三季度运营条线工作会汇报模板

2018年三季度运营条线工作会汇报**区域一~三季度经营指标完成情况0102一~三季度运营工作总结CONTENTS目录03预计2018全年经营指标完成情况042019年全年供销存盘面摸底01目录一~三季度经营指标完成情况

1.1一~三季度经营指标完成情况（权益前）2018年一~三季度经营指标完成情况（权益前）城市（含合作项目）供货签约回款计划供货（亿元）实际供货（亿元）完成率计划签约

（亿元）实际签约（亿元）完成率计划回款（亿元）实际回款（亿元）完成率**公司**公司区域合计单位：亿元（小数点后保留1位）注：计划为财年计划；供货为取证货值；签约、回款为系统线上数据；截至时间均为9月30日24时。

1.1一~三季度经营指标完成情况（权益后）2018年一~三季度经营指标完成情况（权益后）城市（含合作项目）供货签约回款计划供货实际供货完成率计划签约

（亿元）实际签约（亿元）完成率计划回款（亿元）实际回款（亿元）完成率**公司**公司区域合计单位：亿元（小数点后保留1位）注：计划为财年计划；供货为取值货值；签约、回款为系统线上数据；截至时间均为9月30日24时。02目录一~三季度运营工作总结

2.1一~三季度运营工作总结——供货（权益前）**区域供货完成情况序号区域/公司18年财年计划1-9月份财年计划1-9月份实际完成18年财年计划完成率1-9月份财年计划完成率面积货值面积货值面积货值面积货值面积货值合计区域合计操盘项目合计非操盘项目合计1**公司**公司（操盘项目合计）佛山公司（非操盘项目合计）2**公司**公司（操盘项目合计）**公司（非操盘项目合计）-----差异原因分析1、…面积：万㎡货值：亿元（小数点后保留1位）

2.2一~三季度运营工作总结——签约（权益前）区域签约完成情况序号区域/公司18年财年计划1-9月份财年计划1-9月份实际完成18年财年计划完成率1-9月份财年计划完成率面积货值面积货值面积货值面积货值面积货值合计区域合计操盘项目合计非操盘项目合计1**公司**公司（操盘项目合计）**公司（非操盘项目合计）2**公司**公司（操盘项目合计）**公司（非操盘项目合计）-----差异原因分析：1、…面积：万㎡货值：亿元（小数点后保留1位）

2.2一~三季度运营工作总结——签约（权益后）区域签约完成情况序号区域/公司18年财年计划1-9月份财年计划1-9月份实际完成18年财年计划完成率1-9月份财年计划完成率面积货值面积货值面积货值面积货值面积货值合计区域合计操盘项目合计非操盘项目合计1**公司**公司（操盘项目合计）**公司（非操盘项目合计）2**公司**公司（操盘项目合计）**公司（非操盘项目合计）-----面积：万㎡货值：亿元（小数点后保留1位）

2.3一~三季度运营工作总结——库存序号区域/公司已取证库存潜在库存（形象进度满足，其它原因未取证）12个月以内库存超12个月库存6个月以内库存超6个月库存未取证原因计划取证时间面积货值面积货值面积货值面积货值合计区域合计操盘项目合计非操盘项目合计1**公司小计**公司（操盘项目）**公司（非操盘项目）2**公司小计**公司（操盘项目）**公司（非操盘项目）-----库存去化的应对措施：1、2、面积：万㎡货值：亿元（小数点后保留1位）

2.4一~三季度运营工作总结——交付序号区域/公司项目交付批次(合同约定交付时间)是否精装产品类型集中交付开始集中交付结束应交户数已交户数交付率户均报事量总体满意度123交付小结：1、2、一、截止到2018年9月30日，区域三季度各项目里程碑节点达成情况如下二、三季度里程碑节点达成情况分析1、2、3、项目组团节点名称计划完成时间实际完成时间提前/滞后备注

