商场业务流程说明

文件名称：商场业务流程说明北京富基旋风科技有限公司 第1页共17页 目录TOC\o"1-3"\h\z1、 商场业务流 12、 联营供应商的引进、合同的签订 23、 联营商品资料的建立 34、 联营商品的进货 35、 贵宾卡发放与消费 46、 柜台开单区销售 47、 顾客退货 57.1、 １、一般操作流程 57.2、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程 68、 联营商品扣率调整与优惠 69、 联营供应商的淘汰 710、 联营供应商结算 811、 经代销供应商及新品引进 811.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序 811.2、 经代销新厂商、老商品引进工作程序 911.3、 经代销老厂商老商品补充订货工作程序 1012、 经代销商品进货工作程序 1013、 经代销商品进价调整工作程序 1214、 经代销商品售价调整工作程序 1214.1、 商品永久性变价工作程序 1214.2、 联营专柜商品短期变价工作程序 1315、 商品盘点工作程序 1416、 损溢工作程序 15文件名称：商场业务流程说明北京富基旋风科技有限公司 第1页共17页 商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示移货、退货财务部商品流资金流信息流资源平台电脑资金营业部制度监控企划部市场监理营销策划资源平台电脑资金营业部制度监控企划部市场监理营销策划引进新品进货、退货销货、退货结算入库信息采购信息营销采购卖场收银交款销售信息进销存信息付款提货信息柜存信息交款顾客供应商形成合同订单商品内仓外仓顾客提货，留存销售小票顾客联、机制电脑小票顾客提货，留存销售小票顾客联、机制电脑小票说明：1、各种缴款方式（现金、支票、礼券）的使用详见《收银管理》中的收银说明。2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。使用信用卡时，收银机首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。收银员营业终了，签购单集中送总收。4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。顾客退货适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。2、必须按商场退货原则受理退货。3、退货服务质量要与销售服务质量一致。4、填写《商品退货单》程序：注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货。附：收银员退货工作流程１、一般操作流程现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。退货单指营业员开的“商品退货单”；机制小票指电脑打印的小票。门店顾客退货工作程序接待顾客退货接待顾客退货营业员填写营业员填写“商品退货单”??????审批签字同意营业员收回退货商品，将退款凭证交顾客营业员收回退货商品，将退款凭证交顾客专用收款台收银员按照退货单输入退货编号、数量和零售价，根据原销售小票的付款方式退给顾客现金或者其他的付款介质，打印退货小票专用收款台收银员按照退货单输入退货编号、数量和零售价，根据原销售小票的付款方式退给顾客现金或者其他的付款介质，打印退货小票收银员将货款退给顾客，退货结束收银员将货款退给顾客，退货结束2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程适用范围：针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货，收银员按照收款流程退货即可。注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货；现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券。退货单指营业员开的销货单；销售小票指电脑打印的小票营业员填写退货单，顾客退回所购买的商品营业员填写退货单，顾客退回所购买的商品收银员按照退货单输入退货数量和零售价，如果是贵宾卡消费，退货时必须刷贵宾卡，然后按照正常的退货流程退货；如果是优惠商品的消费，采用折扣或者折让方式，进行多退少补，补平差价，然后按照正常的退货流程退货收银员按照退货单输入退货数量和零售价，如果是贵宾卡消费，退货时必须刷贵宾卡，然后按照正常的退货流程退货；如果是优惠商品的消费，采用折扣或者折让方式，进行多退少补，补平差价，然后按照正常的退货流程退货收银员将货款退给顾客，退货完成收银员将货款退给顾客，退货完成联营商品扣率调整与优惠适用范围：营业部、财务部标准：商品进行期间销售优惠时，如涉及同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。长期扣率调整须修改合同，合同的修改由营业部审核确定。3、短期扣率调整填写《联营商品扣率调整单》，表单计三联，营业部、供应商、财务联程序：联营商品扣率调整工作程序营业部提出供应商同意，或供应商直接提出营业部提出供应商同意，或供应商直接提出营业部填写《联营商品扣率调整单》，营业部经理审核，总经理签批营业部填写《联营商品扣率调整单》，营业部经理审核，总经理签批涉及合同更改（合约变更），需营业部经理审批，合同双方签字涉及合同更改（合约变更），需营业部经理审批，合同双方签字合同变更单交合同管理员录入合同变更单交合同管理员录入《联营商品扣率调整单》至财务部《联营商品扣率调整单》至财务部说明：１、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进行设置，详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》。