保险基金的补助7,160,084.500.007,160,084.500.000.000.002101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助7,160,084.500.007,160,084.500.000.000.00221住房保障支出88,784.0088,784.000.000.000.000.0022102住房改革支出88,784.0088,784.000.000.000.000.002210201住房公积金88,784.0088,784.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。2020年财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款110,322,439.90一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出401,140,821.401,140,821.400.000.009九、卫生健康支出419,092,834.509,092,834.500.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5188,784.0088,784.000.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计2710,322,439.90本年支出合计5910,322,439.9010,322,439.900.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00一般公共预算财政拨款290.0061政府性基金预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计3210,322,439.90总计6410,322,439.9010,322,439.900.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计10,322,439.901,214,355.409,108,084.50208社会保障和就业支出1,140,821.401,040,821.40100,000.0020801人力资源和社会保障管理事务1,037,368.80937,368.80100,000.002080109社会保险经办机构1,037,368.80937,368.80100,000.0020805行政事业单位养老支出102,840.60102,840.600.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102,840.60102,840.600.0020899其他社会保障和就业支出612.00612.000.002089901其他社会保障和就业支出612.00612.000.00210卫生健康支出9,092,834.5084,750.009,008,084.5021011行政事业单位医疗1,932,750.0084,750.001,848,000.002101101行政单位医疗1,904,499.0056,499.001,848,000.002101103公务员医疗补助28,251.0028,251.000.0021012财政对基本医疗保险基金的补助7,160,084.500.007,160,084.502101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助7,160,084.500.007,160,084.50221住房保障支出88,784.0088,784.000.0022102住房改革支出88,784.0088,784.000.002210201住房公积金88,784.0088,784.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2020年一般公共预算财政拨款决算表（二）公开06表编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额其中：基本支出科目编码科目名称金额其中：基本支出科目编码科目名称金额其中：基本支出科目编码科目名称金额其中：基本支出301工资福利支出1,055,582.501,055,582.50302商品和服务支出258,772.90158,772.90307债务利息及费用支出0.000.0031011地上附着物和青苗补偿0.000.0030101基本工资497,894.53497,894.5330201办公费80,597.4030,597.4030701国内债务付息0.000.0031012拆迁补偿0.000.0030102津贴补贴280,701.37280,701.3730202印刷费57,000.007,000.0030702国外债务付息0.000.0031013公务用车购置0.000.0030103奖金0.000.0030203咨询费0.000.0030703国内债务发行费用0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0030106伙食补助费0.000.0030204手续费0.000.0030704国外债务发行费用0.000.0031021文物和陈列品购置0.000.0030107绩效工资0.000.0030205水费0.000.00309资本性支出（基本建设）0.00────31022无形资产购置0.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费102,840.60102,840.6030206电费0.000.0030901房屋构筑物构建0.00────31099其他资本性支出0.000.0030109职业年金缴费0.000.0030207邮电费0.000.0030902办公设备购置0.00────311对企业补助（基本建设）0.00────30110职工基本医疗保险缴费56,499.0056,499.0030208取暖费0.000.0030903专用设备购置0.00────31101资本金注入0.00────30111公务员医疗补助缴费28,251.0028,251.0030209物业管理费0.000.0030905基础设施建设0.00────31199其他对企业补助0.00────30112其他社会保障缴费612.00612.0030211差旅费12,210.5012,210.5030906大型修缮0.00────312对企业补助0.000.0030113住房公积金88,784.0088,784.0030212因公出国（境）费用0.000.0030907信息网络及软件购置更新0.00────31201资本金注入0.000.0030114医疗费0.000.0030213维修（护）费0.000.0030908物资储备0.00────31203政府投资基金股权投资0.000.0030199其他工资福利支出0.000.0030214租赁费0.000.0030913公务用车购