2.5一~三季度运营工作总结——里程碑达成情况四、珠三角区域计划统计分析-主项计划达成情况项目组团集团级集团级完成区域级区域级按时完成完成得分

2.5一~三季度运营工作总结——主项计划达成

2.4

上半年运营工作总结-亮点

2.6一~三季度运营工作总结——亮点与不足1、项目运营管理复盘：分别对运营管理较好、较差项目进行复盘总结；2、其它运营管理亮点与不足。THANKYOUSUCCESS2023/12/915可编辑03目录预计2018全年经营指标完成情况

3.1预计2018全年经营指标完成情况——供货（权益前）四季度供货情况序号公司项目18年财年目标18年一~三季度实际完成18年四季度财年目标18年四季度计划预计全年实现全年实现完成率（预计全年实现/财年目标）面积货值面积货值面积货值面积货值面积货值面积货值合计区域合计操盘项目合计非操盘项目合计1**公司**公司小计**公司（操盘项目）**公司（非操盘项目）2**公司**公司小计**公司（操盘项目）**公司（非操盘项目）面积：万㎡货值：亿元（小数点后保留1位）序号公司项目18年财年目标18年1月~9月实际完成情况18年财年第四季度目标四季度计划预计全年实现全年实现完成率（预计全年实现/财年目标）认购签约回款认购签约回款认购签约回款认购签约回款认购签约回款认购签约回款合计区域合计操盘项目合计非操盘项目合计1**公司**公司小计**公司（操盘项目）**公司（非操盘项目）2**公司**公司小计**公司（操盘项目）**公司（非操盘项目）

3.2预计2018全年经营指标完成情况——签约（权益前）四季度销售计划单位：亿元（小数点后保留1位）

3.2预计2018全年经营指标完成情况——签约（权益后）四季度销售计划序号公司项目18年财年目标18年1月~9月实际完成情况18年财年第四季度目标四季度计划预计全年实现全年实现完成率（预计全年实现/财年目标）认购签约回款认购签约回款认购签约回款认购签约回款认购签约回款认购签约回款合计区域合计操盘项目合计非操盘项目合计1**公司**公司小计**公司（操盘项目）**公司（非操盘项目）2**公司**公司小计**公司（操盘项目）**公司（非操盘项目）单位：亿元（小数点后保留1位）

3.3预计2018全年经营指标完成情况——四季度竣备交付计划序号项目组团是否有改造精装/毛坯交付运营交付完成时间合同交付完成时间产品类型及数量项目进展有无风险风险类别别墅/叠拼洋房/小高层高层商业

12304目录2019年全年供销存盘面摸底

4.1

2019年全年供销存盘面摸底——下一步运营管理思路分类项目/分期总建筑面积（万㎡）总货值

（亿）本次摸底2019年供货（亿）本次摸底2019年签约（亿）本次摸底2019年存货（亿）及去化率（%）股权

比例全年预计权益后签约期初存货1-6月预计供货7-12月预计供货全年可售货值1-6月预计签约7-12月预计签约全年预计签约截至19年末预计存货预计当年累计去化率操盘项目**项目……操盘项目小计非操盘项目**项目……非操盘项目小计合计

4.2

2019年全年供销存盘面摸底——分析2019年达成年度供货风险及措施如下：风险一：对策一：风险二：对策二：风险三：对策三：……2019年达成年度去化率风险及措施如下：风险一：对策一：风险二：对策二：……

4.1

2019年全年供销存盘面摸底-风险及措施

4.3

2019年全年供销存盘面摸底——风险及措施序号公司项目项目运营节奏暂停具体楼栋/组图面积（万㎡）货值（亿元）暂停原因分析暂停时间计划复工时间计划首次供货时间备注合计区域合计操盘项目合计非操盘项目合计1**公司**公司合计**项目2**公司**公司合计**项目

4.4

2019年全年供销存盘面摸底——项目运营节奏调整序号公司项目项目运营节奏放缓具体楼栋/组图面积（万㎡）货值（亿元）放缓原因分析原开工时间原首次开盘时间原竣工时间