２、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉及其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。联营供应商的淘汰经营布局调整或按末位排名淘汰供应商经营布局调整或按末位排名淘汰供应商供应商撤柜，营业部通知财务信息部供应商撤柜，营业部通知财务信息部总经理审核，营业部通知供应商撤柜商品编码资料保留三个月联营供应商结算供应商结算工作程序结算期间为上月26日结算期间为上月26日—本月25日（费用计算期为上月21日-本月20日）各部门在20--22日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等各部门在20--22日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等各营业部核算员23各营业部核算员23—24日录入各项扣款明细每月25日每月25日财务部生成所有结算单结算会计在26--28日依据合同和核算数据审核扣款、成本、让利分摊等数据结算会计在26--28日依据合同和核算数据审核扣款、成本、让利分摊等数据每月29日结算会计将结算单放入票据结算箱每月29日结算会计将结算单放入票据结算箱每月30日每月30日—次月4日供应商取单、核对次月5-20日为结算时间，供应商开具发票来财务部结算次月5-20日为结算时间，供应商开具发票来财务部结算财务部结算会计审核发票，财务总监签批结算单财务部结算会计审核发票，财务总监签批结算单出纳员据以付款出纳员据以付款经代销供应商及新品引进经代销新厂商、新商品引进工作程序适用范围：营业部、业务招商主管、营业部标准：提供填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批批准 《新商品申报表》三联：营业部、营业部、财务部程序：新厂商、新商品引进营业部看样（质量、价格、资信检查等）营业部看样（质量、价格、资信检查等）草签合同、手工填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》草签合同、手工填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》营业部经理审核，总经理签批营业部经理审核，总经理签批合同管理员录入合同管理员录入（供应商信息、编码、合同等资料）（商品信息、编码等资料）反馈供应商：反馈供应商：供应商编码、新商品编码，通知柜组商品编码、价签准备如有订货则见如有订货则见‘商品进货工作程序’常见问题说明：《经代销厂商申报表》商品经营方式未定下来《新商品申报表》商品售价未定下来《新商品申报表》中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写《经代销厂商申报表》和签合同经代销新厂商、老商品引进工作程序适用范围：营业部、核算员、营业部、业务招商主管标准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道（新供应商或新经营方式）。2、交合同管理员录入增加老商品的新供货渠道。程序：新厂商、老品种开发引进营业部签合同，买手填写营业部签合同，买手填写《经代销厂商申报表》、《新增商品供货渠道审批表》（手工单据）营业部经理审核，总经理签批营业部经理审核，总经理签批核算员录入（供应商信息、合同等资料）核算员录入（供应商信息、合同等资料）依据《新增商品供货渠道审批表》增加商品的供应商或经营方式如有订货则见‘商品进货工作程序如有订货则见‘商品进货工作程序’反馈营业部、供应商：供应商编码、合同说明：老商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。3、步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。经代销老厂商老商品补充订货工作程序基本同（一），但是不需要《经代销厂商申报表》、合同和《新商品申报表》参见三、商品进货工作程序经代销商品进货工作程序适用范围：营业部、业务招商员、财务部标准：商品必须是经过审批的有商品编码的商品，无编码商品不能上架。商品必须是事先下《订单》的商品，如果所送商品未事先下《订单》理货员要迅速与营业部联系。理货员验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品收货单》数据要认真核对，不得有丝毫差错。