燃料管理制度汇编

**发电厂燃料管理制度汇编燃料管理制度汇编目录1.燃料管理制度实施细则（试行）ZGDL-11-01-00-01/WHDC2.燃料采购计划管理办法实施细则（试行）ZGDL-11-01-01-01/WHDCHYPERLINK3.燃料采购合同管理办法4.自筹煤管理办法5.入厂煤质量检测暨争议处理办法76.燃料管理重大事项报告办法87.燃料供应商选择管理制度118.燃料管理审计办法实施细则9.燃料采购管理监督暂行办法10.入厂煤采制化抽查制度11.采制化设备管理制度12.化验室存查样管理办法13.煤炭检测流程监督管理制度14.煤炭船舶交货采制样暂行办法15.燃运部煤场管理制度16.原煤搭配掺烧管理制度17.入厂煤计量管理制度18.入炉煤分析管理办法19.燃料统计管理办法实施细则（试行）ZGDL-11-01-03-01/WHDC**发电厂制度发布通知20XX年第号《**发电厂燃料管理制度实施细则》（试行）已经于20XX年5月12日通过，现予发布，自发布之日起试行。厂长：**发电厂制度体系燃料管理制度编码：WHDC-版次：01正文页数:18附件数:2本制度经厂长办公会（2008-5-12）审议批准签发**发电厂厂长签字：日期：燃料管理制度版次：01页码：2/18WHDC-制度管理控制表版次编写补充编写部门审核分管领导审核签发人发布日期下次评审日期012008-5-122008-6-12本次修订原因WHDC初版修订的主要内容无制度实施、完善责任人**发电厂燃料管理部门主任制度实施、完善执行人**发电厂燃料管理部门解释部门**发电厂商务部**发电厂燃料管理制度1目的规范燃料采购供应与管理的程序、权限，明确工作规则，降低燃料采购和管理成本，提高企业的经济效益。2适用范围本制度适用于**发电厂的燃料管理工作。3规定和程序3.1燃料管理的基本要求3.1.1认真落实中国电力投资集团公司、中国电力国际发展有限公司燃料管理的各项规定，建立健全适合本企业特点的燃料管理制度，确保各项制度的实施。3.1.2建立燃料供应预警机制，制定应对燃料供应紧急事件的措施，防止因燃料供应影响安全生产事件发生。建立重大事项研究报告制度。在遇有缺煤、缺油停机以及煤炭价格重大变动等事项发生时，必须及时向主管部门和领导报告，尽快研究制定出切实可行的应对方案，报主管部门审批。3.1.3建立和完善燃料管理制约机制，防止违法违纪行为的发生。坚持重要事项集体负责制，对涉及燃料合同商务谈判等重大事项必须集体研究。3.1.4合理设计燃料管理机构，配备具有相应专业知识和技能的燃料管理人员，完善、细致、合理的运作方式，坚持统一协调、归口管理、分级负责的原则，形成分工合理、规范有序、运转流畅的工作程序。3.1.5加强燃料管理的队伍建设，为人才成长创造良好的工作环境。重视燃料管理人才的开发与使用，不断提高燃料专业人员的素质和技术水平；强化对燃料管理人员的政治素质培养，经常开展廉洁奉公、尊章守纪和法制教育；加强燃料管理人员的精神文明建设，树立燃料管理人员的新形象，新风貌。3.1.6在燃料管理工作中，发生有影响的事件时，对事件发生的原因、经过和处理情况要有分析、有记录，做到有据可查。3.1.7严格执行《保密法》、中国电力投资集团公司和中国电力国际发展有限公司有关保密规定，妥善保管有关文件、资料，未经批准，不得擅自对外提供内部机密以及燃料合同、价格、计量、化验等与商业有关的信息。3.2燃料采购管理3.2.1企业燃料采购计划应与发电生产计划同步编制。国家订货数量依据预期发电量并参照上一年燃料订货基数确定；月度采购计划依据月发电量预计、燃料库存增减量计划编制。燃料采购计划应按上级有关规定及时上报。3.2.2燃料的订货计划必须保证电力的安全生产，满足锅炉燃烧需求为前提，坚持以“国家订货和定点供应为主，市场采购为辅”的原则。在中国电力投资集团公司和中国电力国际发展有限公司的指导下，**发电厂商务部受厂部委托，负责**发电厂燃料计划的编制和燃料订货合同的签订，并具有燃料管理职能。3.2.3燃料订货必须签订购销合同或购销协议，合同内容均应注明煤种、供货时间、数量、质量、价格、结算方式以及违约责任。在签订燃料采购合同时，燃料的数量和质量验收，原则上要求约定以到厂验收作为结算依据。年度重点订货合同应经集团公司、中电国际和区域燃料公司审核，并加盖合同章。凡国家计划订货的燃料各种费用承付标准，均应按国家有关部门和集团公司统一规定执行。3.2.4合同订货计划与需用计划有缺口时，应重点加强市场煤炭的采购，从建立长期稳定的采购渠道出发，择优选择供煤单位，并按照以质计价、同质同价原则进行。3.2.5燃料采购价格实行统一管理，国家计划内订货价格以及价格外的各项费用按国家规定执行；计划外订货价格连同订货计划，按年或按月报中国电力国际发展有限公司；对市场出现的临时价格变动，适时提出调整报告，报上级主管部门备案。3.2.6燃料的市场采购要严格执行《**发电厂自筹煤管理办法》，建立约束机制，规范采购流程，做好过程的内控评审。3.2.7燃料管理部门要及时了解燃料市场变化和预测未来燃料市场的发展趋势，适时做出市场分析和评价，定期进行经济活动分析。3.3燃料的调运和接卸管理3.3.1燃料的调运管理3.3.1.1燃料调运要以发电设备的运行、检修、备用状态为依据，以确保安全生产为前提，及时掌握燃料的供、耗、存、卸、运输等动态，适时做好燃料的催发、催运工作，提高合同兑现率。3.3.1.2燃料调运管理人员必须责任心强、思想素质好、生产经验丰富，熟悉燃料管理及铁路、水路运输等相关专业知识；及时、准确、真实地跟踪反映情况，解决好调运过程中存在的问题，并做好记录。3.3.1.3驻矿、驻港人员要随时掌握煤矿产销及铁路、港口运输计划的安排，密切注意收集煤炭市场及运销、煤价等各种信息和动态，认真做好矿（港）煤炭的催装（数量）和监装（质量）等工作；同时，驻港人员应积极主动与港口加强联系，协调港、航关系，做好煤场管理和煤炭采样的监督、核实工作；正确办理有关手续，及时汇报有关情况，认真做好电煤调运、接卸、配装和煤质预报的发送工作。3.3.1.4统筹兼顾，注意保护各资源点的积极性，尽量做到均衡发运，杜绝无计划冲击和计划内变车、变船等资源外流情况的发生。3.3.1.5密切与政府、矿、路、港、航等部门的联系，确保燃料供应渠道畅通和燃料库存稳定。3.3.2燃料的接卸管理3.3.2.1加强管理，认真做好卸煤设备的使用、维护和检测工作，确保接卸设备的完好率和投用率。3.3.2.2制定和完善煤炭接卸管理制度，确保燃料接卸工作的有序进行。3.3.2.3根据接卸设备运行情况和上煤方式，加强运输煤船的调度管理，合理安排入厂煤船、煤种靠港，便于搭配、掺烧，减少趸船、码头的空港时间，以满足生产需要。3.3.2.4制订和完善接卸设备运行操作规程，强化岗位培训和业务技能培训，提高卸船效率，减少船舶停留时间。3.3.2.5认真做好船舶清仓、散落煤炭的归堆回收工作。3.3.2.6遇有自然灾害或煤炭质量问题影响接卸时，接卸人员应做好记录，及时汇报，尽量避免影响生产事件发生。3.4燃料的验收和结算3.4.1燃料验收3.4.1.1建立健全燃料验收管理制度，进厂燃料都必须严格按照国家标准进行数量和质量验收，检斤、检质率必须100%。3.4.1.2安装应符合要求的计量装置，并配有符合要求的校验装置。所有计量装置都必须建立台帐，按照规定进行定期校验、检测，并有检验、检测记录和有效的检验、检测合格证书。