采购控制程序

采购控制程序SF-QP7.4-20051.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协件加工及提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。3.职责3.1供销部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，负责制定采购计划，执行采购作业。3.2供销部采购人员负责编制《采购物资分类明细表》。3.3质检部负责对进货物资的验证。3.4总经理或其授权人员批准采购计划。4.程序4.1采购物资的分类a.重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b.一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；4.2对供方的评价4.2.1对于提供重要物资的供方，组织应对其质量保证能力、技术水平、供货能力及检验、测量水平等方面进行现场调查和评价，以证实该供方具有提供满足规定要求产品的能力，并填写《供方调查表》和《供方评价记录》。4.2.2对于提供一般物资的供方，依据所提供的产品标准和质量历史，通常包括往年的使用情况、抽检记录等进行评定，并填写《供方评价记录》作为评价依据。4.2.3合格供方确认a.重要物资的合格供方由总经理审批，一般物资的合格供方由供销部长审批；b.合格供方经评定后，供销部应编制《合格供方名单》，提交总经理批准后作为采购依据之一。4.3对合格供方的控制a.供销部建立合格档案，收集好进厂物资验证记录；b.供销部对合格供方加强信息联系，收集供方的质量活动资料；c.对提供重要物资的合格供方，供销部每年组织有关人员对其现场考察或函调，提出结论送总经理审阅，考察合格的继续列为合格供方，考察不合格的取消合格供方资格；d.对质量下降的供方要求限期整改，整改后仍达不到要求的，直至撤消合格供方资格；e.对撤消合格供方资格的厂家名单应及时在《合格供方名单》中去掉，并及时通知有关部门。4.4采购过程的控制4.4.1采购资料的编制a.生技部编制用料计划，经部长审批后转交供销部及车间；b车间根据用料计划，开具《领料单》下发到车间实施；c.供销部根据用料计划，结合当期库存编制《采购计划单》，《采购计划单》经总经理或授权人审批后下发到采购人员手中实施。4.4.2采购信息4.4.2.1采购文件a.应包括拟采购产品的信息，对产品质量的要求（可直接引用各类标准或规范图样等技术文件）；对产品的验收要求；其他要求如价格、数量、交付等；b.适当时还包括对供应的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求。4.4.2.2本公司采购文件包括：《物资分类明细表》、《合格供方名单》、《采购计划单》、《采购合同》及附件，由供销部保管。4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：a.由质检部进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。对于后两种情况，供销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，应在进货验证规程中规定。4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5.相关文件5.1《纠正措施控制程序》SF-QP8.5.2-20055.2《预防措施控制程序》SF-QP8.5.3-20055.3《过程和产品的测量和监控程序》SF-QP8.2.3-20056.记录6.1《供方调查表》SF-QR7.4-016.2《供方评价表》SF-QR7.4-026.3《合格供方名单》SF-QR7.4-036.4《采购计划单》SF-QR7.4-046.5《采购物资分类明细表》