2023年德江县玉水社区卫生服务中心

PAGE12023年德江县玉水社区卫生服务中心部门预算及“三公”经费预算信息公开2023年03月08日

目录一、德江县玉水社区卫生服务中心概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县玉水社区卫生服务中心部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况（十）国有资本经营预算支出表（十一）三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况（三）政府采购情况（四）项目支出安排说明（五）部分专用名词解释

一、部门概况（一）部门主要职能1．玉水社区卫生服务中心是县乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

a、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

b、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

c、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

d、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

e、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

f、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。（二）部门预算单位构成1.预算单位构成玉水社区卫生服务中心2023年部门预算本级2.内设机构设置办公室、财务室、中西药房、收费室、门诊、住院部、康复科、化验室、B超室、放射科、心电图室、慢性病管理科、卫生协管、儿保科、妇幼保健科、免疫科、健康教育、中药房等。（三）部门人员构成编制人数28人、在职实有人数28人、离退休人员人数9人，聘用39人。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况1.部门收支预算总表：2023年收支预算总表（表一）编制单位：德江县玉水社区卫生服务中心单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入375.90一、社会保障和就业支出36.61二、政府性基金预算拨款收入二、卫生健康支出424.34三、国有资本经营预算拨款收入三、住房保障支出29.65四、财政专户管理资金收入五、事业收入六、事业单位经营收入七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、其他收入本年收入合计375.90本年支出合计490.61上年结转114.71结转下年收入合计490.61支出合计490.612.关于2023年德江县玉水社区卫生服务中心收支预算总体情况说明：2023年玉水社区卫生服务中心年初预算收入合计490.61万元，其中：一般公共预算拨款收入490.61万元，占年初预算收入的100%。2023年玉水社区卫生服务中心年初预算支出合计490.61万元，其中：208社会保障和就业支出36.61万元，占年初预算支出的6.51%；210卫生健康支出424.34万元，占年初预算支出的88.21%；221住房保障支出29.65万元，占年初预算支出的5.26%。（二）部门收入总体情况1.部门收入预算总表：2023年部门收入总表（表二）编制单位：德江县玉水社区卫生服务中心单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计490.61490.61375.90114.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.509235.509235.50922089999其他社会保障和就业支出12100301城市社区卫生机构288.45288.45288.452100399其他基层医疗卫生机构支出28.926.726.7222.22100408基本公共卫生服务92.5192.5192.512101102事业单位医疗14.4614.4614.462210201住房公积金29.6429.6429.642.关于2023年玉水社区卫生服务中心收入总体情况说明：2023年收入总额为490.61万元，其中：一般公共预算收入490.61万元，占2023年部门收入的100%。（三）部门支出总体情况1.部门支出总表：2023年部门支出总表（表三）编制单位：德江县玉水社区卫生服务中心单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计490.611375.90114.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.509235.50922089999其他社会保障和就业支出1.111.112100301城市社区卫生机构288.45288.452100399其他基层医疗卫生机构支出28.926.7222.202100408基本公共卫生服务92.51092.512101102事业单位医疗14.4614.462210201住房公积金29.6429.642.关于2023年玉水社区卫生服务中心支出总体情况说明：2023年支出预算总额为490.61万元。其中：基本支出375.90万元，占2023年部门支出的68.06%。按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.50万元；2089999其他社会保障和就业支出1.10万元；2100301城市社区卫生机构288.45万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出6.72万元；2101102事业单位医疗14.46万元；2210201住房公积金29.64万元；项目支出114.71万元，占2023年部门支出的31.93%，按功能科目分类：2100399其他基层医疗卫生机构支出22.2万元；2100408基本公共卫生服务92.51万元。（四）财政拨款收支总体情况1.财政拨款收支总表：2023年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县玉水社区卫生服务中心单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入490.61一、本年支出490.61490.61一般公共预算拨款收入490.61一般公共服务支出490.61490.61专项收入外交支出政府性基金预算拨款收入国防支出预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出36.6136.61卫生健康支出424.34424.34节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出114.71114.71粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出二、上年结转114.71二、结转下年收入总计490.60支出总计490.60490.602.关于2023年玉水社区卫生服务中心财政拨款收支总体情况说明：2023年一般公共预算财政拨款总收入为490.60万元，其中：本年收入375.89万元，占财政拨款总收入的68.06%；上年结转114.71万元，占财政拨款总收入的31.9%。2023年一般公共预算财政拨款支出490.61万元，其中：基本支出375.90万元，占2023年部门支出的68.06%。按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.50万元；2089999其他社会保障和就业支出1.10万元；2100301城市社区卫生机构288.45万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出6.72万元；2101102事业单位医疗14.46万元；2210201住房公积金29.64万元；项目支出114.71万元，占2023年部门支出的31.93%，按功能科目分类：2100399其他基层医疗卫生机构支出22.2万元；2100408基本公共卫生服务92.51万元。（五）一般公共预算支出情况1.一般公共预算支出表：2023年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县玉水社区卫生服务中心单位：万元支出功能分类科目2023年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计490.611375.90114.