3.4.1.3到港煤以港口动态轨道衡进行计量；入厂煤以电子皮带秤进行计量；船舶的水尺验收，只能作为辅助手段。3.4.1.4建立和完善采制化管理制度，加强对采制化工作的监督和管理，确保样本的代表性和公正性。入厂煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全过程管理必须严格按照国家标准进行，车板交货必须车车取样，船板交货必须分层取样，批批化验，。3.4.1.5入厂煤车板采制样：由采制样人员、煤检专职负责，驻港员、监审人员全程监督，采样完毕共同签名备查；入厂煤船板采制样：由采制样人员、监审人员、煤检专职负责全程监督，采样完毕共同签名备查。3.4.1.6入厂煤的煤样取送：每次所采煤样必须进行密封、编号后由专人负责，全程监督送交化验室。一旦发现煤样不符，要及时通知有关部门，进行查处；煤质化验必须严格执行国家标准，化验数据必须准确，如果发现质量不符，应及时通知商务部，以便按照合同约定进行质量素赔；当化验结果与供应商发生争议时，按照《**发电厂煤炭质量检测监督暨争议处理办法》执行，可以将煤样送往具有裁定资格的省级以上煤质检测部门进行裁定。3.4.1.7监审部要做好入厂煤质量监督工作，应不定期组织有关部门对入厂煤采制化过程进行抽检，发现质量问题及时通知商务部进行处理。3.4.1.8燃料采制化人员必须通过培训，经有培训资格的培训单位考试合格后取得岗位资格证书。采制化人员必须持证上岗，采制化岗位必须有专业技术人员从事煤质采制化的技术管理工作。3.4.2燃料结算3.4.2.1燃料结算要严格按照合同约定，凡国家合同订货的燃料各种费用承付标准，均按国家统一规定执行；非统配的燃料价格标准按本地物价部门批准的与电价相适应的价格执行。3.4.2.2制订和执行完善的燃料接收标准、结算办法和工作流程，认真做好燃料的采购、耗用、库存、调进调出、亏吨亏卡、质量数量素赔等账务处理工作，确保对外结算正确、公正；内部核算规范，账实相符。3.4.2.3入厂煤一定要货票相符，无货票或有票无货的，应及时与供应单位和路、港、航联系，查明情况，妥善处理。3.5入炉燃料的计量和化验3.5.1入炉燃料计量3.5.1.1入炉燃料的计量由电子皮带秤和流量计进行计量，并配有相应的校验装置，以保证计量的准确性和计量设备的完好率、投用率。3.5.1.2电子皮带秤为入炉煤的计量装置，其计量数据作为正平衡计算煤耗的依据，入炉煤数据运行人员每班应准确录入MIS系统，煤炭消耗量报表与电子皮带秤计量月微调量应符合规定要求。电子皮带秤由燃运部负责定期校验，按规定做好皮带秤日常维护，定期校验每月不少于2次，误差应符合设计标准，并做好校验记录，由生产技术部负责监督和管理。3.5.2入炉煤化验3.5.2.1入炉煤的取样由燃运部负责采集。3.5.2.2入炉煤的制样和化验由化学部负责。化学部运行人员每班应做一次工业分析，化验挥发分、灰分、发热量和水分，并及时登录MIS系统，报送值长、燃运部、生产技术部和商务部，指导锅炉燃烧调整，确保安全生产和经济运行。化学部化验班每天对运行四班所留样品进行加权称量，做出上一天的入炉煤的氧弹热值，折算为低位热值，当月的此热值作为热值差、供电煤耗和煤折标煤单价计算的依据。3.5.2.3入炉煤的化验结果要如实记录，按月加权计算。通过与入厂煤的化验结果进行比较后，计算出入厂煤与入炉煤的热值差。禁止通过入厂煤与入炉煤的热值差调整发电煤耗。3.6燃料的储存、盘点3.6.1燃料储存3.6.1.1加强燃料储存管理，配备满足发电生产需要的储存场地(包括燃油储存系统)和接卸、输送设备，确保储存场地的专用性和生产设备的完好率。3.6.1.2燃煤储备定额原则上应能满足全厂机组正常运行10天以上的耗煤量。当存煤量降至5天耗用量以下时，必须切实采取措施加强调运、接卸，补充资源。特殊情况时，应采取逐步降低发电出力，稳定存煤的紧急措施。3.6.1.3燃煤的贮存应做到不同煤种分堆压实或分层搭配存放，先堆先用，烧旧存新。在保证安全运行的前提下，对煤质进行合理掺配，力求最佳经济效益。在高温、梅雨季节，要做好露天煤堆的防高温暴晒和暴雨冲刷措施，尽量减少煤场原煤和热值损耗。3.6.1.4由于燃料质量问题引起的锅炉熄火、减负荷、停机等，要认真进行分析，明确责任，研究对策，降低问题发生频率。3.6.1.5对于烟、褐煤种的储存，要有专人定期测温，防止自燃。煤堆温度不得超过60℃，一经发现煤堆温度升高，要及时安排燃用和采取降温措施。煤场应配有合理的消防设施、喷水设备和防汛排水设备应处于完好状态。储煤热损失应小于3%，月度煤场损耗不大于日平均存煤量的5‰3.6.2燃料盘点3.6.2.1加强煤场管理，尽力配备适合煤场使用的先进仪器和设备，努力使盘煤手段现代化，盘煤方式规范化、标准化。3.6.2.2煤场盘点的组织工作由生产技术部负责，燃运部负责具体盘点事项，盘点应与入厂、入炉煤计量相协调。盘点记录包括存煤的几何体积、比重、水分差调整量、盈亏量，盘点记录应由参加者签字。煤的比重应根据不同季节、不同煤种进行测试，具体由商务部牵头，燃运部、生产技术部负责。煤场盘点应做到每月盘点一次，月末将当月盘存情况，报生产技术部、商务部，出现大盈大亏现象，应查明原因，并按照上级有关规定作相应处理。3.7燃料成本预算及煤耗管理3.7.1燃料成本预算3.7.1.1认真做好燃料采购成本的预算编制工作，根据中国电力投资集团公司和中国电力国际发展有限公司下达的年度、月度燃料采购计划和年度预算，组织燃料管理人员认真分析燃料市场情况和国家产业政策调整等因素，准确、规范编制企业年度、月度燃料采购成本预算。企业年度燃料采购成本预算是指导企业年度燃料采购价格和考核企业燃料采购成效的依据。3.7.1.2编制好的燃料采购成本预算报中国电力国际发展有限公司市场营销部审查。预算期内因国家政策性调整以及市场供求关系变化，燃料价格有较大幅度升降时，应提出对年度预算进行调整，经批准后执行。3.7.2煤耗管理3.7.2.1发电煤耗的计算要采用正平衡法，禁止通过调整存煤量等方式虚报煤耗指标。3.7.2.2要确保各种计量装置使用的正确性和计量数据的准确性，计量数据要能真实反映企业的发电能耗。3.7.2.3生产技术部应加强入厂、入炉煤热值差管理，入厂、入炉煤热值差一般不大于100kcal/kg。发现热值差超过标准，应尽快查明原因，落实整改措施。当月入厂煤平均热值，由煤检中心负责提供，当月平均结算热值由商务部负责统计，并将结果在次月1日提供给分管厂领导和生产技术部。当月入炉煤平均热值以化学部化验班的化验加权结果为依据。3.8燃料的统计管理3.8.1燃料管理部门和相关专业人员要按职责分工做好燃料采购、接卸、采制化、库存盘点、燃料消耗等方面原始记录的收集、整理工作，认真填写各种表格或单证，数据填写真实、准确，建立健全统计台帐，实行统计台帐规范化、档案化管理。3.8.2燃料统计报表、分析数据按上级主管部门统一规定的报表格式、填报办法和统一编码认真、及时、准确地进行填报。3.8.3生产技术部、财务部、商务部、燃运部、化学部、煤检中心的燃料统计人员要认真执行中华人民共和国《统计法》，对所填报的各种燃料报表的及时性、准确性、真实性负责。各种报表上报前需经部门主要负责人和分管厂领导审核、批准后方可上报，不得编制虚假报表。