原辅ۥ材料采购管理制度

2023《原辅材料采购管理制度》目录contents原辅材料采购总则原辅材料供应商管理原辅材料采购过程管理原辅材料入库和库存管理原辅材料采购质量控制原辅材料采购成本控制原辅材料采购风险控制附则和附件01原辅材料采购总则保证生产、经营活动的正常进行采购部门需根据企业生产、经营计划，及时采购所需的原辅材料，确保企业生产、经营活动的正常进行。采购目的和原则质量第一在采购过程中，必须坚持质量第一的原则，严格筛选供应商和原辅材料的质量，确保所采购的原辅材料符合企业和国家的相关质量标准。降低成本采购部门需在保证原辅材料质量的前提下，充分调研市场行情，开展比价采购，选择性价比高的供应商，降低企业采购成本。采购范围和分类包括主要原材料和辅助原材料，是企业生产过程中不可缺少的物资，如钢材、木材、化工原料等。原材料零部件办公用品其他物资指企业生产过程中所需的各类零部件，如机械零件、电子元件等。包括各类办公设备、耗材、文具等。包括企业生产经营活动中所需的各类低值易耗品、劳保用品等。需求计划采购部门根据企业生产、经营计划，制定原辅材料采购计划，经审批后执行。合同签订采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。市场调研采购部门需对市场进行充分调研，了解各种原辅材料的市场行情，为比价采购提供依据。验收入库原辅材料到货后，仓库管理员需对到货进行检查验收，对不合格的货物进行处理。供应商选择在市场调研的基础上，采购部门需选择符合企业要求的优质供应商。结算付款根据合同约定的结算方式和付款期限，采购部门与供应商进行结算付款。采购流程和时限02原辅材料供应商管理在初步筛选过程中，对供应商的资质、经验、技术水平和财务状况进行审查，确保其具备提供所需原辅材料的能力。供应商资格审查建立供应商注册制度，要求供应商提供详细的公司信息和资质证明文件，以便进行核实和评估。供应商注册制度供应商资格审查分类标准根据供应商的综合能力、信誉和其他因素，将供应商分为不同的类别，如战略供应商、重要供应商、一般供应商等。分类管理措施针对不同类别的供应商，制定相应的管理措施，如签订长期合作协议、定期评价和审计等。供应商分类管理评价标准制定详细的原辅材料供应商评价标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面的要求。选择程序根据评价结果和其他因素，综合分析并选择最合适的供应商，与其签订采购合同，并建立长期合作关系。供应商评价和选择03原辅材料采购过程管理根据生产计划和库存情况，制定合理的采购计划，包括采购品种、数量、时间等。制定采购计划根据采购计划，确定合理的采购预算，包括货物价格、运输费用、税费等。确定采购预算将采购计划和预算报请上级审批，并按照公司规定进行备案。审批和备案采购计划和预算供应商选择01根据采购物品特性和市场供应情况，选择合适的供应商，并与其协商确定货物价格、交货时间、质量标准等。采购执行和订单下达订单下达02根据协商结果，编制采购订单，明确货物品名、数量、质量要求等，并下达给供应商。合同签订03与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务，确保采购顺利进行。采购订单跟踪和确认订单跟踪及时跟踪订单执行情况，与供应商保持沟通联系，确保货物按期交付。验收入库货物到达后，按照合同约定进行验收，确保货物质量符合要求，并办理入库手续。结算付款根据合同约定，对采购货物进行结算付款，并留存相关凭证和记录。04原辅材料入库和库存管理原辅材料入库前应按照采购订单和实际到货情况进行验收，包括数量、质量、规格等，确保符合采购要求。验收流程验收结果应详细记录，包括验收时间、验收人员、材料名称、规格型号、数量、质量等信息，以备查验。验收记录原辅材料入库验收库存管理原辅材料的库存管理应采用现代化的库存管理方法，如采用ERP、WMS等系统进行库存控制，确保库存数据的准确性。定期盘点定期对库存进行盘点，核对实际库存和系统库存是否一致，及时发现和处理盘盈或盘亏情况。库存管理和盘点库存预警设定库存预警线，当库存量低于或高于预警线时，及时提醒采购人员采取相应措施。安全库存设定根据生产计划和历史消耗数据，设定合理的安全库存，以避免因库存不足而影响生产。库存预警和安全库存设定05原辅材料采购质量控制1质量标准和要求23明确原辅材料的质量标准，包括外观、尺寸、重量、色泽等指标，以及性能参数和测试方法。与供应商签订质量协议，明确质量责任和违约处罚条款，确保供应商符合质量要求。针对不同原辅材料，制定相应的采购计划和质量控制计划。质量检验和验收对进场的原辅材料进行抽样检验，确保其符合质量标准和要求。对关键原辅材料进行全检或逐一检验，确保其符合生产工艺和质量要求。使用检验工具和仪器对进场原辅材料进行检测，如尺寸测量、称重、外观检查等。对不合格的原辅材料进行标识、隔离和处置，避免混入生产过程中。对不合格的原辅材料进行记录、分析和反馈，找出原因并采取措施进行改进。对供应商提供的不合格品，按照合同约定进行索赔处理，保证企业利益不受损害。对不合格品进行追溯和追责，确保问题得到根本解决。不合格品处理和索赔06原辅材料采购成本控制对采购过程中各项成本进行全面的分析和评估，找出潜在的成本控制点。采购成本分析根据企业战略目标和实际采购情况，制定合理的采购预算，确保采购成本在预算范围内。采购预算采购成本分析和预算通过集中采购，提高采购规模，降低单位采购成本。降低采购成本的措施集中采购与供应商签订长期采购协议，确保原材料供应稳定，降低采购成本。长期协议开展多元采购方式，如竞争性谈判、电子招标等，增加采购渠道，降低采购成本。多元采购成本控制效果评估定期对采购成本控制效果进行评估，找出存在的问题和不足，提出改进措施。反馈机制建立良好的反馈机制，及时将成本控制情况反馈给相关部门和人员，促进持续改进。成本控制效果评估和反馈07原辅材料采购风险控制总结词全面、定期、科学详细描述该制度明确要求企业进行全面的采购风险识别和评估，包括供应商选择、合同履行、产品质量等方面的风险。识别和评估应基于科学的方法和工具，定期进行，以确保及时发现和应对风险。采购风险识别和评估总结词针对性、可操作性、实时性详细描述根据识别和评估的结果，该制度要求企业制定具有针对性的风险预防和应对措施，明确责任部门和时间节点，并严格按照计划执行。同时，应建立实时监控机制，及时调整措施，确保其可操作性和实效性。风险预防和应对措施总结词客观、持续、透明详细描述该制度要求企业定期对采购风险控制措施的效果进行客观的评估，并将结果反馈给相关部门。评估应基于事实和数据进行，确保透明度和公正性。同时，应持续改进和完善风险控制措施，以适应市场和环境的变化。风险控制效果评估和反馈08附则和附件该制度旨在规范原辅材料的采购行为，确保采购过程合法、透明、高效，以满足生产需求和质量控制要求。制度说明附件包括原辅材料采购流程图、供应商评估标准、采购合同范本等，供采购部门和相关部门参考使用。附件内容相关制度和附件说明采购部门负责人负责制度的实施和监督执行，确保采购部门及相关部门按照制度要求执行。实施责任人对采购部门及相关部门人员进行培训和教育，确保他们了解和掌握制度的内容和要求。培训和教育