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.509235.50922089999其他社会保障和就业支出1.111.112100301城市社区卫生机构288.45288.452100399其他基层医疗卫生机构支出6.726.7222.202100408基本公共卫生服务92.51092.512101102事业单位医疗14.4614.462210201住房公积金29.6429.642.关于2023年玉水社区卫生服务中心一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额490.61万元，其中：基本支出375.90万元，占2023年部门支出的68.06%。按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.50万元；2089999其他社会保障和就业支出1.10万元；2100301城市社区卫生机构288.45万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出6.72万元；2101102事业单位医疗14.46万元；2210201住房公积金29.64万元；项目支出114.71万元，占2023年部门支出的31.93%，按功能科目分类：2100399其他基层医疗卫生机构支出22.2万元；2100408基本公共卫生服务92.51万元。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况1.一般公共预算基本支出经济分类表：2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县玉水社区卫生服务中心单位：万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目合计基本支出项目支出备注科目编码科目名称科目编码科目名称类款类款合计490.61375.90114.71501机关工资福利支出301工资福利支出29.6529.650.0003住房公积金13住房公积金29.6529.650.00505对事业单位经常性补助440.65327.54113.1101工资福利支出301工资福利支出328.14327.540.6001基本工资129.75129.750.0002津贴补贴53.5153.510.0003奖金18.2018.200.0007绩效工资68.2868.280.0008机关事业单位基本养老保险缴费35.5135.510.0010城镇职工基本医疗保险缴费14.4614.460.0012其他社会保障缴费099其他工资福利支出7.326.720.6002商品和服务支出302商品和服务支出112.510.00112.5101办公费81.450.0081.4518专用材料费31.060.0031.06509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助20.3118.711.6001生活补助05生活补助1.600.001.6005退休费02退休费18.7118.710.002.关于2023年玉水社区卫生服务中心一般公共预算支出经济分类情况说明：2023年部门基本支出预算总额为375.90万元，其中：人员经费375.90万元，公用经费0万元，占一般公共预算基本支出的68.06%。人员经费包含基本工资129.75万元、津贴补贴53.51万元、奖金18.20万元、绩效工资68.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.46万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金29.64万元、其他工资福利支出6.72万元、生活补助0万元、退休费18.71万元。一般公共预算基本支出情况一般公共预算基本支出表预算部门编码及名称：德江县玉水社区卫生服务中心预算年度2023年金额单位：元序号部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次12345合计375.90375.901301工资福利支出375.90375.90230101基本工资129.75129.75330102津贴补贴53.5053.50430103奖金18.218.2530107绩效工资68.2868.28630108机关事业单位基本养老保险缴费35.5135.51730110城镇职工基本医疗保险缴费14.4614.46830112其他社会保障缴费1.111.11930113住房公积金29.6529.6510302商品和服务支出1130201办公费1230202印刷费1330204手续费1430205水费1530206电费1630207邮电费1730211差旅费1830213维修(护)费1930217公务接待费2030226劳务费2130228工会经费2230231公务用车运行维护费2330239其他交通费用2430299其他商品和服务支出25303对个人和家庭的补助18.7118.712630302退休费18.7118.712730304抚恤金2830305生活补助29310资本性支出基本工资129.75万元、津贴补贴53.51万元、奖金18.20万元、绩效工资68.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.46万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金29.64万元、其他工资福利支出6.72万元、生活补助0万元、退休费18.71万元。（八）一般公共预算“三公”经费支出情况1.一般公共预算“三公”经费支出表：2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县玉水社区卫生服务中心单位：万元项目2022年预算数2023年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计00一、因公出国（境）费00二、公务接待费00三、公务车购置及运行维护费001、公务车运行维护费002、公务车购置费00填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。2.关于2023年玉水社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况说明：2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，持平。其中公务接待费预算为比2022年0万元，比2022年0持平；公务车运行维护费预算为0万元，比2022年增长持平；公务车购置费预算为0万元，比2022年0持平。未安排因公出国（境）费预算。（九）政府性基金预算支出情况1.政府性基金预算支出表2023年政府性基金预算支出表（表九）编制单位：德江县玉水社区卫生服务中心单位：万元支出功能分类科目2023年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计0.000.000.000.000.000.002023年度我单位无政府性基金预算。（十）国有资本经营预算预算支出情况2.国有资本经营预算支出表2023年国有资本经营预算支出表（表十）编制单位：德江县玉水社区卫生服务中心单位：万元支出功能分类科目2023年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计0.000.000.000.000.000.002023年度我单位无国有资本经营预算。1、项目支出绩效目标表：无项目支出绩效目标。四、其他重要事项说明（一）玉水社区卫生服务中心机关运行经费说明2023年玉水社区卫生服务中心机关运行经费预算为0万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。（二）德江县玉水社区卫生服务中心国有资产占有使用情况2023年德江县玉水社区卫生服务中心公务车保有量为辆。（三）德江县玉水社区卫生服务中心政府采购情况2023年德江县玉水社区卫生服务中心安排政府采购预算万元。（四）德江县玉水社区卫生服务中心项目支出安排说明2023年德江县玉水社区卫生服务中心项目支出预算为114.710万元（其中：一般公共预算114.71万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于基本药物补助和基本公共卫生补助等方面的支出。（五）部分专用名词解释１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表