3.8.4燃料统计人员应按月报、季报、半年报、年报做好燃料的统计分析工作，有关统计分析的文字材料按要求报送上级主管部门。4职责4.1商务部4.1.1燃料管理归口部门，负责燃料的采购管理、供应管理、验收管理、质价管理以及燃料采购成本的监控。4.1.2负责预测和分析年度燃料资源的平衡，根据生产需要，负责编制年度、季度、月度燃料采购计划以及燃料订货和市场采购，并代表本企业签订燃料买卖合同。4.1.3负责对燃料供应商的管理，与煤炭生产企业建立中长期战略伙伴关系，确保企业燃料供应渠道畅通。4.1.4负责燃料的核算结算、拒付索赔等业务和各种燃料报表的填报，并对报表的及时性、准确性、真实性负责。4.1.5负责燃料的调运、接卸、入港入厂煤数量质量验收和质价审核工作，参与燃料掺烧、盘点、储存、热值差等全过程管理活动。4.1.6负责组织、协调和监督相关部门的燃料管理工作。4.2生产技术部4.2.1燃料使用管理部门，负责燃料使用全过程的技术管理和技术指导工作。4.2.2负责燃料接卸、运输、存取、计量设备的技术管理和技术改造，督促设备使用部门加强设备的维护保养，提高设备的使用效率。4.2.3负责燃料管理各环节的监督工作。4.3财务部4.3.1参与燃料长远规划和年度计划的编制，负责燃料的核算结算、拒付索赔等业务。4.3.2负责各种燃料财务报表的填报，并对报表的及时性、准确性、真实性负责。4.3.3负责协调和管理燃料采购资金，保障燃料采购资金供应。4.3.4负责燃料成本控制，定期对燃料成本进行分析。4.4监察审计部4.4.1燃料管理监督部门，负责燃料管理各环节的监督工作。4.4.2燃料管理效能监察部门，负责对燃料管理过程进行效能监察，对制度执行情况进行监督。4.5燃运部4.5.1入厂煤管理部门，负责入厂煤的接卸、计量、储存、盘点和煤场管理工作。4.5.2负责接卸、存储、计量、运输设备的日常维护管理工作，提高设备投用率。4.5.3负责入炉煤掺配和煤样采集工作。4.5.4负责协调和管理进港船舶，保证入厂煤的接卸生产有序进行。4.5.5建立和完善本部门的燃料管理制度，及时通报设备运行情况和上煤方式。4.5.6建立健全管理台帐，完善操作规程，对各种燃料管理日报的及时性、准确性负责。4.5.7燃运部煤检中心4.5.7.1负责入厂煤质量检测，入厂煤的采、制、化工作。4.5.7.24.5.7.34.5.7.4建立和完善4.6化学部4.6.1入炉煤检测部门，负责入炉煤的制样和化验工作。4.6.2负责入炉煤检测数据的录入、通报工作，并对数据的及时性、准确性负责。4.7发电部4.7.1负责运行调度管理工作，及时掌握煤种搭配情况，熟悉设备运行工况，合理调整燃烧。4.7.2负责研究分析各煤种的燃烧情况，千方百计降低煤耗。5持续改善5.1记录5.1.1对制度涉及的各种燃料管理报表和记录，相关部门要及时填写、上报，检查人要及时填写《**发电厂制度执行情况检查评价表》（附录2）。5.1.2完善和修订各种燃料管理制度、操作程序，并及时进行发布。5.2检查与评价5.2.1定期检查制度执行情况，必要时对制度执行过程中存在的问题进行通报。5.2.2定期组织对燃料管理各环节的检查，督促燃料管理工作按制度进行。5.3反馈关注制度执行情况，及时收集和整理制度执行过程中的信息反馈。5.4修正根据反馈信息，及时进行检查、评审，适时修订、完善燃料管理制度，规范管理行为。6定义和缩略语6.1燃料：是指企业在发电生产中用于燃烧后产生热能的自然资源，包括各种品质的煤炭和燃油。6.2采制化：是指对燃料质量检验过程中的采样、制样和化验的总称。6.3检斤检质：是指在燃料入厂前对燃料进行称量验收和质量验收的活动。7引用、参考标准及相关文件7.1中国电力投资集团公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（试行）7.2中国电力国际发展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（试行）7.2.2ZGDL-11-01-01《燃料采购计划管理办法》7.2.3ZGDL-11-01-02《燃料验收管理办法》7.2.4ZGDL-11-01-03《燃料统计管理办法》7.2.5ZGDL-11-01-04《燃料经营分析办法》7.2.6ZGDL-11-01-05《燃料结算办法》7.2.7ZGDL-11-01-06《燃料管理考评办法》7.2.8ZGDL-11-01-07《燃料采制样管理办法》7.2.9ZGDL-11-01-08《煤场管理办法》7.2.10ZGDL-11-01-09《燃料采购合同管理办法》7.2.11ZGDL-11-01-10《燃料采购价格管理办法》7.2.12ZGDL-11-01-11《燃料管理重大事项报告办法》7.2.13ZGDL-11-01-12《燃料信息化管理办法》7.2.14ZGDL-11-01-13《燃料掺配管理办法》8附录附录1燃料管理流程图附录2制度执行检查表附录1燃料管理流程图厂部各职能部门上级主管部门是时段-厂部各职能部门上级主管部门是时段收集燃料资料、市场信息需求提出燃料需求收集燃料资料、市场信息需求提出燃料需求十天否报批否十天否报批否评议评议是制定燃料需求是制定燃料需求是是煤炭订货煤炭订货燃油订货燃油订货市场调节安排市场调节安排重点煤矿订货市场调节安排市场调节安排重点煤矿订货十五天十五天签订买卖合同签订买卖合同运输计划签订供货合同签订买卖合同签订买卖合同运输计划签订供货合同作业计划（燃料采购）作业计划（燃料采购）备案备案三十天业务改进燃料紧急调运三十天业务改进燃料紧急调运燃料催交催运及运输协调燃料催交催运及运输协调燃料验收质价核算、财务结算燃料验收质价核算、财务结算十天十天是是否合格是是否合格燃料入库燃料报表、分析燃料入库燃料报表、分析否是否是严重轻微解决方式退贷或拒付严重轻微解决方式退贷或拒付五天业务改进五天业务改进改进意见反馈改进意见反馈附录2制度执行情况检查评价表燃料管理制度版次：01页码：18/18WHDC-制度执行情况检查评价表序号评价内容评价1年度燃料采购计划是否满足生产需要？是否；原因：2燃料的调运和接卸管理是否存在未按计划完成？是否；原因：3燃料的验收和结算是否按计划完成？是否；原因：4入炉燃料的计量和化验是否规范？是否；原因：5燃料储存、盘点和煤场管理是否规范？是否；原因：6燃料成本预算及煤耗管理是否规范？是否；原因：7统计管理是否规范？是否；原因：存在的问题及建议存在的问题：1、2、3、改进的建议修订的建议：部门审核意见：分管领导意见：检查人：部门审核人：分管领导：检查时间：年月日**发电厂制度发布通知20XX年第号《**发电厂燃料采购计划管理办法》已经于20XX年8月12日通过，现予发布，自发布之日起试行。厂长：二00八年八月十二日**发电厂制度体系燃料采购计划管理办法编码：WHDC-版次：01正文页数:12附件数:4本制度经厂长办公会（2008-8-12）审议批准签发**发电厂厂长签字：日期：燃料采购计划管理办法版次：01页码：2/12WHDC-制度管理控制表版次编写补充编写部门审核分管领导审核签发人发布日期下次评审日期本次修订原因WHDC初版修订的主要内容无制度实施、完善责任人**发电厂商务部主任制度实施、完善执行人**发电厂燃料管理部门解释部门**发电厂商务部**发电厂燃料采购计划管理办法1目的加强燃料采购的计划管理工作，提高燃料供应的保障度，确保燃料供应连续、稳定，推进燃料采购的程序化、科学化。