程序：经代销商品进货工作程序营业部根据库存或新品情况填写订单营业部根据库存或新品情况填写订单口头营业部通知供应商订货品种，数量，送货时间供应商口头营业部通知供应商订货品种，数量，送货时间供应商订单营业部根据供应商的确认，修改、打印订单，其中一联营业部(供应商订单营业部根据供应商的确认，修改、打印订单，其中一联营业部(供应商)、一联收货预付款预付款财务部财务部如果需预付款,订单转财务结算中心如果需预付款,订单转财务结算中心供应商凭订单送货供应商凭订单送货营业部或核算员确认订单营业部或核算员确认订单（电脑自动生成商品收货单）原始单据原始单据收货员根据订单验货，填写实收数量，签字核算员根据收货员签字的订单，修改、打印商品收货单，一联交供应商，一联交财务（供应商签字），一联交柜组长（订单保留存档）收货员根据订单验货，填写实收数量，签字核算员根据收货员签字的订单，修改、打印商品收货单，一联交供应商，一联交财务（供应商签字），一联交柜组长（订单保留存档）说明：理货员收到货后一定要对进货商品验编码：保证到货商品编码与原始录入单据一致;订单要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。财务部结算以电脑打印的“商品收货单”为入帐依据。如果到货数量少于订单，则有两种情况：（1）如果送货途中发生损溢，且经协商由厂家承担，按照实际数量，修改商品收货单；否则，应由有关责任方负担，则实物负责人按照订货数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。录入员先审核进货验收单，然后输入损溢单，（2）厂家缺货，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核。如果到货数量大于订单，拒收多余部分。如果超过订单交货期限，通知营业部，根据实际情况补订单或拒收。到货品种与订单不一致，必须通知营业部，补订单，或拒收。赠品处理：1、可销售的赠品。对于供应商提供的赠品，若与其他商品一样出售给顾客，则可以由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。2、不作销售的商品，不进入电脑，由人工进行管理。注意：盘点要将赠品分开管理。经代销商品进价调整工作程序适用范围：营业部、财务部标准：1、填写《商品进价调整单》，凡属商检员，营业部，核算员，填写或签名均要注明自己工号2、《商品进价调整单》共三联，营业部、厂商、财务联程序：商品进价调整工作程序供应商调价或商品进价录入错误（1）供应商调价或商品进价录入错误（1）营业部填写《商品进价调整单》（2）营业部填写《商品进价调整单》（2）营业部经理审核，总经理签批（3）营业部经理审核，总经理签批（3）核算员录入、审核打印《商品进价调整单》（4）核算员录入、审核打印《商品进价调整单》（4）《商品进价调整单》至财务部（5）《商品进价调整单》至财务部（5）说明：商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。经代销商品售价调整工作程序商品永久性变价工作程序适用范围：营来部、柜组长、商检员、核算员标准：1、填写《商品调价通知单》，凡属商检员、营业部、核算员，填写或签名要注明自己工号2、《商品调价通知单》共三联：柜组长、商检员、核算员3、本工作程序适用于联营单品的商品售价变价程序：

商品售价调整工作程序企划部、营业部买手、柜组长等提出变价（1）企划部、营业部买手、柜组长等提出变价（1）柜组长填制《商品调价通知单》（2）柜组长填制《商品调价通知单》（2）将《商品调价通知单》送商场管理部买手审批（3）将《商品调价通知单》送商场管理部买手审批（3）将《商品调价通知单》交核算员录入、审核打印（4）将《商品调价通知单》交核算员录入、审核打印（4）商检员每天定时打印生效的《商品调价通知单》，并下发至各柜组（商检员每天定时打印生效的《商品调价通知单》，并下发至各柜组（5）核算员根据《商品调价通知单》打印，交柜组替换价签（6核算员根据《商品调价通知单》打印，交柜组替换价签（6）说明：商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售小票位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至一倍。正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。注意开业前和节假日前的商品调价的调价高峰。在未调价的情况下，卖场和供应商不得随意改变商品的捆扎打包方式。联营专柜商品短期变价工作程序适用范围：企划部、营业部、柜组长、商检员、核算员、财务部标准：填写《短期变价通知单》凡属营业部，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号调价可以按日期时间调整，原则上是填写当日以后生效的《短期变价通知单》联系：营业部、企划部、营业部、厂商、财务部商品短期变价工作程序营业部、企划部、厂商等提出短期促销变价（1）营业部、企划部、厂商等提出短期促销变价（1）双方确定变更价格及分担比例，柜组长填制《短期优惠单》（2）双方确定变更价格及分担比例，柜组长填制《短期优惠单》（2）送营业部买手审核（3）送营业部买手审核（3）柜组长根据《短期变价通知单》填写价签（5）柜组长根据《短期变价通知单》填写价签（5）《短期优惠单》交核算员录入（4）程序：说明：商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。有指定单品、指定柜组、指定供应商四种短期变价单。注意与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例。商品盘点工作程序适用范围：营业员、营业部、柜组长、财务部等有关人员标准：1、盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、品名规格、实盘数、零售价、零售金额（或最后进价、进价金额）。2．盘点阶段一般要对盘点方法、复