置0.00────31204费用补贴0.000.00303对个人和家庭的补助9,008,084.500.0030215会议费0.000.0030919其他交通工具购置0.00────31205利息补贴0.000.0030301离休费0.000.0030216培训费600.00600.0030921文物和陈列品购置0.00────31299其他对企业补助0.000.0030302退休费0.000.0030217公务接待费0.000.0030922无形资产购置0.00────313对社会保障基金补助0.00────30303退职（役）费0.000.0030218专用材料费0.000.0030999其他资本性支出0.00────31302对社会保障基金补助0.00────30304抚恤金0.000.0030224被装购置费0.000.00310资本性支出0.000.0031303补充全国社会保障基金0.00────30305生活补助0.000.0030225专用燃料费0.000.0031001房屋构筑物构建0.000.00399其他支出0.000.0030306救济费0.000.0030226劳务费0.000.0031002办公设备购置0.000.0039906赠与0.000.0030307医疗费补助9,008,084.500.0030227委托业务费0.000.0031003专用设备购置0.000.0039907国家赔偿费用支出0.000.0030308助学金0.000.0030228工会经费0.000.0031005基础设施建设0.000.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.000.0030309奖励金0.000.0030229福利费36,240.0036,240.0031006大型修缮0.000.0039999其他支出0.000.0030310个人农业生产补贴0.000.0030231公务用车运行维护费0.000.0031007信息网络及软件购置更新0.000.0030311代缴社会保险费0.000.0030239其他交通费用72,125.0072,125.0031008物资储备0.000.0030399其他对个人和家庭的补助0.000.0030240税金及附加费用0.000.0031009土地补偿0.000.0030299其他商品和服务支出0.000.0031010安置补助0.000.00人员经费合计10,063,667.001,055,582.50公用经费合计258,772.90158,772.90注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表 编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心金额单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011126,300.000.000.000.000.006,300.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年部门决算公开相关信息统计表公开10表编制单位：娄烦县医疗保险管理服务中心金额单位：元一、政府采购情况项目行次采购金额合计1160,440.40货物2103,440.40工程357,000.00服务40.00二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位50.00（二）参照公务员法管理事业单位6158,772.90三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）70.001.副部（省）级及以上领导用车80.002.主要领导干部用车90.003.机要通信用车100.004.应急保障用车110.005.执法执勤用车120.006.特种专业技术用车130.007.离退休干部用车140.008.其他用车150.00（二）单价50万元以上通用设备（台、套）160.00（三）单价100万元以上专用设备（台、套）170.00注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分娄烦县医疗保险管理服务中心2020年部门决算情况说明一、收入决算总体安排情况2020年收入决算10355918.9元，其中：财政拨款10322439.9元。本年收入较上年减少37.56%，原因为本年度减少对贫困人口的补助项目及本年度人员减少。二、支出决算总体安排情况2020年支出决算10322439.9元,较上年减少37.76%，原因为本年度减少对贫困人口的补助项目及本年度人员减少。1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1140821.4元、卫生健康支出9092834.5元、住房保障支出88784元。2．按支出经济分类，包括工资福利支出1055582.5元、对个人和家庭的补助支出9008084.5元、商品和服务支出258772.9元。三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出10322439.9元减少37.76%，原因为半年度减少对贫困人口的补助项目及本年度人员减少。按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1140821.4元、卫生健康支出9092834.5元、住房保障支出88784元。2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1214355.4元，包括人员经费支出1055582.5元和日常公用经费支出158772.9元；项目支出9108084.5元,包括2020年度财政对城乡居民医疗保险基金的补助、2020年城乡居民医保县配套、专项业务费、离休伤残人员医保待遇金。3．一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出1055582.5元、对个人和家庭的补助支出9008084.5元、商品和服务支出258772.9元。四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况2020年我单位无政府基金预算财政拨款收入支出预算，实际也未发生支出。五、预算绩效情况说明1.预算绩效自评工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算资金安排的4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金9108084.5元，其中：一般公共预算资金9108084.5元、政府性基金0元、财政专户管理的事业资金0元、其他资金0元。具体包括娄烦县财政对一般居民参加2020年医疗保险个人缴费部分的资助项目4377840元、2020年娄烦县城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目2782244.5元、2020年离休伤残