2适用范围本办法适用于**发电厂燃料采购计划管理工作。3规定和程序3.1燃料计划的编制3.1.1年度计划的编制3.1.1.1年度燃料采购计划与电力生产计划同步编制。年度计划量依据年度预期发电量、煤耗、库存调整和以及上一年度的燃料（煤炭，以下同）订货基数等因素确定。3.1.1.2编制燃料采购计划前，必须对煤炭市场进行充分调研、分析和预测，同相关供应商充分沟通和协商，确保被列入计划的资源量完全落实。3.1.1.3编制燃料采购计划要详细列明供应商、供应量、品种、质量、预计出矿价格、运输方式和要求等内容，对本地区的电力燃料供应情况、市场价格波动估计以及采购的难易程度等要有详细说明。3.1.1.4下一年度的燃料采购计划必须在10月25日前编制完成，并报上级主管部门。3.1.2月度燃料采购计划的编制3.1.2.1月度采购计划根据月度发电量预计、煤耗、库存增减量计划、其他耗用和市场变化等因素进行编制；月度计划原则上是年度计划的按月平均分摊。3.1.2.2月度燃料采购计划要列明供应商名称、年度订货量、累计到货量、累计到货率、本月计划到货量、采购价格、发热量、挥发份等有关以质定价方面的内容。3.1.2.3在月度计划编制过程中要首先考虑重点合同量的供应，其次是考虑非重点合同量的供应。资源量不足时，可以考虑市场采购，并优先向长期合作方采购。3.1.2.4下一月度的燃料采购计划必须在本月20日前编制完成，并报上级主管部门。3.2燃料采购计划的执行3.2.1为了保证燃料供应工作的有序进行，必须严格执行燃料采购计划。燃料采购计划需要调整的按本办法3.3条规定执行。3.2.2年度燃料采购计划通过参加全国性的燃料交易会，落实资源、运力、质量和价格。由于燃料供应方式的不同，在计划执行过程中，首先要保证重点计划的落实，其次争取非重点计划量；缺口部分，要尽可能通过长期合作方式落实补充资源，确保燃料供应的稳定性。3.2.3对已经落实的燃料资源、运力、价格要通过合法的书面合同形式，由供需双方确认。3.2.4燃料月度采购计划，要根据不同的供应渠道分别落实。3.2.4.1重点和非重点计划，在计划编制前要与供方充分沟通，保证计划的可操作性。3.2.4.2市场采购计划确定后，要与供应商事先签订燃料购销合同，明确供应数量、供应时间、品种、质量、价格、以质论价的加扣款标准和违约责任等，把计划真正落实到具体供应单位。3.2.4.3需要临时采购的事先做好市场调研，做到心中有数，保证临时采购量质价的合理性。3.2.4.4列入月度燃料采购计划后，一定要加强催交催运工作，确保计划供应。3.2.4.5月度燃料采购计划都必须通过签订购销合同或协议加以落实，每一批燃料采购业务都必须有对应的买卖合同或协议。3.3燃料采购计划的调整3.3.1燃料采购计划在执行过程中，由于不确定因素的产生，可进行燃料采购计划的调整。3.3.1.1供方发生重大变故，包括矿难、采掘到地质断层、企业发生重大变更等。3.3.1.2燃料市场发生重大变化，资源供应、燃料价格出现大幅度波动。3.3.1.3运输环节发生重大变化，特别是铁路运输出现过度紧张。3.3.1.4供需双方在商务上发生重大纠纷，难以保证计划的继续执行。3.3.1.5需要调整的计划量超过原计划量10%以上的或重点合同量改为市场采购量的。3.3.2燃料采购计划调整的采购部分，必须在燃料结算前签订合同或协议。3.3.3燃料采购计划的调整结果，不得提高燃料的平均采购成本。3.4其他3.4.1“迎峰度夏”和“备冬储煤”期间的燃料采购计划按季度编制，编制前应与供方和运输单位取得联系，认真做好重要时期的资源、运力落实工作。3.4.2“迎峰度夏”和“备冬储煤”期间的燃料采购计划与燃料月度采购计划一同编制上报上级主管部门，如果上级主管部门有特殊规定，按规定执行。4职责4.1商务部4.1.1负责燃料采购计划编制前的调研、分析和预测工作，积极平衡资源，确保资源量的完全落实。4.1.2负责燃料采购计划的编制、上报工作，并对计划的及时性、准确性负责。4.1.3负责收集、整理和反映燃料采购计划涉及的燃料资源、运力和价格等方面存在的问题，及时同相关单位进行协调和沟通。4.2监察审计部4.2.1负责燃料采购计划管理的行为监督工作。4.2.2负责燃料采购计划管理过程的效能监察和对管理办法执行情况进行监督。4.3生产技术部负责提供预期发电量、煤耗等与计划编制有关的信息和资料。5持续改善5.1记录5.1.1对办法涉及的各种报表和记录，要及时填写、上报《燃料月度采购计划表》。（附录3）5.1.2完善和修订管理办法,及时填写、上报《燃料月度采购计划执行情况表》。（附录4）5.2检查与评价定期检查办法执行情况，必要时对执行过程中存在的问题进行整改，并填写**发电厂《制度执行情况检查评价表》。（附录2）5.3反馈关注办法执行情况，及时收集和整理办法执行过程中的信息反馈。5.4修正根据反馈信息，及时进行检查、评审，适时修订、完善燃料采购管理办法，规范管理行为。6定义和缩略语6.1重点计划：指发电企业参加的全国重点煤炭产运需衔接会上排订的有铁路部门重点运力认可的合同部分。6.2非重点计划：是由地方政府协调，发电企业与供应商签订的全年合同部分。6.3市场采购：是指发电企业为补充煤炭资源不足，临时从市场采购的煤炭部分。7引用、参考标准及相关文件7.1中国电力投资集团公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（试行）7.2中国电力国际发展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（试行）7.2.2ZGDL-11-01-01《燃料采购计划管理办法》7.3**发电厂《燃料管理制度》8附录附录1燃料采购计划管理流程图附录2制度执行情况检查表附录3燃料月度采购计划表附录4月度采购计划执行情况表附录1燃料采购计划管理流程图是备案月度燃料采购计划执行计划编报计划执行情况否是厂部业务工作改进考核、改进意见反馈考核计划执行情况计划执行情况表提出调整采购计划编制年、月度燃料采购计划审核月度计划，会审年度计划年、月燃料采购计划确认年、月度燃料采购计划收集生产、市场、供应商信息编制年、月度燃料采购计划商务部中国电力物流部是批准否是二十天十天一个月，批准三天年度计划20天，月度计划5天年度计划10月25前，月度计划20日前时段-是备案月度燃料采购计划执行计划编报计划执行情况否是厂部业务工作改进考核、改进意见反馈考核计划执行情况计划执行情况表提出调整采购计划编制年、月度燃料采购计划审核月度计划，会审年度计划年、月燃料采购计划确认年、月度燃料采购计划收集生产、市场、供应商信息编制年、月度燃料采购计划商务部中国电力物流部是批准否是二十天十天一个月，批准三天年度计划20天，月度计划5天年度计划10月25前，月度计划20日前时段附录2制度执行情况检查评价表燃料采购计划管理办法版次：01页码：10/12WHDC-制度执行情况检查评价表序号评价内容评价1管理办法是否符合实际工作需要？是否；原因：2燃料采购计划是否按规定编制？是否；原因：3燃料采购计划是否及时报送？是否；原因：4计划调整是否按规定进行？是否；原因：5重点计划到货率是否超75%？是否；原因：6计划审核反馈是否及时？是否；原因：7计划落实是否全部通过合同？