人力资源部年度运营费用预算方案

物业公司人力资源部年度费用预算方案一、总则目的为使企业人力资源治理资金的合理安排、有效使用，人力资源本钱得到合理掌握，特制定本方案。原则客观、可行、科学和经济原则编制。职责范围人力资源部负责年度费用预算的编制。各相关职能部门赐予相应协作。二、年度人力资源部费用预算及使用状况分析人力资源部费用预算及使用状况历史数据费用工程************费用工程************年***********年**************年预算实际预算实际预算实际招聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总 计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。40%的速度递增。30%的速度递增。随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。20%的速度递增。35%的速度递增。28%的速度递增。三、公司经营状况分析40%的增长速度进展。2152名。估量公司加大运营力度，人员会有所增加。公司相关人力资源治理制度、政策的调整对人力资源治理费用的影响。……四、*****年公司人力资源相关政策的调整策的调整特总结如下。人力资源治理政策调整内容人力资源政策 调整内容*****年起，大力实行中高级人才内部推举制，经公司考核合格后录用为正式聘请政策调整

员工的，每成功一名，嘉奖推举员工500元年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考察；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考察方法1月起增加员工工龄津贴，为企业连续效劳每满一年的每月增加20元工龄津贴薪资福利政策调整2．*****200～400元，视完成利润状况打算具体数额进展绩效考核*****年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及考核政策调整 时了解上级对自己的评价，发扬优点，抑制缺点******年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核完毕时进展沟通*******年加强对考核人员的培训，削减考核误差，提高考核结果的牢靠性和有效性1．1．******年起进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗员工培训政策调整般员工培训两局部3．******年起为了鼓励员工在业余时间参与专业学习培训，经企业审核批准，凡情愿与企业签订肯定效劳年限合同的，企业予以报销局部或全部培训学费五、*******年各项费用预算编制聘请费用预算，如下表所示。聘请费用预算表校园聘请讲座费用 打算对本科生和争论生各进展校园聘请讲座费用 打算对本科生和争论生各进展3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元参与人才沟通会324007200元宣传材料费沟通会及校园聘请会的宣传材料合计2500元网络聘请会在×××聘请网站上登载聘请信息一年，费用合计9600元合计22300元培训费用预算4.6万元。员工工资预算按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。员工福利预算4万元〔由行政部预算并组织31.2万元。社会保险金83.520%100.02万元。人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。******年公司人力资