是否；原因：存在的问题及建议存在的问题：1、2、3、改进的建议修订的建议：部门审核意见：分管领导意见：检查人：部门审核人：分管领导：检查时间：年月日附录3“WH___燃料月度采购计划表”中国电力---月份燃料（煤炭）采购计划表填报单位：**发电厂填报日期：年月日单位：亿千瓦时、克/千瓦时、万吨、元/吨供应单位年度订货量累计到货率计划数量合同主要内容计划到达时间数量价格热值加扣款挥发份合计1、计划内2、计划外3、市场采购发电量发电用原煤原煤耗其他用途月初库存月末库存需求数量备注审核人：填报人：附录4“WH___燃料月度采购计划执行情况表”中国电力月份燃料（煤炭）采购计划执行情况表填报单位：**发电厂填报日期：年月日单位：万吨、%供应单位年度订货量计划数量实到数量到货率原因与处理合计1、计划内2、计划外3、市场采购其他说明审核：填报：**发电厂制度发布通知20XX年第号《**发电厂燃料采购合同管理办法》已经于20XX年8月12日通过，现予发布，自发布之日起试行。厂长：二00八年八月十二日**发电厂制度体系燃料采购合同管理办法编码：WHDC-版次：01正文页数:9附件数:2本制度经厂长办公会（2008-8-12）审议批准签发**发电厂厂长签字：日期：燃料采购合同管理办法版次：01页码：2/9WHDC-制度管理控制表版次编写补充编写部门审核分管领导审核签发人发布日期下次评审日期01丁仁俊台锋王增祥2008-8-122006-8-12本次修订原因WHDC初版修订的主要内容无制度实施、完善责任人**发电厂商务部主任制度实施、完善执行人**发电厂商务部解释部门**发电厂商务部**发电厂燃料采购合同管理办法1目的规范燃料采购供应工作中的合同管理，明确工作规则，防范经营风险，维护企业的合法权益。2适用范围本办法适用于**发电厂的燃料采购合同的订立和管理工作。3规定和程序3.1燃料采购合同管理的基本要求3.1.1严格执行中华人民共和国《合同法》，认真落实中国电力投资集团公司、中国电力国际发展有限公司燃料(煤炭，以下同)采购合同管理的各项规定，建立健全适合本企业特点的燃料采购合同管理办法，确保燃料采购合同按规定程序进行。3.1.2燃料采购合同均应采用书面形式，与合同有关的文书、图表、传真等均应作为合同的组成部分。合同签订时，应充分考虑合同的必要性、经济性、可行性和安全性。3.1.3商务部既是燃料管理部门也是业务承办部门，签订的燃料采购合同文本应符合国家或行业规定，市场燃料采购合同也应文字规范、严谨，表述准确、具体。3.1.4燃料采购或合作事项的谈判应事先汇报厂长或分管副厂长，并严格按照谈判结果签订合同。3.1.5燃料采购或合作合同文本确定后，尽可能将合同文本、合同他方当事人的资信状况材料和法定代表人身份证明书或授权委托书、代理人身份证明等作为附件送达厂长或分管厂长审批，商务部备案。3.1.6商务部要加强对燃料采购合同的管理，确保燃料采购合同的签约率和履约率。3.2燃料采购合同的订立规范3.2.1燃料采购合同在订立前，必须了解、掌握供应商的经营资质、资信等情况，无经营资质、资信的供应商不得与之签订合同。3.2.2燃料采购合同的签订，法定代表人以外的任何人都必须取得法定代表人的书面授权委托后方能对外签订燃料采购合同。3.2.3燃料采购合同文本必须注明燃料品种、数量和质量、价格或代理费、履行期限、地点、运输方式、违约责任等主要条款，方可加盖合同专用章。3.2.4燃料采购合同文本必须注明出卖人和买受人全称、地址、法定代表人或委托代理人、联系电话、开户行及账号、纳税人登记号、合同签订地和签订日期。3.2.5签订后的燃料采购合同文本，应由合同管理人员按照本单位确定的管理规范对合同进行编号、登记和归档。3.3燃料采购合同的履行规范3.3.1燃料采购合同依法签订后应当实际、全面地履行约定。3.3.2业务部门应根据合同编号建立合同台帐，合同在履行过程中遇有履约困难或违约等情况，要及时向厂长或分管副厂长汇报，进行协调和处理。3.3.3商务部依据合同履行情况，会同财务部对付款凭证审核后进行付款工作，具有下列的业务，应当拒绝付款。3.3.3.1应当订立书面合同而未订立书面合同的。3.3.3.2收款单位、结算票据开具人与合同对方当事人三方名称不一致的。3.3.3.3实际结算内容与合同约定内容不一致，而又未按规定程序办理合同修订手续、签署修改合同的。3.3.3.4结算凭证内容书写不清楚、凭证保管不当或内容残缺的。3.3.4合同履行过程中，有关人员应妥善管理好合同资料，重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同资料的完整性。3.4燃料采购合同的变更和解除规范3.4.1变更或解除合同或协议，必须依照合同的订立流程，经商务部等相关职能部门和厂长或分管副厂长审核通过后方可进行。3.4.2变更、解除合同或协议，应当采用书面形式，重大合同应按程序上报。3.4.3变更、解除合同或协议的通知和回复应符合公文收发要求，挂号寄发或由对方签发，挂号或签收凭证应作为合同的组成部分妥善保管。3.4.4变更、解除合同或协议的文本作为原始合同的组成部分与合同有同等法律效力，应纳入本办法规定的管理范围。3.5其他规范3.5.1合同或协议作为对外经济活动的重要法律依据和凭证，相关部门要做好合同内容的保密工作。3.5.2相关部门应根据所设立的合同台帐，认真分析合同履约情况，按年度对供应商进行一次评估，评估报告随从供应商管理台帐进行归档。未按规定处理合同事宜和遗失合同有关资料而造成经济损失的，要追究其行政责任。4职责4.1商务部4.1.1负责燃料的采购合同的签订、内容审核和台帐管理工作。4.1.2负责燃料供应商的管理和评审工作。4.1.3依据燃料采购合同或协议，负责燃料的核算结算、拒付索赔等业务工作。4.2财务部4.2.1依据燃料采购合同或协议，负责燃料的核算结算、拒付索赔等账务处理工作。4.2.2负责协调和管理燃料采购资金，保障燃料采购资金供应。4.2.3负责燃料成本控制，对燃料采购成本进行财务监督。4.3监察审计部4.3.1负责对燃料采购合同的签订、履行进行监督和审查。4.3.2负责对燃料管理过程进行效能监察，对制度执行情况进行监督。4.4办公室4.4.1负责对合同双方主体、合同内容的合法性和有效性进行审查。4.4.2负责对合同文本订立程序的合法性、规范性、条理性进行审查。5持续改善5.1记录5.1.1对本办法涉及台帐和记录，相关部门要及时填写、上报；并填写**发电厂《制度执行情况检查评价表》。（附录2）5.1.2完善和修订燃料采购合同管理、操作程序，并及时进行发布。5.2检查与评价5.2.1定期检查本办法的执行情况，必要时对本办法在执行过程中存在的问题进行通报。5.2.2定期组织对燃料采购合同履约情况进行检查，督促燃料采购工作按合同约定进行。5.3反馈关注办法的执行情况，及时收集和整理执行过程中的信息反馈。5.4修正根据反馈信息，及时进行检查、评审，适时修订、完善燃料采购合同管理办法，规范管理行为。6定义和缩略语6.1合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。7引用、参考标准及相关文件7.1中国电力投资集团公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（试行）7.2中国电力国际发展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（试行）7.2.2ZGDL-11-01-09《燃料采购合同管理办法》7.2.3ZGDL-11-01-01《燃料采购计划管理办法》7.4**发电厂《燃料管理制度》（20XX年8月12日）8附录附录1燃料采购合同管理流程图附录2制度执行情况检查评价表附录1燃料采购合同管理流程图签署批准意见备案审查意见一天三天五天相关材料签署合同六天七天十天年度重点计划和非重点计划事先报中国电力物流部审核报告上级主管部门后期评审建立合同台帐建立档案备份合同监督检查记录并进入内部流程审批审核审查合同申请厂领导财务部商务部监审部上级主管部门时段-签署批准意见备案审查意见一天三天五天相关材料签署合同六天七天十天年度重点计划和非重点计划事先报中国电力物流部审核报告上级主管部门后期评审建立合同台帐建立档案备份合同监督检查记录并进入内部流程审批审核审查合同申请厂领导财务部商务部监审部上级主管部门时段附录2制度执行情况检查评价表燃料采购合同管理办法版次：01页码：9/9WHDC-制度执行情况检查评价表序号评价内容评价1管理办法中规定的内容是否明确？是否；原因：2管理办法是否便于操作和执行？是否；原因：3重大合同的签订是否及时汇报？是否；原因：4合同管理程序的制订是否合理？是否；原因：5采购合同的签订是否按程序进行？是否；原因：6采购合同文本是否管理办法要求？是否；原因：7是否；原因：存在的问题及建议存在的问题：1、2、3、改进的建议修订的建议：部门审核意见：分管领导意见：检查人：部门审核人：分管领导：检查时间：年月日**发电厂制度发布通知20XX年第号《**发电厂自筹煤管理办法》已经于20XX年8月12日通过，现予发布，自发布之日起试行。厂长：二00八年八月十二日**发电厂制度体系自筹煤管理办法编码：WHDC-版次：01正文页数:11附件数:2本制度经厂长办公会（2008-8-12）审议批准签发**发电厂厂长签字：日期：自筹煤管理办法版次：01页码：2/11WHDC-制度管理控制表版次编写补充编写部门审核分管领导审核签发人发布日期下次评审日期本次修订原因WHDC初版修订的主要内容无制度实施、完善责任人**发电厂燃料管理部门主任制度实施、完善执行人**发电厂燃料管理部门解释部门**发电厂商务部**发电厂自筹煤管理办法1目的规范自筹发电用煤的采购供应与管理的工作原则和程序，降低燃料采购和管理成本，提高企业的经济效益。2适用范围本办法适用于**发电厂自筹发电用煤的采购、供应与管理工作。3规定和程序3.1自筹煤炭管理的基本原则3.1.1认真落实中国电力投资集团、中电国际燃料管理的各项规定，建立完善适合本企业特点的自筹煤管理办法，确保自筹发电用煤管理工作规范化。3.1.2自筹煤必须以保证电力的安全生产，满足锅炉燃烧需求为前提，坚持以国家订货和定点供应为主，市场为辅的原则。3.1.3自筹煤的采购应遵循“质优价廉”原则，采购计划应根据厂发电用煤的缺口确定。从建立长期稳定的采购渠道出发，择优供煤单位，并按照以质计价、同质同价原则进行。所购煤炭，不准转手倒卖或替外单位采购非发电用煤。3.1.4自筹煤的煤种、品质应符合我厂发电用煤标准，对直接进厂的自筹煤炭必须坚持“先化验后入厂”的原则，杜绝劣质煤进厂。特殊情况下可采取“边化验边入厂”的原则，避免直接加仓。3.1.5自筹煤的要严格执行《**发电厂燃料管理制度》，建立约束机制，规范采购流程，做好过程的内控评审。3.1.6自筹煤的采购价格，应是市场同期价格，必须严格控制，不得高于本省同煤种、同热值的电煤价格。自筹煤价格的确定，由商务部主任组织有关工作人员共同参与商务谈判，谈判结果必须汇报厂长或分管副厂长，经同意后方可签订煤炭购销合同或协议。3.1.7强化对采购人员的政治素质培养，经常开展廉洁奉公、尊章守纪和法制教育。在商务谈判中，任何人不得讲关系任意提高煤炭价格，不准以煤谋私，为个人捞取好处。3.1.8建立健全监督机制，强化采制化的全过程监督，做到公平、公正、公开。3.2自筹煤炭的采购管理3.2.1自筹煤的采购计划与国家订货计划及发电生产计划同步编制，并参照预期发电量、上一年度订货基数和计划煤炭量确定；月度采购计划依据月发电量预计、煤场库存增减量计划编制。编制好的自筹煤年度采购计划由厂长或分管副厂长批准，商务部负责订货。3.2.2严格执行中华人民共和国《合同法》，认真落实中国电力投资集团公司、中国电力国际发展有限公司燃料(煤炭，以下同)采购合同管理的各项规定，确保自筹煤采购合同按规定程序进行。3.2.3自筹煤采购合同均应采用书面形式，与合同有关的文书、图表、传真等均应作为合同的组成部分。3.2.4商务部是自筹煤的业务承办部门，签订的合同文本应符合国家或行业规定，标的明确，条款清晰。3.2.5合同文本确定后，尽可能将合同文本、合同他方当事人的资信状况材料和法定代表人身份证明书或授权委托书、代理人身份证明等作为附件送达厂长或分管副厂长审批，商务部备案。3.2.6商务部要加强对自筹煤炭采购合同的管理，确保自筹煤炭采购合同的签约率和履约率。3.3自筹煤炭的验收管理及监督3.3.1建立健全验收管理制度，严格按照国家标准进行数量和质量验收，检斤、检质率必须100%。3.3.2到港煤以港口动态轨道衡进行计量；入厂煤以电子皮带秤进行计量；船舶的水尺验收，只能作为辅助手段。3.3.3建立和完善采制化管理制度，加强对采制化工作的监督和管理，确保自筹煤炭样本的代表性和公正性。自筹煤采制化工作的全过程管理，必须严格按照国家标准进行，车板交货必须车车取样，船板交货必须进行机械化采样或人工皮带采样，批批化验。3.3.4入厂煤车板采制样：由采制样人员、矿方人员、驻港员和监审部人员全程监督，采样完毕共同签名备查；入厂煤船板采制样：由采制样人员、监审部人员和供货方人员全程监督，采样完毕共同签名备查。3.3.5自筹煤的煤样取送：每次所采煤样必须进行密封、编号后由专人负责，全程监督送交化验室。一旦发现煤样不符，要及时通知有关部门，进行查处；煤质化验必须严格执行国家标准，化验数据必须准确，如果发现质量不符，应及时通知商务部，以便按照合同约定进行质量索赔；当化验结果与供应商发生争议时，按照《**发电厂入厂煤质量检测监督暨争议处理办法》执行。3.3.6监审部要做好自筹煤的质量监督工作，不定期组织有关部门对自筹煤质量进行抽检，发现问题及时通知商务部处理。3.3.7自筹煤存查样，必须严格执行《**3.4自筹煤的结算管理3.4.1自筹煤的结算要严格按照合同或协议约定，制订和执行完善的自筹煤接收标准、结算办法和工作流程，认真做好自筹煤的亏吨亏卡、质量数量索赔等账务处理工作，确保自筹煤结算正确、公正；核算规范，账实相符。3.4.2自筹煤一定要货票相符，单证齐全。无货票或有票无货的，应及时与供应商和路、港、航联系，查明情况，妥善处理。3.4.3自筹煤的货款结算、索赔款项，不准以现金支付，不准汇入其他账户。3.4.4要严肃结算纪律，建立健全自筹煤结算管理台账，按月、季、年中、年末进行汇总，定期将自筹煤的数量、质量、价格及索赔金额向有关部门和领导汇报。4职责4.1商务部4.1.1自筹煤的归口管理部门，负责自筹煤的采购管理、验收管理、质价管理以及采购成本的监控工作。4.1.2负责预测和分析年度煤炭资源的平衡，根据生产需要，负责编制年度、季度、月度自筹煤采购计划，并代表本企业签订自筹煤的采购合同或协议。4.1.3负责对自筹煤供应商的管理，确保自筹煤供应渠道畅通。4.1.4负责自筹煤的核算结算、拒付索赔等业务。4.1.5负责自筹煤的调运、接卸和相关部门的协调工作。4.1.6负责组织、协调自筹煤数量、质量验收和质价审核监督工作。4.2生产技术部4.2.1负责自筹煤使用全过程的技术管理和技术指导工作。4.2.2负责自筹煤管理各环节的监督工作。4.3财务部4.3.1参与自筹煤年度计划的编制，负责自筹煤的核算结算、拒付索赔等业务。4.3.2负责协调、组织和管理自筹煤采购资金，保障自筹煤采购资金供应。4.4监审部4.4.1负责自筹煤管理各环节的监督工作。4.4.2负责自筹煤管理全过程的效能监察工作。4.5燃运部4.5.1负责自筹煤入厂接卸、计量、储存、盘点和煤场管理工作。4.5.2负责协调和管理进港船舶，自筹煤入厂的接卸工作。4.5.3负责自筹煤的采、制、化工作。4.5.4.5.4.7发电部4.7.1负责运行调度管理工作，及时掌握自筹煤的煤种搭配情况，熟悉设备运行工况，合理调整燃烧。4.7.2负责研究分析自筹煤的燃烧情况，降低煤耗。5持续改善5.1记录5.1.1对本办法涉及的管理报表和记录，相关部门要及时填写、上报。5.1.2完善和修订自筹煤管理制度、操作程序，并及时进行发布。5.2检查与评价5.2.1定期检查本办法的执行情况，必要时对执行过程中存在的问题进行通报。5.2.2定期组织对自筹煤管理各环节的检查，督促自筹煤管理工作按制度进行。5.3反馈关注本办法的执行情况，及时收集和整理执行过程中的信息反馈。5.4修正根据反馈信息，及时进行检查、评审，适时修订、完善自筹煤管理办法，规范管理行为。6定义和缩略语6.1自筹煤：是指企业煤炭合同订货计划与需用计划有缺口时，自己在市场上筹集的发电生产中用于燃烧后产生热能的自然资源。6.2采制化：是指对燃料质量检验过程中的采样、制样和化验的总称。6.3检斤检质：是指在燃料入厂前对燃料进行称量验收和质量验收的活动。7引用、参考标准及相关文件7.1中国电力国际发展有限公司文件7.1.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（试行）7.1.2ZGDL-11-01-02《燃料验收管理办法》7.1.3ZGDL-11-01-05《燃料结算办法》7.1.4ZGDL-11-01-07《燃料采制样管理办法》7.1.5ZGDL-11-01-09《燃料采购合同管理办法》7.1.6ZGDL-11-01-10《燃料采购价格管理办法》7.2**发电厂管理制度7.2.1《燃料管理制度》（20XX年8月12日）7.2.2《入厂煤质量检测监督暨争议处理办法》（20XX年8月15日）7.2.3《燃料采购合同管理办法》（20XX年8月25日）8附录附录1自筹采购管理流程图附录2制度执行情况检查评价表附录1自筹煤管理流程图厂部月度自筹煤计划执行计划否是考核、改进意见反馈考核计划执行情况计划执行情况表年、月度自筹煤采购计划年、月度自筹煤采购计划收集生产、市场、供应商信息编制年、月度自筹煤采购计划商务部中国电力物流部是批准二十天十天一个月，批准三天年度计划20天，月度计划5天年度计划10月25前，月度计划20日前时段-厂部月度自筹煤计划执行计划否是考核、改进意见反馈考核计划执行情况计划执行情况表年、月度自筹煤采购计划年、月度自筹煤采购计划收集生产、市场、供应商信息编制年、月度自筹煤采购计划商务部中国电力物流部是批准二十天十天一个月，批准三天年度计划20天，月度计划5天年度计划10月25前，月度计划20日前时段确确认审核月度计划，会审年度计划审核月度计划，会审年度计划编制年、月度自筹煤采购计划备案编制年、月度自筹煤采购计划备案否是否是提出调整采购计划提出调整采购计划是是编报计划执行情况编报计划执行情况业务工作改进业务工作改进附录2制度执行情况检查评价表自筹煤管理办法版次：01页码：11/11WHDC-制度执行情况检查评价表序号评价内容评价1管理办法中规定的内容和程序是否明确？是否；原因：2管理办法是否便于操作和执行？是否；原因：3自筹煤采购计划是否按规定进行编制？是否；原因：4计划落实情况是否全部通过合同？是否；原因：5自筹煤的监督管理是否按规定进行？是否；原因：6自筹煤的验收管理是否按规定进行？是否；原因：7自筹煤的结算管理是否按合同约定？是否；原因：存在的问题及建议存在的问题：1、2、3、改进的建议修订的建议：部门审核意见：分管领导意见：检查人：部门审核人：分管领导：检查时间：年月日**发电厂制度发布通知20XX年第号《**发电厂入厂煤质量检测暨争议处理办法》已经于20XX年8月12日通过，现予发布，自发布之日起试行。厂长：二00八年八月十二日**发电厂制度体系入厂煤质量检测暨争议处理办法编码：WHDC-版次：01正文页数:9附件数:2本制度经厂长办公会（2008-8-12）审议批准签发**发电厂厂长签字：日期：入厂煤质量检测暨争议处理办法版次：01页码：2/9WHDC-制度管理控制表版次编写补充编写部门审核分管领导审核签发人发布日期下次评审日期本次修订原因WHDC初版修订的主要内容无制度实施、完善责任人**发电厂燃料管理部门主任制度实施、完善执行人**发电厂商务部、煤检中心解释部门**发电厂商务部**发电厂入厂煤质量检测监督暨争议处理办法1目的规范入厂煤质量检测和监督管理工作，规定煤质检测争议处理程序。2适用范围本办法适用于**发电厂入厂煤的采制化和争议处理工作。3规定和程序3.1煤质检测的基本要求3.1.1认真落实中国电力投资集团公司、中国电力国际发展有限公司有关燃料管理的各项规定，建立健全入厂煤煤质检测的管理办法，确保办法的有效实施。3.1.2认真落实《**发电厂燃料管理制度》，采制化全过程要严格执行国家标准，杜绝随意性。3.1.3设计合理的燃料采制化专门机构，配备具有相应专业知识和技能的采制化人员，完善、细致、合理的采制化操作程序。坚持公平、公正、公开原则，做到人员分工合理，操作规范有序，约束机制健全，流程运转高效。3.1.4加强采制化队伍建设，重视采制化人才的开发与使用，不断提高采制化人员的业务素质和技术水平。3.1.5加强采制化人员政治素质培养，强化廉洁为公、拒腐防变思想教育，树立“规范经营，廉洁从业”新形象。3.1.6严格执行《保密法》，妥善保管采集的样品、有关记录和化验数据，未经批准不得擅自对外提供内部机密和商业信息。3.2煤质检测过程的管理与监督3.2.1建立健全入厂煤验收管理制度，所有入厂煤都必须严格按照国家标准进行数量和质量验收，检斤检质率100%。3.2.2建立和完善采制化管理制度，加强对采制化工作的过程监督和管理，确保样本的代表性和公正性。入厂煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全过程管理必须严格按照国家标准进行，车板交货必须车车取样，船板交货必须分批上船取样，批批化验，。3.2.3入厂煤车板采制样：由采制样人员、煤检专职负责，驻港员全程监督，采样完毕共同签名备查；入厂煤船板采制样：由采制样人员、煤检专职负责，燃运部当值班长全程监督，采样完毕共同签名备查;监审部要做好入厂煤、入炉煤采制化的监督工作，不定期组织有关部门对采制化过程进行抽检,原则上对每个煤种都要抽检1-2次，并做好记录。3.2.4入厂煤的煤样取送：每次所采煤样必须进行密封、编号后由专人负责，全程监督送交化验室。一旦发现煤样不符，要及时通知有关部门，进行查处；煤质化验必须严格执行国家标准，化验数据必须准确，如果发现质量不符，应及时通知商务部，以便按照合同约定进行质量素赔。3.2.5市场自筹煤到港后，驻港人员必须立即通知煤检中心进行煤样采集，在条件许可的情况下进行联合采样，并实行单独堆放。3.2.6煤样制备：采样结束，制成3mm粉样后，一般分成二份：存查样和试验样；进行联合采样的要分成三份：煤检、供应商各执一份；另一份贴好标签后共同锁入存查柜，以便复检。存查样实行分户留样，每一供应商的来煤留样实行一柜制。联合采样的供需双方共同留存，各持一把锁，复检时共同打开提取存查样。3.2.7留样瓶上的密封标签应注明：日期、编号、煤种、供货方和留样人。3.2.8煤检中心必须在24小时内，将煤样化验数据及时通报商务部，以便将煤质检测信息及时反馈给供应商和港口煤船配装。3.2.9商务部在接到煤检中心的化验数据通知后，必须及时通知供应商、调运员或驻港员，并主动询问供应商对该批煤的化验数据是否有异议。3.3争议处理3.3.1争议提出的原则3.3.1.1供应商提出对化验报告有异议的,必须在接到商务部煤质报告4小时内提出,并通知商务部重新取样或留存样复检。3.3.1.2化验结果双方争议较大。3.3.2商务部接到异议通知后,应及时通知调运员或驻港员,停止对该批煤的调运和装船。3.3.3要求重新采制样，供应商在本地的必须在4小时、外地的8小时内及时赶到裕溪口港进行联合复采制，凡超出规定时间的供应商不予复采。3.3.4船煤要求对留存样进行复查的供应商，应在接到通知后三日内来厂办理，逾期视对煤检中心化验数据的认可，不得要求再进行复检。3.3.5如果供应商要求进行第三方仲裁，仲裁单位必须是省级以上的电力煤炭检测单位或质量技术监督部门，所发生的仲裁费、交通费、化验费由提出异议方承担。3.3.6对于该批煤质的最终质量数据，不论检测结果高低，均以此次检测数据为准，并作为最后商务结算依据。4职责4.1商务部4.1.1燃料管理归口部门，负责燃料的采购管理、供应管理、验收管理、质价管理以及燃料采购成本的监控。4.1.2负责对燃料供应商的管理工作，确保燃料供应渠道畅通。4.1.3组织、协调和监督入厂煤采制化争议仲裁工作。4.1.4负责入厂煤数量、质量验收和质价审核工作，参与监审部组织的入厂煤和入炉煤采制化抽检，并对采制化全过程进行监督。4.2生产技术部4.2.1负责燃料使用全过程的技术管理和技术指导工作。4.2.2负责燃料管理各环节的监督工作。4.2.3参与监审部组织的入厂煤和入炉煤采制化抽检，并对采制化全过程进行监督。4.3监审部4.3.1燃料管理效能监察部门，对燃料管理过程进行效能监察，对制度执行情况进行监督。4.3.2对入厂煤和入炉煤的采制化工作进行监督，并不定期组织有关部门对采制化过程进行抽检，确保采制化过程的规范、公平、公正。4.4燃运部4.4.1负责入炉煤煤样采集工作。4.4.2参与监审部组织的入厂煤、入炉煤采制化抽检，并对采制化全过程进行监督。4.5化学部4.5.1建立和完善本部门的样品煤制备和化验管理制度，负责入炉煤的制样和化验工作。4.5.2负责入炉煤检测数据的录入、通报工作，并对数据的及时性、准确性负责。4.5.3参与监审部组织的入厂煤、入炉煤采制化抽检，并对采制化全过程进行监督。4.6煤检中心4.6.1入厂煤质量检测部门，负责入厂煤的采、制、化工作。4.6.2负责入厂煤检测数据的录入、通报工作，并对化验数据的及时性、准确性负责。4.6.3建立和完善本部门的采制化管理制度，对入厂煤采制化全过程的公平、公正性负责。5持续改善5.1记录5.1.1对本办法涉及的检测记录，相关部门负责及时填写、上报,并填写**发电厂《制度执行情况检查评价表》。（附录2）5.1.2完善和修订采制化管理制度、操作程序，并及时进行发布。5.2检查与评价5.2.1定期检查本办法执行情况和执行过程中存在的问题。5.2.2定期组织对入厂煤采制化工作过程的检查，督促采制化工作按制度进行。5.3反馈关注本办法的执行情况，及时收集和整理执行过程中的信息反馈。5.4修正根据反馈信息，及时进行检查、评审，适时修订、完善采制化管理制度，规范管理行为。6定义和缩略语6.1采制化：是指对燃料质量检验过程中的采样、制样和化验的总称。6.2煤样：为确定煤的某些特性按规定方法采取的具有代表性的一部分式样。6.3采样：按规定方法采取具有代表性煤样的过程。6.4煤样制备：使煤样达到试验所要求的状态的过程，包括煤样的破碎、筛分、混合、缩分和空气干燥。7引用、参考标准及相关文件7.1中国电力投资集团公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（试行）7.2中国电力国际发展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（试行）7.2.2ZGDL-11-01-02《燃料验收管理办法》7.2.3ZGDL-11-01-07《燃料采制样管理办法》7.3**发电厂《燃料管理制度》(20XX年8月12日)8附录附录1制度执行情况检查评价表附录1制度执行情况检查评价表

入厂煤质检测暨争议处理办法版次：01页码：9/9WHDC-制度执行情况检查评价表序号评价内容评价1本办法中规定的内容和程序是否明确？是否；原因：2本办法是否便于操作和执行？是否；原因：3入厂煤是否按规定进行数量和质量验收编制？是否；原因：4入厂煤的采制化是否按规定进行？是否；原因：5入厂煤的采制化过程监督和抽检是否有记录？是否；原因：6煤样的留存是否按规定进行？是否；原因：7是否；原因：存在的问题及建议存在的问题：1、2、3、改进的建议修订的建议：部门审核意见：分管领导意见：检查人：部门审核人：分管领导：检查时间：年月日**发电厂制度发布通知20XX年第号《**发电厂燃料管理重大事项报告办法》已经于20XX年8月12日通过，现予发布，自发布之日起试行。厂长：二00八年八月十二日**发电厂制度体系燃料管理重大事项报告办法编码：WHDC-版次：01正文页数:8附件数:2本制度经厂长办公会（2008-8-12）审议批准签发**发电厂厂长签字：日期：燃料管理重大事项报告办法版次：01页码：2/8WHDC-制度管理控制表版次编写补充编写部门审核分管领导审核签发人发布日期下次评审日期本次修订原因WHDC初版修订的主要内容无制度实施、完善责任人**发电厂商务部主任制度实施、完善执行人**发电厂燃料管理部门解释部门**发电厂商务部**发电厂燃料管理重大事项报告办法1目的加强燃料管理工作，明确重大事项的范围，规范重大事项报告程序，实现对重大事项的防范和控制。2适用范围本办法适用于**发电厂燃料管理重大事项的管理工作。3规定和程序3.1重大事项的范围3.1.1燃料市场出现异常波动，库存呈明显下降趋势，预计对正常的供应工作将造成重大影响。3.1.2国家或地方政府出台宏观调控政策，燃料市场价格出现较大幅度变化，预计燃料采购价格将要发生重大变化。3.1.3燃料数量、质量在验收过程中发现严重的盈亏或质价不符，与供方在数量、质量上发生严重纠纷，以至影响后续燃料供应。3.1.4燃料订货活动中涉及重大资金运作或重大合同洽谈。3.1.5燃料供应中出现严